小微企业安全标准化评定申请材料汇总(共51页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业 深圳市赛丰钟表有限公司工贸行业小微企业安全生产标准化评定申请材料汇总申请单位：申请单位： 深圳市赛丰钟表有限公司深圳市赛丰钟表有限公司20152015 年年 1010 月月 3030 日日精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业目 录一、申请表二、自评报告三、打分表四、附件精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业工贸行业小微企业安全生产标准化评 审 申 请表申请企业：深圳市赛丰钟表有限公司 申请行业： 轻工 专 业： 钟表制品 申请性质： 初次评审 申请日期： 2015 年 10 月 30 日 国家安全生产监督管理总局制精选优质文档-倾情为你奉上

2、专心-专注-专业企业名称深圳市赛丰钟表有限公司地 址 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区 9 号一楼员工总数28 人专兼职安全管理人员1 人特种作业人 员1 人固定资产30 万元主营业务收入80 万元法定代表 人 何赛电 话0755- 传 真电 话0755-传 真联 系 人手 机 电子信箱 本次申请 初次评审 延期企业概况：深圳市赛丰钟表有限公司位于深圳市龙岗区龙岗街道新生社区 9 号一楼，建筑面积大约 2500 平方米；现有职工 28 人；厂区有三层生产车间一栋。四层员工宿舍一栋。消防设施配备现况：厂区、车间内内有 12 个消防栓，车间内配有 50 具 4KGABC 干粉灭火器，消防水主要来自自来

3、水系统，基本能够满足本车间内的消防设施配备，并取得了消防验收合格意见书。近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：无企业自评评分：83.5 分企业自评结论：经公司自评小组客观评定，自评分为 83.5 分，符合申请小微企业标准化评审的规定。法定代表人（签名）： （申请企业盖章）2015 年 10 月 30 日安全生产监督管理部门意见：负责人（签名）： （安全监管部门盖章）年 月 日精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业填 写 说 明1.“企业名称”填写申请企业名称并加盖申请企业公章。2.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产值、产量等）

4、 、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、安全生产工作特点等。 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业深圳市赛丰钟表有限公司安全生产标准化自评报告20152015 年年 1010 月月 3030 日日精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业深圳市赛丰钟表有限公司安全标准化自 评 报 告一、概述按照公司安全管理工作计划和公司对安全管理工作的要求，依据龙岗区工贸行业小微企业安全生产标准化评定办法的实施细则（试行） 组织对公司安全生产标准化的实施情况进行评定。按照广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准进行打分。验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的

5、完成情况。公司安全标准化自评小组根据日常及季度安全检查，考核情况，对全公司各车间、部门安全生产管理目标完成情况进行了自评。1.1.考核自评组织机构考核自评组织机构公司建立了自评组织，按照分工组成了考核自评小组。安全小组组长：何赛安全小组副组长： 安全小组成员： 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业 自评结果自评结果标准满分 1000 分，实得分 689 分，不参与考评项分为175 分，百分制得分 83.5 分。对照广东省工贸行业小微企业标准化评定标准 ，本公司符合小微企业达标标准。二、自评情况公司自评小组根据广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准的十个考评类目、34 个考评项目对照

6、达标标准和评分方式逐一评分，现对自评情况作如下报告：（一）企业依法生产经营及安全费用投入公司依法取得营业执照，生产经营活动符合工商登记核准范围。依法参加了工伤保险，为从业人员缴纳了保险费。企业按照企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知 财企201216 号的规定投入安全生产费用、建立了安全费用的使用台帐；未使用明令淘汰的落后生产工艺装备和产品。（二）组织机构和安全管理制度： 公司建立了以总经理为安委会主席的安全管理委员会，总经理为安全生产第一责任人，对全公司安全生产负责。具体工作由安全办公室负责。主要负责人和安全生产管理人员接受了安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理

