企业内部控制制度范文2简短《企业内部控制规范讲解》(7篇).docx
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1、 企业内部控制制度范文2简短企业内部控制规范讲解(7篇)关于企业内部掌握制度范文2简短一 公司员工在本地或短途外出开会、联系业务、联差迎送;接送公司来宾和来公司办事人员;离退休中高层人员安康用车或员工因私用车;定期开车;其他紧急和非凡用车。 车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门经理、分管副总或行政部长批准后，由派车调度统一安排方可使用。 驾驶员按派车记录上报批准的行车路线和目的地行车。 用车毕，加强员填写用车实际状况记录。 在影响公务状况下，酌情满意员工因私用车要求，但因私且车应严格审批。 对近似方向、时间的派车要求尽量合用，削减派车次数和本钱。 公司全部车辆均由公司行政部统一治
2、理。 公司全部车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员照实填写用车里程和耗油量，经行政和财务部门联审前方可报销。 公司全部车辆实行专人保养责任制。驾驶员发觉无力排解之故障，应准时报告其主管，不得带病出车。 公司车辆既有按部门使用，又由公司行政部门统一规划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，开心听从指挥、调度。 公司实行用车收费制度。各部门用车按月进展内部财务核算，列入部门本钱效益考核范围;因私用车的费用则在其工资中列支扣除。 公司车辆必需按规定停放在认呆地点，一般不同意在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员和行政部领导共同担当局部赔偿责任。 除公司同意的非凡员工以外，制止非专职驾驶员
3、驾驶公司车辆。 发生交能事故，驾驶员乘车人员必需爱护事故现场，及进向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。 交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行担当;如遇 非凡状况，经各级领导特批，可报销费用的-。 安装gps车载定位监控系统也不失为一种好的方法： 车子在外难治理，司机谎报塞车，谎报车坏了需要修理，谎报油费，谎报过路过桥费 实现车辆及货物准确定位、实时监控、智能报警、高效调度，让一切尽在掌控不再是物流企业治理者们的奢望。 车辆实时定位：实时查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息; 车辆侦踪定位：侦踪查询选定车辆的位置、行驶方向、速度信息; 行驶路线掌握：预先设定车
4、辆的行驶线路，如车辆偏离行驶线路，马上向监控中心发出报警; 行驶区域掌握：预先设定车辆的行驶区域，如车辆超越规定区域，马上向监控中心发出报警; 历史轨迹回放：按时间段查询车辆行驶状态，包括车辆信息回传时间、车辆属性信息、该车当时的位置、速度、状态、方向、行驶路线等信息; 行驶数据记录及统计：系统自动记录并储存车辆行驶路线、报警信息、行驶里程等数据，并会自动生成相应的统计报表;车辆远程掌握：系统可对车辆实施遥控断油断电、监听及远程开关车门; 1)公司统一购置加油卡，指定加油地点，核算下油耗，是否有特别. 2)司机是随时待命，详细需要分清晰是小车司机还是送货司机。 3)车辆的修理保养也是由指定的4
5、s店或者指定的修理站处理。一般费用都是明码标价的，部门人工费用会有一些折扣。主要看您找的修理站是如何谈的了。 关于企业内部掌握制度范文2简短二 本次竞争上岗演讲，是我们厂提高治理水平，加快向一流企业迈进的良好开端，无论竞争上岗争上与否，我都会积极拥护厂领导的决策，假如组织安排我这个岗位，我会努力开拓创新，与部门同事，与全厂员工一起团结全都，积极为我们厂的进步奉献力气 我在动力车间担当制冷技术员工作，之后调到政工办始终工作至今，曾担当过团委副书记、政工办副主任、主任等职务。从1997年12月咱厂进展机构改革将劳人科合并到政工办后，我就开头了从事人事工作与人力资源工作，结合我厂详细状况设计了一些比
