仓库管理管理制度6篇.doc

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1、 仓库管理管理制度6篇 1、仓库人员必需按规划、定额、分月、合理报购，保证供给。 2、进库物资验收合格后分类，分规格有序存放。 3、全部库存物品必需作好防潮、防霉变，存放时离地20cm,离墙5cm,离顶50cm。 4、库存物品每半年盘存一次，保持帐物相符。 5、作好防火、防盗、防鼠工作，下班后准时关灯、关门窗。 6、保持库房卫生干净，仓库场地实行分片、定期、包干。 仓库治理制度 篇二 第一局部收货治理 一、全部货物进货必需统一经仓管员负责收货，并统一填制验收单，作为进货及付款的依据。 二、根据指定收货时间收货，特别状况另行安排。依据选购申请单区分直拨部门和入仓货物。 三、必需在指定收货地点集中

2、收货，统一治理收货工作；全部购进物品必需按规定程序完成验收手续前方可进库存放或进入使用部门，如无特别状况，不得对未按规定验收而直接进入使用部门的货物补开验收单。 四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证收货现场及光线光明，确保计量器具精确。 五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以相互监视；由供给商送货的物品，选购人员应参加验收；财务部本钱人员不定期突击检查收货状况。 六、由各部门指定有关人员验收并供应签名模式。 七、严格执行收货规定： 1、供给商依据选购要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至指定收货地点。 2、到货时由使用部门指定人员到收货现

3、场与仓管员共同验收货物。双方依据已审批的选购申请单对货物实施验收，检查货物是否符合有关标准。 （1）重量或质量 数量小或单价高的货物必需逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；局部冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要掌握限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会选购员督促供给商送齐。 （2）验收质量 检查包装物是否完整及崭新；检查生产日期及有效期；检查规格型号牌子产地；依据货物性质采纳目

4、视法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、比照法等验收方法；参考各种货物的鉴别方法。 （3）对需要经过技术鉴定的物品，应请相关技术人员共同验收，并签名确认。 （4）但凡未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的仓库员应拒 绝验收；如因.货物不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作局部或全部验收。 3、验收合格的货物，由收货员依据货物的品种、规格、数量（入仓货物要留意按发货的单位换算）及已审批好的报价按类别（食品、酒水、香烟、百货等）、按部门填制验收单，由仓管员和使用部门授权人、选购员签名，如属无审批价格而临时定价的，验收单须由选购主管签名。 4、直拨类验收单一式四联，第一联：仓库存

5、查；其次联：供给商（供给商凭此联，连同发票交给财务用于结算报账）；第三联：财务记账（用于统计各类物资本钱和记账）；第四联：领用部门。进仓类验收单一式三联（无领用部门联）。货物验收后仓管员把完成签名手续的验收单供给商联加盖“收货专用章”后交给供给商作为结算货款的依据。 5、货物阅历收后，应马上由接收部门妥当保管，以防损坏、变质、丧失、被盗。 八、验收问题的处理： 1、收货部在验收时发觉问题，则应快速知会选购部及使用部门到收货现场讨论解决方法。 2、经确认货物不合要求，收货员及使用部门有权拒收，并准时知会选购部通知供给商退货或换货。 九、保管好收货资料，包括选购申请单、报价单、验收单、收货日报表等

6、资料。 十、收货人员应公正办事，不得串通使用部门、供给商及弄虚作假，如有违反者将严峻惩罚。 其次局部发货治理 一、坚持先进先出的发货原则。 二、严格执行物品发放的有关规定： 1、各部门领货时分食品仓、酒水仓、百货仓、工程仓填写领料单，写明领货部门、日期、申领品种规格、单位（按仓库规定的单位）、申领数量等，并封底。 2、由部门负责人签批，领货授权及签名模式由各部门供应。特别状况下先由仓库发货事后再补签批或盖章。 3、仓管员在发货前要认真检查领料单的内容，检查有无部门负责人批准及认清签名模式，检查有无更改领货品种的规格、单位、申领数量等，如有更改必需有部门负责人在更改处签名， 如不符合上述要求，仓

7、库有权拒绝发货。 4、发货数量不允许超过申领数量，如有特别状况增加领货的，须重新下达经审批的领料单；如仓库无货，则在手工单该工程备注栏中注明“无货”字样，货物由双方当面点清货物后，由仓管员开出电脑领料单，领货人和仓管员在电脑单上签名。 5、货物发出后，将领料单手工单与电脑单分类，第一联：财务记账，其次联：仓库存查，第三联：领料部门。 三、五金类物品发放规定 1、五金类物品由工程部五金仓仓管员负责保管并发放。 2、工程部修理人员凭报修部门签发的修理申请单到五金仓预领所需的修理材料，预领材料暂不录入电脑。 3、修理完毕后，修理人员到五金仓办理核销手费，仓管员审核报修部门确认的修理用料，打印领料单，