7、能力。建立了 31 个安全管理制度，规定了全员的安全生产职责内容，明确并落实各级管理者精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业的安全管理责任和岗位人员安全责任。同时管理制度中也进一步规范了各层级管理人员及员工的安全管理活动行为、检查整改内容及评价验证标准，使安全工作步入“常态化、标准化”机制。（三）安全生产教育培训：根据国家法律法规、公司相关管理要求，严格按照制度规定开展安全生产教育培训工作。主要包含安全规程、管理制度、危险源辨识技能、新员工（转岗）三级安全教育等方面内容，对公司内部范围发生的事故及同行业的事故进行对照性的学习和讨论，并按照“制度规程、作业条件、人员教育”三个方面进行对照梳理

8、、举一反三，记录存档。(四)设备设施安全管理情况：由各生产部门负责设备运行、点检、检修管理，各车间配置有车间管理人员、点检员，按照设备划分原则，将设备逐一分解到作业区、班组和点检员。点检员按照点检标准开展日常点检工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保管理闭环，设备安全稳定运行。(五)作业环境管理：各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际情况，针对每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全要求，并根据管理要求和年度培训计划由负精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业责技术的领导组织技术人员、安全职能管理人员，开展对于管理文件、岗位规程等进行梳理、及时修订、评审。岗位员工也实施年

9、度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业提醒、作业安全看板等，以多种方式不断强化标准化作业意识，推进标准化作业，提高作业安全度(六) 安全检查与隐患排查治理： 全公司在隐患排查情况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做好实地验证，使安全管理达到闭环。同时还根据特定的时间、季节的变换、事故的举一反三等发动全员的力量，开展全员安全管理，专项安全隐患排查工作，并对员工排查情况进行汇总，制订专项整改计划。在员工的不安全行为管理中，督促整改落实，并按照制度落实考核、连带考核责任，实行闭环管理，目前总体状态比较稳定。(七)危险源管

10、理情况： 根据危险源辨识、评价和风险管理制度的规定，全面开展危险源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化、发现的隐患，及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每年组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业对辨识出的危险源，每项危险源在岗位规程中有控制措施。完善后的危险源辨识及控制措施，组织员工认真学习、掌握。(八)职业健康管理情况： 根据职业卫生管理制度的要求，认真开展岗位职业危害因素辨识、布点、定期监测评价、对有毒有害岗位职工进行岗前、离岗和岗中定期职业健康体检、职业卫生档案管理等工作，确保有毒有害岗

11、位不存在职业禁忌症的人员。主要工作有：1）每年进行一次岗位危险源辨识活动，全面梳理、辨识岗位存在的职业健康危害因素，制定控制措施；2）尘毒、噪声岗位每年组织体检。3）根据现场存在的职业健康危害因素，分区域挂置标志警示牌。(九) 事故管理与应急救援： 按照安全事故报告、调查处理管理制度 ，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行相关处罚制度外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。在应急救援管理上，建有应急联络管理体制，并实施精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业动态管理，

12、如果发生人员变动或联系方式发生变化，则及时进行更新。组织全员学习和熟悉管理体制。在预案的编制方面，为保障员工的生命安全、生产设备安全，降低各类风险，最大限度地减少因突发事件或紧急状态造成的损失和社会影响，确保紧急情况下能及时启动相关处置方案，防止事故扩大，制订了专项应急预案，主要涉及火灾、机械伤害、触电事故等，并且落实到每年的岗位培训管理中。为了使应急救援管理有效，对应急器材、储备应急物资等情况进行动态梳理和补充，使现场的配置达到“临警好用、应急有效”的要求。对于应急预案同样也是按计划实施专项安全培训、组织演练及评估活动。 (十)绩效评定和持续改进：按照安全标准化绩效管理制度 ，本着以“落实责

13、任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，对全公司的安全绩效进行评价。安全绩效评价主要来自于现场日常管理中发现的作业区管理不足、作业人员行为不安全、不安全的环境未落实有效管理整治及上级部门的查处。同时对在日常安全管理工作中具有独创性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓励。还将绩效评价结果纳入员工的个人月、年度工作绩效和评优工作中。(十一)存在的问题 通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题如下：1、在安全基层基础工作方面，各科室、车间之间存在较大差距，对安全管理认识还不够 ，安全管理存在漏洞。