6、拟合理的人力资源治理方案并组织了实施，围绕人事调配、岗位调整、员工培训、薪酬变革、合同治理等方面积存了比拟丰富的阅历。 在人力资源处的八项职责中，定岗定员、员工薪酬、员工教育培训体系和员工绩效考核四个方面是主要内容。1997年进展机构改革时，我就参加过定员工作，并且在1999年，在厂领导的大力支持下，坚决清理了12名“两不找”职工的合同，并对长期病保人员组织体检，身体恢复安康人员坚决要求回厂工作，为企业减轻了负担。去年，又在全厂推广了主管制和操作师制，鼓舞员工立足岗位学技术，同时坚持中层治理人员的奖金单独考核发放，坚持全员业绩考核工作的深入。 1999年围绕酿造扩建工程投产和新包装线投产，合理
7、调配人员并多方面进展培训，在车间大力支持下，在人员上保证了扩建的顺当投产。这些方面的阅历，为今后提高人力资源治理与开发的效力将很有好处。 专业技术人员的考核与评聘分开工作从去年六月份开头就进展了，今年还将辅以个人自学的考评，现在聘任的技术人员都已经成为我厂生产的骨干。在外用工治理尤其是民工费用治理方面，今年比去年有大幅度降低，本钱节省比拟明显。在全厂500多名退休员工和退养员工的治理上，坚持做好效劳，准时为他们排忧解难，每年举办一次的“老人节”也越来越红火。 以上是我在过去几年取得的一点成绩，假如我能竞争上人力资源治理这个岗位，我将一如既往地为职工服好务。以“文化的人力资源治理”为工作思路，围
8、绕开发员工潜力和效劳生产经营，围绕我厂建立一流企业的目标和员工实际，探求相宜的人力资源治理之路。 一是开展人力资源治理时要切实考虑实际状况，要用文化的形式进展推彻和推贯。人力资源开发是人力资源治理的重点，我们将围绕一系列有规划的培训、教育和开发活动，最大限度地提高全体员工的素养并激发员工的主动性或能动性，将我厂建立一流企业的目标任务和个人成长联系在一起，将我厂的生产效率增长和个人职业成就感融为一体，这样我们的职工在承受过程中会感到比拟轻松，而且在身体力行实践过程中，他们也会情愿把人力资源治理当中的一些方式和方法当成一种道德行为标准，这种实践往往要比我们强硬的推行一种模式，强硬的推行一种打分表进
9、展业绩考评的效果更好一些。 二要在开展人力资源治理过程中，也要把文化的内容包含进来。我们都知道南方人和北方人有很大不同，生活习惯还有个人思索问题的方法，这些不同就是文化上的差异。在日本和美国，人力资源治理有着很大的不同，如松下的终身雇用制与ge公司的10%淘汰，都是相当胜利的案例，这说明文化不同，尤其企业文化不同，所实行的人力资源治理的方法也有会较大差异。我们开展人力资源治理工作也要把这种文化差异包含进来，使其更加富有亲和力。 第三我们在开展人力资源治理进展员工的职业生涯规划时，要与我们现在建立的学习型组织相结合，要与我们的学习型文化相结合。职业生涯规划主要包括自我分析、职业选择和制定岗位工作
10、规划，但作为生产企业的员工来说，每个人都不能是独立存在的，只有集体的共同进步才能保证个人职业的连续成长。而且大家共同提高学习力量，共同在学习中提高，阅历共享，才能更全面的进展个人素养，而这又与我们厂的各项工作息息相关的。 第四我们做人力资源治理工作，要和喜爱青啤献身青啤的文化传统结合起来。在我厂过去的进展过程中，有许多精彩员工在悄悄地为企业做奉献，悄悄地为我们厂的进步鞠躬尽瘁，是他们才成就了我们厂今日这片基业。我们考虑人力资源治理规划，也要重点考虑那些为四厂做奉献的员工和员工精神，把他们与现在的人力资源治理工作良好地结合起来。我们开展人力资源治理时，不仅要考虑董事长所提到的职业经理人，技术带头
11、人这方面的专家和专才，还要关注那么多为青啤做过奉献的人们，我们要为这些为青啤自我奉献的员工供应一些嘉奖和鼓励，把他们也纳入人力资源治理的重点范畴之中。治理的业绩考核、员工鼓励、职位分析和员工淘汰。我们过去没做人力资源治理时，照旧能够保证人才辈出，我们现在开展人力资源治理也是盼望员工不断自我超越，从这点来讲企业文化与人力资源治理结合起来也是没有问题的。我们结合文化所做的人力资源治理很有可能会成为我们的特色，结合成一种特色的人力资源治理才能是我们具有长期生命力的人力资源治理，会有助于我们更快成长为一流企业。 本次竞争上岗，是我们厂提高治理水平，加快向一流企业迈进的良好开端，无论竞争上岗争上与否，我
12、都会积极拥护厂领导的决策，假如组织安排我这个岗位，我会努力开拓创新，与部门同事，与全厂员工一起团结全都，积极为我们厂的进步奉献力气。假如组织另有安排，我会象“嗅嗅”和“匆忙”那两只小老鼠一样，立刻背起跑鞋去查找另外一处为四厂做奉献的“新奇奶酪”。 关于企业内部掌握制度范文2简短三 第一章 总则 一、 为加强公司的标准化治理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，依据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订以下治理制度。 二、 公司全体员工(包括试用期员工)必需遵守本制度并遵守公司的其他各项制度和打算。 三、 公司提倡树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉
13、或破坏公司进展的事情。 四、 公司提倡全体员工学习进取，为员工供应学习、培训的条件和时机，努力提高员工的整体素养和水平。 五、 公司鼓舞员工积极参加公司的决策和治理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。 六、 公司实行“岗薪制”、“提成制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工供应公平的竞争环境和晋升时机。 七、 公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节省，反对铺张铺张;提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体制造精神，增加团体的分散力和向心力。 八、 员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追
14、究。 其次章 员工行为标准 一、 在公司内，全体员工应遵守公司各项规章制度，听从上级指挥。 二、 工作中应严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退。 三、 工作中应仔细工作，不允许串岗谈天和在工作区内大声喧哗，不得阻碍他人开展工作，不得擅自离开工作岗位，不行阅读与工作业务无关的书报杂志。 四、 工作时，不打非业务性电话;接非业务性电话时应尽量缩短时间。 五、 必需履行对公司机密、业务上的重要信息的保密义务，不得将公司业务及重要保密信息泄露给他人。不打听，不传播与本人无关的、不该打听不该传播的事项。 六、 不得将公司资料、设备、器材用作私用，如需携带外出须得到批准。 七、 客人来访原则上应有预约，并
15、在指定场所接待。非工作人员不经许可不得进入工作场所。 八、 员工衣着应当符合企业形象及部门形象，原则上员工穿着及修饰应稳重大方、洁净利落，服装正规、干净、协调、悦目。男职员制止穿拖鞋、背心、田径裤。女职员不准单穿吊带衫、凉拖鞋。 九、 要保持鞋、袜洁净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖鞋。 十、 女员工可以化淡妆，工作时间不能当众化装，不浓妆艳抹;勿戴过多饰品。 十一、举止文静、礼貌。上班时间保持良好的精神状态，精力充足，精神饱满，乐观进取。 十二、开诚布公，坦诚待人，公平敬重，团结协作，不将个人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。 十三、出入会议室或上司办公室，主要敲门示意，进入房间顺手关门
16、。 十四、办公桌应素雅、整齐、洁净，各类文件存放应留意保密，不得随便摆放;室内文件柜文件摆放科学有序，外观干净。 十五、除在指定场所、时间外，办公室不允许饮食、吸烟。 十六、员工应自觉维护办公场所清洁卫生，严禁堆放杂物、随便丢弃废物，严禁随地吐痰、倾倒污水和茶渣，保持地面、门窗、办公家具、办公设备等清洁整齐。 第三章 办公财产的使用和维护 一、 每位员工应爱惜公司的财产，如有损坏，照价修理或赔偿。公司发放的办公用品，员工须妥当保管，如有遗失，自行负责。 二、 员工应保证所属办公区域的设备设施完好，做到人走关停全部设备电源。 三、 员工个人所借用的工具、物品必需妥当保管，不得随便拆卸或改装。若消
17、失故障须准时向上级申报。 四、 未经行政部同意，制止私自调换工作位置或挪开工作台、文件柜等办公家具、办公设备。 五、 节省用水、用电、办公用品。安全用电，爱惜灯管、插座、开关等电路设施。不准私自撤除、搬移和乱拉线路。若有损坏，须通知行政部进展更换、修理。 六、 公司的电脑、传真机、复印机原则上不能用于私人用途，若有特别缘由，须事先提出申请，经批准前方可使用。 七、 在使用传真机或复印机后，所产生的错误报告或废纸等，须准时处理，重要文件应予以销毁，非重要文件应回收再利用。对收到文件或传真资料，应当准时给有关部门，人员送发，或准时通知有关部门人员取回，不得延误。传真机应当随时处于开机状态。 八、
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