8、由修理人员和仓管员共同签名。 4、领料单财务记账联随相对应的修理申请单，按部门分类放好，经工程部总监审核后定期交本钱核算员。 5、修理费用计入报修部门费用，领料单上“部门”栏填写报修部门。 6、常用一次性耗材（如电工胶布、螺丝等）由修理人员依据需要到五金仓领用，领料单须经工程部总监签名。 三、发出的货物原则上不行退仓，如特别状况，必需经财务部负责人批准，手续与领货程序一样；如属质量问题由仓库联系选购部安排解决。 四、仓库发货时间原则上在指定时间内进展，月底盘点期间暂停发货，盘点时间另行通知。 五、全部供给商赠送的物品，必需统一入仓后，由有关部门按正常领货手续领取；存放物品同样按领料、退料手续办

9、理。 六、局部文具实行以旧换新，领料单上凡有注明“以旧换新”则要交回旧文具，否则仓库不予发货。 七、严禁先发货后补单现象，严禁未办理审批手续从仓库借物后归还现象。 八、夜间紧急领用。 1、在前台设置钥匙领用登记本，登记钥匙类别、领用时间、领用人、交回时间、交回人、备注等内容，并设存匙箱保管钥匙。 2、非仓库上班时间需紧急领用货物时，由使用部门经理以上人员签批领料单，并在单上注明缘由，亲自到前台并在大堂副理及保安主管证明下领取仓库钥匙，由三方签名确认。然后由三方到仓库开门取货，并在领料单“领料人”栏共同签字。取货后将钥匙和 领料单第1、2联交前台，第3联领用部门留存。 3、次日仓库上班取匙时，前

10、台人员将领料单交仓库签收。仓库核实领料状况，确认无误后录入电脑并打印电脑单，将原手工单与电脑单订在一起。 第三局部仓库账务、货物保存和盘点 一、记账 1、货物收发后，要准时打印收发单据并记账，反映库存的增减状况。 2、货物计量要精确，削减过失。 3、存仓物资在按不同品种设货卡，收、发货后准时登记，做好货、卡、账相符。 4、各种货物按规定编码，常常检查已录入编码状况，准时发觉同一物品重编码或物品窜仓现象并作出调整。 5、每月编制“进、出、存报表”及其他相关报表，附上各种收发货单据，送本钱核算员审核。 6、仓库资料要分类妥当保管，不得丧失、毁损。 二、货物保存 1、货物要整齐摆放，对不同品种、规格

11、、批次的货物清晰区分。 2、常常检查和整理货物，合理确定离墙距离、货物距离，留意通风，做好防火、防潮、防蛀、防鼠咬等安全和卫生措施。 3、仓库内要保持干净，必需每天清扫，收发货后准时清理货物。仓库内严禁乱扔杂物。 4、熟识各种货物，明确个人负责保管货物的范围，珍贵物品单仓存放，实行专人保管。 5、常常检查货物状况和使用状况，定期进展库存构造分析，对积压、不适用、残损、过期变质物品要分类列表上报。 三、货物盘点 1、平常要常对货物进展抽查盘点，对珍贵物品每天下班前结账盘点。 2、每月月末，全部收发单据进账后，打印出库存报表，在本钱核算员的监视下对库存物品进展全面盘点，将实盘数量与账载数量核对，如

12、发觉不符，应查明缘由，分清责任，并填制“仓库盘点盈亏报告单”，经审批前方可作增减账务处理，做到账实相符。 四、报损、积压物品处理 1、总仓或各部门二级仓库物品（未经使用）物品如发生积压、报损需要处理的，由仓管员填写积压、报损物品申请单，注明物品各称、规格、数量、购进时间、申购部门、报损或积压缘由、建议处理方法等，由仓管员和使用部门负责人签名后交审计主管核实。 2、审计主管对申请处理物品进展核实后，提出处理意见，签名确认后报财务部经理和总经理审批。 3、仓库凭审批后的积压、报损物品申请单办理物品出库和销账手续；如属非营业出售的，还需审核财务部开出的收款收据。 第四局部仓库纪律和安全治理制度 一、

13、仓库纪律 1、仓库内严禁吸烟。 2、仓库内严禁看书报，打牌等与工作无关的事。 3、上班时间不得擅自离开工作岗位。 4、上班时要开动有关设备，如抽湿机，下班时要关好电源。 5、非工作需要严禁外人进入仓库。 6、下班后非工作需要不得在仓库逗留。 7、仓库锁匙不得带离单位及私自配制，每天下班时将锁匙存放在指定的锁匙箱内，并登记时间及与见证人一起签名。 8、严禁将私人物品带入仓库存放。 二、安全治理制度 1、店内各类仓库严禁吸烟和使用明火，并设有明显的“严禁烟火”标志。 2、仓库内、门口及通道在确保畅通，不准堆放物品。 3、仓库内使用的照明灯具和线路，必需按标准由正式电工安装、修理，制止乱走临时线路；