14、2、生产现场管理还需进一步加强，员工的安全意识有待于进一步提高，作业现场的“三违“现象时有发生。3、安全绩效考核有的部门车间未落实，考核不认真，考核办法存在不足，安全绩效考核还没有对安全生产起到足够的促进作用。4、职业健康管理制度还需进一步完善，各项记录、台帐、职业健康档案有待于建立和完善。5、各科室、车间在对上级安全文件的贯彻传达、组织学习方面存在不足，车间班组安全规范管理没有完全实现。6、在检查、巡检、会议记录及台帐方面存在不规范，安全报表有不及时填报现象。7、应急管理能力薄弱，部分救援器材配备不足。精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业广东省工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准自评

15、单位 深圳市赛丰钟表有限公司 自评时间 2015 年 10 月 30 日考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注1.1 资质证照1.1.1 依法取得营业执照，生产经营活动符合工商登记核准范围。15未取得营业执照，或生产经营活动不符合工商登记核准范围，不得分。生产经营活动符合工商登记核准范围151.2.1 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。20未参加工伤保险，缴纳保险费的，每人次扣 5 分。已为从业人员缴纳保险费201.2 工伤保险与安全费用1.2.2 企业应按照规定投入安全生产费用、设置安全基金

16、，安全费用的使用应有安全生产台帐。20未按照规定投入安全生产费用、设置安全基金或无安全生产台帐，不得分；安全生产费用使用不当，或台帐不明，每处扣 5 分。按照规定投入安全生产费用、设置安全基金或无安全生产台帐20商贸企业按缺项处理一、企业依法生产经营（70分）1.3 明令禁止的工艺、设备、危险物品1.3.1 禁止使用明令淘汰的落后生产工艺装备、产品。15使用明令淘汰的落后生产工艺装备、产品，不得分。未使用淘汰的落后生产工艺装备、产品15商贸企业按缺项处理2.1 组织机构和人员配备2.1.1 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具备相应资质的为安全生产工作和职业卫生提供服务的机构或者

17、具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理技术服务。15未配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或未委托具备相应资质的为安全生产工作和职业卫生提供服务的机构或者具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理技术服务，不得分。配有兼职的安全生产管理人员15商贸企业按缺项处理二、组织机构和安全管理制度（90分）2.2 人员资质和能力2.2.1 主要负责人和安全生产、职业卫生管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。15主要负责人和安全生产管理人员未接受安全培训，或未具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，不得

18、分。主要负责人和安全生产管理人员未取得安全培训证0商贸企业按缺项处理精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注小微企业如按照 2.1 条未配备安全管理人员，则应提供受托人相应材料。2.3 安全生产管理制度2.3.1 建立健全安全生产和职业卫生管理制度。包括（但不限于）：（1）岗位安全生产责任；（2）安全生产责任考核制度；（3）安全生产例会制度；（4）安全生产教育培训制度；（5）安全生产检查制度；（6）隐患排查治理制度；（7）外包工程项目安全管理制度；（8）安全技

19、术操作规程；（9）作业场所职业安全卫生健康管理制度；（10）危险作业管理制度；（11）特种作业人员管理制度；（12）消防安全管理制度；（13）用电安全管理制度；（14）危险化学品安全管理制度；（15）设备和设施的安全维护保养管理制度；（16）生产安全事故报告和处理制度；（17）劳保用品管理制度；（18）安全投入管理制度；（19）安全生产奖惩制度；20未建立安全生产和职业卫生管理制度，不得分；安全生产和职业卫生管理制度不健全，每发现缺一项扣 2分。安全生产和职业卫生管理制度健全20精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评

20、分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注（20）应急救援管理制度。2.4.1 企业应明确主要负责人和其他负责人安全生产责任。10无主要负责人和其他负责人安全生产责任制，不得分。已建立安全生产责任制102.4 安全生产责任制2.4.2 企业应明确安全生产管理人员及从业人员安全生产责任。10无安全生产管理人员或从业人员安全生产责任制，不得分。已建立安全生产管理人员和从业人员安全生产责任制10精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注2.5.1 建

