知识产权管理体系内审实施计划10130.pdf

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1、A-PQEO-25/1-2/00 XXX(武汉)有限公司-内部审核实施计划 XXX (Wuhan)Co.,Ltd Internal Audit implementation plan 审核目的 inner audit purpose：1、检查本公司的知识产权管理体系是否符合 GB/T29490-2013 及相关适用法律法规的要求 2、检查本公司知识产权管理体系运行的有效性和适宜性，及时发现问题采取纠正措施，以实现知识产权管理体系的持续改进。审核依据 audit according as：GB/T29490-2013 企业知识产权管理规范；公司知识产权管理体系文件；适用的法律法规要求。审核组 a

2、udit team T1：T2：T3：审核计划内容/Content of plan series content time responsibility remark 1 编制内审检查表 2022.2.232022.3.4 内审小组组长 2 首次会议 2022.3.17 11:3012：00 主持人、内审小组、各部门经理、管理者代表 3 现场审核及内审小组讨论 2022.3.17 13：102022.3.21 11：00 内审小组、各部门相关人员 4 补充审核及与各部门负责人沟通 2022.3.21-22 内审小组、各部门经理 5 出具问题清单及不符合项报告，并进行不符合项综合统计 2022.

3、3.23 内审小组 6 末次会议 2022.3.24 13：102022.3.24 13：40 主持人、内审小组、部门经理 7 各部门不符合项整改 2022.3.242022.3.31 主持人、内审小组、部门经理 8 完善内审检查表，并出具内部审核报告 2022.3.252022.4.2 内审小组组长 注：审核前、后 会议地点 address for open/final meeting：大会议室 I 参加人员 participator：管理者代表、各部门经理、审核组成员 审核任务分配及现场审核日程安排 audit task arrangement A-PQEO-25/1-2/00 serie

4、s 小组 group 审核员 auditor 被审核部门 Dept.audited 审核日期 Date 时 间 time 审核要点 Elements 1 T1 管理层（管代）2022.3.17 13:1013：30 4.1、5.1、5.2、5.3.1、5.3.2、5.4、5.5、9.1 2 T1、T3 技术部 2022.3.17 13：4016：20 4.2.2、4.2.4、5.3.2、5.4.2、6.2、6.4、7.1、7.2、7.3.1、7.3.4、7.3.5、7.4.1、7.4.2、7.5、7.6、8.1、8.2、8.4、8.5、9.1、9.3 3 T1、T3 采购部 2022.3.17

5、 16：3017：30 4.2.4、5.3.2、5.4.2、6.2、7.4.1、7.5、7.6、8.3、8.4、9.1、9.3 4 T1、T2 IT 部 2022.3.18 9：159：45 4.2.4、5.4.2、6.2、7.2、7.3.1、7.4.1、7.5、7.6、8.3、9.1、9.3 5 T1、T2 RP 销售部 2022.3.18 9：5510：35 4.2.4、5.3.2、5.4.2、6.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.6、8.5、9.1、9.3 6 T1、T2 MP 销售部 2022.3.18 10：4511：20 4.2.4、5.3.2、5.4.2、6.4、7.4

6、.1、7.4.2、7.4.3、7.6、8.5、9.1、9.3 7 T1 工程部 2022.3.18 11：3012：00 5.4.2、7.1、7.6、8.4、9.1、9.3 8 T1、T2 人事行政部 2022.3.18 13：1014：20 4.2.4、5.3.2、5.4.2、6.1、6.2、7.5、7.6、9.1、9.3 9 T1 售后服务部 2022.3.18 14：2515：05 4.2.4、5.4.2、7.4.2、8.5、7.6、9.1、9.3 10 T1 财务部 2022.3.18 15：1515：45 4.2.4、5.4.2、6.3、7.3.2、7.3.3、9.1、9.3 11 T2、T3 质量部 2022.3.18 15：5016：35 4.1、4.2、5.3.2、5.3.3、5.4.2、5.5、6.2、7.6、9.1、9.2、9.3 12 T1 生产部 2022.3.18 16：4017：10 5.4.2、7.6、8.4、9.1、9.3 13 T1、T2、T3 内审小组讨论 2022.3.18 17：1017：30 Approved/date：Checked/date：Prepared/date：