21、立各岗位安全操作规程。10未建立岗位安全操作规程，不得分；岗位安全操作规程不健全，每发现缺一项扣 2 分。已建立岗位安全操作规程102.5 安全操作规程2.5.2 各岗位安全操作规程应在醒目位置悬挂（张贴）。10未张贴或悬挂岗位安全操作规程，不得分；发现漏挂（张贴）或未在醒目位置悬挂（张贴） ，每项扣 2 分。岗位已张贴、悬挂岗位安全操作规程103.1 从业人员安全培训3.1.1 生产经营单位应当对从业人员进行安全操作基本技能、防范措施以及事故应急措施等安全生产培训，提高从业人员认识危险、规避危险和排查安全隐患的能力。20未经安全生产培训合格的人员违规上岗作业，不得分。已对从业人员进行安全操作

22、基本技能、防范措施以及事故应急措施等安全生产培训203.2.1 特种作业人员应经培训合格后持证上岗。20特种作业人员未持证上岗，不得分。电工持证上岗203.2 特种作业人员安全培训3.2.2 建立特种作业人员台帐。10无特种作业人员台帐，扣 10 分，台账不全，扣 10 分。已建立特种作业人员台帐103.3 安全教育培训效果3.3.1 各岗位人员熟悉并遵守岗位操作规程，了解岗位风险、危害，并掌握正确的防护措施和紧急情况下的应急处置措施。15岗位人员不熟悉并遵守岗位操作规程，或不了解岗位风险，或不掌握正确的防护措施和紧急情况下的应急处置措施，每发现 1 人扣 5 分。一名员工不了解正确的防护措施

23、和紧急情况下的应急处置措施10三、安全生产教育培训（80分）3.4 安全教育培训档案3.4.1 建立各类安全培训教育档案，并进行规范管理。安全生产档案应包括但不限于：安全培训教材、计划、签到表、考核试卷及图片等）15未建立安全教育培训档案，不得分；安全教育培训档案不全，每缺一项扣 3 分。安全培训教育档案不健全10四、设备设施安全4.1 生产设备装置4.1.1 配电间（配电柜）符合标准规范要求。15配电间（配电柜）不符合标准规范要求，每发现 1 处扣 5 分。配电间符合标准规范要求15精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分

24、方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注4.1.2 电气线路敷设应符合电气规程标准。20电气线路敷设不符合电气规程标准，每发现一处扣 5 分。电气线路敷设应符合电气规程标准。204.1.3 临时电线架设符合电气规程标准。10私接乱拉临时电线，每发现 1 处扣 5 分。临时电线架设符合电气规程标准104.1.4 生产设置、装置应设置防护罩、防护屏、负荷限制器、行程限制器，紧急制动、速度限制等防护设施。20应设置的防护设施缺失，每发现1 处扣 5 分；不牢固、防护不到位一处扣 5 分； 生产设置、装置有安全防护措施204.1.5 电气接地、接零、设备漏电保护系统符合要求。

25、20电气接地、接零、设备漏电保护系统不符合要求的，每发现 1 项扣 5分。车间安装二级漏电保护措施204.1.6 各种联锁、紧停装置灵敏、可靠。15联锁、紧停装置失灵或缺失，每发现 1 处扣 5 分。联锁、紧停装置灵敏、可靠15商贸企业按缺项处理4.1.7 喷涂、烘干和固化作业场所应按照标准 GB 6514 的规定设置通风装置。15 喷涂、烘干和固化作业场所未设置通风装置，不得分；通风装置不符合安全要求，每发现一项扣5 分。缺项缺项商贸企业按缺项处理4.1.8 有防雷、防静电要求的，其防雷、防静电设置符合标准规范要求, 并定期检查。15防雷、防静电设置不符合要求，每处扣 5 分；未检测的，不得

26、分。缺项缺项管理（265 分）4.1.9 手持电动工作与移动电气设备等类设备绝缘保护与剩余电流保护应符合标准规范要求。15绝缘保护与剩余电流保护不符合标准规范要求，每发现1 项扣 3 分。设备绝缘保护与剩余电流保护符合标准规范要求15精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注4.1.10 主要设备设施应建立技术档案和记录，包括：（1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；（2）日常维护保养记录；（3）运行故障和事故记录；（4）大修或改造记录。20无产

27、品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料的，不得分；日常维护保养记录、运行故障和事故记录不完整、大修或改造记录不完整，每项扣 5 分。设备产品无出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料缺失04.2.1 取得特种设备使用登记证且在有效期内，并定期检验合格。20无特种设备使用登记证，或登记证不在有效期内，或特种设备未经检验合格，不得分。 缺项缺项4.2.2 特种设备应定期进行维护、检查，确保设备完好。20未定期进行维护、检查，每发现1 次扣 5 分。缺项缺项4.2 特种设备4.2.3 建立特种设备台帐、档案，包括：（1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料；（2）日常维护保养

28、记录；（3）运行故障和事故记录；（4）大修或改造记录。20无特种设备台帐、档案，不得分；档案不全每发现 1 项扣 5 分。缺项缺项4.3.1 应按规定配置安全仪表及安全附件，定期维护，并定期检测合格。20未按规定配置安全仪表及安全附件，或安全仪表及安全设施未定期检测合格，不得分；漏配或漏检，每项扣 5缺项缺项4.3 安全仪表及安全设施4.3.2 消防器材应按规定配置。20消防器材未按规定配置或失效的，不得分；未定期检查的，每发现1 处扣 5 分。已按规定配置消防器材20五、作业环境管理（165 分）5.1 设计、布置5.1.1 安全出口按建筑设计防火规范设置，疏散门应向疏散方向开启；安全通道畅

29、通。 20安全出口未按建筑设计防火规范设置，不得分；疏散门没有向疏散方向开启的，扣10 分；安全通道疏散门向疏散方向开启；安全通道畅通20精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注不畅通扣10 分。5.1.2 材料库、冲压件仓库、成品仓库、老化室等防火等级符合规范要求。15 不符合规范要求的，每发现一处扣 5 分。成品仓库防火等级符合规范要求155.2 安全警示标识5.2.1 作业场所设置明显安全警示标识。15未按标准、规范设置明显安全警示标识的，不得分；安全警

30、示标识不全的，每发现缺一项扣5 分。作业场所设置有明显安全警示标识155.3.1 作业场所工具、设备、物料实施定置管理，保持规范整洁、畅通。20现场没有实施定置管理的，不得分；现场通道不畅通的，每处扣10分；作业场所未实施定置管理，每发现一处扣10 分。一楼车间没有实施定置管理105.3 作业场所管理5.3.2 生产现场（材料库、冲压件仓库、成品仓库等）区域划分科学合理，物品放置符合安全要求，不得超高堆叠。10不符合要求的，每发现一处扣5 分。一楼生产现场区域划分科学合理，物品放置符合安全要求05.4 危险物品使用及管理5.4.1 作业场所危险物品（如氧气、乙炔气瓶等）使用、储放符合规范要求。

31、30危险物品使用或存放不符合规范要求，发现一处扣10 分。缺项缺项商贸企业按缺项处理5.5 危险作业管理5.5.1 对危险作业进行辨识，列出危险作业清单（如涉及应至少包括：危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、吊装作业、能源介质作业、粉尘爆炸环境作业、设备的检维修等），执行危险作业审批制度。40无危险作业清单或危险作业无审批制度，不得分；危险作业清单每少1 项扣 10 分；危险作业没有按制度执行，发现1 次扣 10 分。有危险作业清单和危险作业无审批制度405.6 相关方管理5.6.1 承发包工程、厂房、特种设备租赁等涉及相关方参与的活动应签订安全15承发包工程、厂房、特种设备租赁未签

32、订安全协议，不得分；不明双已建立相关方管理制度15精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注协议，明确安全管理职责；并对相关安全生产条件或者资质进行审查。方安全生产管理职责的，每发现1 起扣 5 分；未审查相关安全生产条件或者资质每发现1 起扣 5 分。6.1 安全检查与隐患排查的内容6.1.1 结合企业生产工艺特点，明确安全检查和隐患排查的内容。15未明确安全检查和隐患排查的内容，不得分；内容不全，每发现少 1项扣 5 分。结合企业生产工艺特点，明确安全检查和

33、隐患排查的内容156.2.1 结合生产实际情况明确隐患排查的时机与频次。15未明确开展隐患排查的时机与频次，不得分。已明确隐患排查的时机与频次156.2 隐患排查的时机、频次6.2.2 正常生产状态下，每月至少 1 次月度安全检查和隐患排查；设备设施检修前，确保至少 1 次专项安全检查和隐患排查；异常状态时，必须开展全面、系统的安全检查和隐患排查。安全检查和隐患排查可结合在一起进行。20异常状态时，未开展全面、系统安全检查或隐患排查，不得分；设备设施检修前，未开展专项安全检查或隐患排查，扣 10 分。未按规定频次进行月度安全检查或隐患排查，每发现 1 次扣 5 分。部分安全隐患检查未按规定进行

34、10商贸企业按缺项处理六、安全检查与隐患排查治理（80分）6.3 隐患治理6.3.1 针对查出的隐患，应规定时限、明确责任人、制定整改措施、专列整改经费，及时对隐患能进行整改或进行有效控制。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。30未及时对隐患进行整改或进行有效控制，不得分；未按要求进行整改，每发现缺 1 项内容扣 5 分。未建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理，每发现缺 1 项内容扣 5 分。已建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理30七、危险源管理（50 分）7.1 危险源辨识7.1.1 企业应对本单位的

35、生产设施或场所进行危险源辨识，并进行分级管理。20未进行危险源进行辨识的，不得分；未进行分级管理的，每发现 1 处扣 5 分。对本单位的生产设施或场所危险源辨识不全面10精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注7.2 危险源管理7.2.1 对已确认的危险源实施管理，企业对确定的重大危险源应向安全监管部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。 30未对危险源实施监控的，不得分；监控不全的，扣 10 分。重大危险源未向相关部门备案的，不得分。已对已确认的危险源实施管

36、理，本单位无重大危险源308.1 职业病危害因素检测8.1.1 企业应对本单位进行职业病危害因素辨识，定期检测。30未对本单位进行职业病危害因素辨识，定期检测的，否决项。（备注：如企业不存在职业病危害因素的，可不开展，按缺项处理。）缺项缺项商贸企业按缺项处理8.2 职业病危害因素告知8.2.1 告知工作岗位存在的职业危害，在产生职业危害因素的场所设置警示标志。15未告知工作岗位存在的职业危害或未在产生职业危害因素的场所设置警示标志，不得分；职业危害因素场所警示标志不全，每发现缺1 处扣 3分。已告知员工工作岗位存在的职业危害，并在产生职业危害因素的场所设置警示标志。15商贸企业按缺项处理8.3

37、.1 采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供个人使用符合国家标准的职业病防护用品。15未采用有效的职业病防护设施，或未给劳动者提供符合国家标准的职业病防护用品，不得分；未给所有人员提供职业病防护用品，每发现1 人，扣 5 分。已对产生职业危害的场所采用有效的职业病防护设施，已给劳动者提供符合国家标准的职业病防护用品15商贸企业按缺项处理八、职业健康管理（90 分）8.3 职业病危害因素控制预防8.3.2 对从事作业的员工定期进行健康检查，并建立员工职业健康监护档案。15未对从事职业病危害作业的员工定期实施健康检查或未建立员工职业健康监护档案的不得分；每发现一名从事职业危害作业的员工未进行健康

38、检查或未建立职业健康监护档案的，扣 3 分。从业人员的健康检查不全面0商贸企业按缺项处理精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注8.4 职业病危害项目申报8.4.1 企业要及时向监督部门如实申报职业病危害项目15企业未能提供申报材料及监督部门出具的申报回执的，扣15 分。缺项缺项商贸企业按缺项处理9.1.1 避免发生生产安全事故。20发生轻伤及以上的生产安全事故，每发生一起扣5 分。企业未发生安全生产事故209.1.2 应按“四不放过”原则，处理事故。10未按

39、“四不放过”原则查明事故原因、处理事故责任人、吸取事故教训、落实整改措施的，不得分。企业未发生安全生产事故109.1 事故管理9.1.3 事故统计及事故档案管理。5未对事故进行统计并归档管理，不得分，档案管理不规范或有遗漏，扣 1 分。企业未发生安全生产事故59.2.1 根据企业生产实际，编制生产现场应急处置方案、措施；10未编制生产现场应急处置方案、措施,不得分；生产现场应急处置方案、措施针对性不强，每发现1 项 2分。编制的生产现场应急处置方案不完善49.2.2 按要求配置应急救援所需的设施、装备及物资，并定期检查、维护以保证其有效；15未配置应急救援设施、装备、物资的，不得分；未定期对应

40、急救援设施、装备、物资进行检查、维护的，每发现 1 次扣 5 分。企业已配置应急救援设施、装备、物资15九、事故管理与应急救援（70 分）9.2 应急救援9.2.3 定期组织生产安全事故应急演练。10未组织从业人员进行生产安全事故应急救援演练的，不得分；演练频次不满足要求的，每发现1 次扣 5 分。企业已组织从业人员进行生产安全事故应急救援演练10十、绩效评定和持续改进10.1 绩效评定10.1.1 企业应每年组织1 次安全生产标准化自评，并编写自评报告。20未组织安全生产标准化自评或未编写自评报告的，不得分；自评报告针对性不强的扣 10 分。自评报告有针对性20精选优质文档-倾情为你奉上专心

41、-专注-专业考评考评类目类目考评项目考评项目达标标准达标标准标准标准分值分值评分方式评分方式自评自评/ /评审描述评审描述实际实际得分得分备注备注（40 分）10.2 持续改进10.2.1 企业应根据绩效评定发现，对不足标准要求的，进行整改完善。20未根据绩效评定发现的不符合项进行整改完善的，不得分；整改不彻底的，每发现1 项扣 5 分。企业已根据绩效评定发现，对不足标准要求的，进行了整改完善。20精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业三、整改措施安全生产领导组针对安全标准化绩效考核评定小组提出的问题提出以下整改措施：1、进一步加强安全生产基层基础工作，提升企业安全生产保障能力。2、加强隐

42、患排查治理，认真落实“五到位” ，即认识到位、管理到位、检查到位、整改到位、学习到位。3、进一步强化职业健康管理，规范管理各种记录、台账、职业健康档案。4、进一步完善各项安全管理制度。增强制度的合理性、约束性、可实施性。5、加强对全体员工的安全教育培训，促使员工掌握安全生产管理技能，提高员工安全生产意识。6、加强应急管理能力建设，配备必要的应急管理器材，提高应急响应能力。四、自评小结公司安全生产标准化建设开展以来，安全生产水平有了较大的提升。员工安全意识有所提高。安全管理状况明显好转。主要表现为：1、开展“安全生产标兵”班组创建工作。作业区围绕创建“安全生产标兵”班组活动的开展，做了大量的培育

43、、精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业引导和推动工作，总体发展平衡，自主管理氛围有较大提升，总体趋势较好。2、各车间针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实，实施以班组长为主的日检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、危险源辨控和隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。3、强化安全绩效考核。对各车间安全管理业绩及实效进行考核，各车间在安全管理体系化运行、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运行同比去年有明显提高。并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与热情。4、坚持开展安全“最佳实践者、最佳实践者明星、年度评优”活动，激励员工参与各类安全征文活动、安

44、全自主管理活动、现场安全可视化活动及现场隐患排查活动，扎实安全基础管理和现场的本质化改善工作。5、岗位员工安全教育培训。2015 年 6 月份围绕管理制度、安全技术规程、危险源辨识开展岗位员工安全教育培训。并对新员工的安全技能进行了考试、鉴定。五、安全标准化自评汇总表精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业深圳市赛丰钟表有限公司安全标准化自评汇总表考评类目标准分缺项分实得分扣分备注一、企业依法生产经营700700二、组织机构和安全管理制度9007515 三、安全生产教育培训8007010四、设备设施安全管理26511011540五、作业环境管理1652011530六、安全检查与隐患排查治理8

45、007010七、危险源管理5004010八、职业健康管理90453015九、事故管理与应急救援700646十、绩效评定和持续改进40040 0 合计1000175689136折算分（百分制）10083.5 分自评组组长签字：日期：自评组组员签字：日期：自评打分表（参照打分标准进行自评）精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业2 2、安全标准化管理制度和操作规程清单、安全标准化管理制度和操作规程清单（1 1）安全标准化管理制度清单）安全标准化管理制度清单序号序号制度名称制度名称1安全生产方针、目标2安全生产责任制度3安全生产投入保障制度4安工伤事故及工

46、伤保险管理制度5安全生产会议制度6安全文件和档案控制规定7安全生产法律法规获取及管理制度8安全教育培训制度9安全生产责任绩效考核及奖惩管理制度10特种作业人员安全管理制度11设备和设施的安全维护保养管理制度12特种设备安全管理制度13“三同时”安全管理制度14消防管理制度15消防设施安全管理制度16用电安全管理规定17仓库安全管理规定18危险作业安全管理制度19外包工程项目及相关方安全管理制度精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业20安全生产检查和安全隐患治理制度21危险源安全管理制度22职业安全卫生健康管理制度23职业卫生管理制度24劳保用品管理制度25生产安全事故报告和处理管理制度26

47、应急救援管理制度27安全标准化绩效考核制度28工伤事故及工伤保险管理制度29安全生产责任绩效考核及奖惩管理制度30安全操作规程制定、修订、评审制度 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业（2）安全操作规程清单安全操作规程清单序号序号操作规程名称操作规程名称 1空压机安全操作规程 2烤箱安全操作规程 3超声波清洗机安全操作规程 4钻床安全操作规程 5抛光机安全操作规程6空气压缩机安全操作规程7溜光机安全操作规程 8磨光机安全操作规程 9自动打磨机安全操作规程 10自动钻孔机安全操作规程 11半自动钻孔机安全操作规程精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业3 3、安全管理架构图及人员名录、安

48、全管理架构图及人员名录（1 1）安全管理架构图）安全管理架构图（2 2）安全管理人员名录安全管理人员名录安全小组组长：何赛安全小组副组长： 总经理总经理经理（安全负责人）经理（安全负责人）经理（安全负责人）经理（安全负责人）行政部行政部生产部生产部财务部财务部仓库仓库精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业安全小组成员： 4 4、安全管理人员和特种作业人员证件、安全管理人员和特种作业人员证件 精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业5 5、特种设备汇总表、特种设备汇总表本企业无特种设备本企业无特种设备精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业6 6、特种设备检查报告和使用登记证、特种设备检

49、查报告和使用登记证本企业无特种设备本企业无特种设备精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业7 7、主要设备设施汇总表、主要设备设施汇总表序号设备名称型号使用部门负责人设备状况备注1砂轮机生产部良好1 台2空压机生产部良好1 台3储气罐生产部良好1 台4烤箱生产部良好5 台5自动钻床生产部良好1 台6磨光机生产部良好1 台7溜光机生产部良好1 台8抛光机生产部良好1 台9半自动钻床生产部良好1 台10超声波机生产部良好1 台精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业8 8、工厂平面图、工厂平面图精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾

50、情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业无重大危险源辨识证明无重大危险源辨识证明根据危险化学品重大危险源辨识 GB18218-2009 ，单元内存在危险化学品的数量等于或超过其规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业多少区分为以下两种情况：单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大