14、不准超负荷用电，不准用不合规格的保险装置。 4、货物要分类、分库存放，不得将起化学反响的物品和灭火方法不事的货物同库存放。 5、库内货物摆放间距合理，不得过高或过宽，消防通道、照明和货架的距离均应符合规定。 6、仓库安排专人对灯具、线路、电器设备及开关进展检查，发觉问题准时报修。 7、每天下班前进展防火、防盗安全检查，确认无问题，关闭电源后锁门；建立安全检查记录。 8、仓管人员必需懂得灭火常识，学会正确使用灭火器材。 仓库治理制度 篇三 验证：在接到选购人员或者售货单位交来的货物后，应先依据来货随单、证书、报告以及合同对比货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进展

15、检验；没有固定规格、型号和包装的，以重量记价的要称量检验；需要用感官进展检验的，还要依据不同商品各自的感官特征进展检验；需要借助其它设备进展检验的，要使用相关设备作检验；需要送特地检验机构检验的，送特地检验机构检验。详细要求如下： 一、验收中须具体核对物料申购单：凡未办订购手续的不予受理。首先，核对实收受原料是否与申购单、送货单相符，包括物资入库通知单订货合同；供货单位供应的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表；运输单位供应的运单，入库或在运输途中发生残损记录等。但对比发票核对食品简单疏忽，还须认真核对其质量和数量，对有疑心的食品应请使用部门的专业人员来推断。 二、依据送货单（或发票

16、）检查进货：凡送货单（或发票）与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符，但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有，只有送货单随货物一起送到的原材料，可开具收据验收，注明实收数量。 三、验收并受理货品 1、验收数量：依据供货单位规定的计量方法进展数量检验，或过磅或检测，以精确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%20%者外，其他应实行全验的方法，以确保入库物资数量的精确。 2、检查质量：一般只作物资的形状的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收；食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收，型号、规格不相符的不收。 3、检查包装物：根本要

17、求是一般性货物少验，珍贵易碎品多验；包装完整的少验，包装破损的多验；本地产品少验，外地新产品多验；易受潮变质的多验；混装物品全验，以保证入库物品无损坏、无变质。 4、凡自行选购而又未送交验收员查检的货物，拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。 5、送库储存：验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管准时开具入仓单和出仓单，以便于盘点。 6、填写有关报表。 仓库的治理制度 篇四 我公司主要从事农资经营，经营品种以肥料为主，农药为辅，肥料占用仓库容积较大，但是农药品种较多，为保证农资仓库的人员及财物安全，特制订以下农资仓库治理制度： 一、库房安全坚持预防为主，防消结合的原则。 二

18、、明确人员责任： 1、仓管员负责仓库治理，详细工作内容：物收发，仓库整理，定期培训熟知灭火器材的属性，并能正确娴熟地使用各种灭火器材； 2、全体员工有责任协作仓管员完成仓管工作； 3、安全治理人人有责，发觉安全隐患准时报告仓管员的，可参加年终考评； 4、仓库内违章操作造成人身财务损失的，操作员担当90%，仓管员担当10%； 三、仓库设施治理： 库房内依据安全工作的需要，备有适当种类和数量的消防器材设备，并布置在明显和便于取用的地方，库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，四周不许堆放任何物品，并常常检查消防设施，使之保持有效状态。 四、仓库操作规章： 1、库房内严禁吸烟，严禁使用明火，不准使用能产

19、生火花的工具，不准穿带钉子的鞋，并应当在可能产生静电的设备上安装牢靠的接地装置，不得随便乱接电源线，制止使用其它电器设备，制止使用不合格的保险装置，电线不准超过安全检查负荷，库房内不准存放易燃杂物，物资存放距照明灯不得低于0.5米。 2、非库房人员未经允许一律不得进入库房；进入库房运送物品车辆上的随车人员不准在吸烟，对散落、渗漏在车辆上的物品，必需准时去除洁净；各种车辆在装卸物品时，排气管的一侧不准靠近物品，车辆不准在库房内停放和修理。 仓库治理规章制度 篇五 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订

20、本规定。 其次条 仓库治理工作的任务 （1） 做好物资出库和入库工作。 （2） 做好物资的保管工作。 （3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 其次章 仓库物资的入库 第三条 对于选购人员购入的材料物资，保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要照实反映。 第四条 对于物资验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告业务部门和主管人员处理。 第三章 仓库物资的出库 第五条 对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管人员。 第四章 仓库物资

21、的保管 第六条 仓库保管员要准时登记各类物资明细帐，做到日清月结，到达帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。 第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。 第八条 保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发觉盈余、缺少、残损，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。 第九条 做好仓库与供给、销售环节的连接工作，在保证生产供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 第十条 依据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存便利。 第十一条

22、 对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人治理，并设置明显标志。 第十二条 建立健全出入库人员登记制度。 第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产物资的完整。如有特别状况，要马上上报主管部门。 （1）上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。 （3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。 第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库

23、堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁随便动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 第五章 附则 第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 仓库治理制度篇2 1、行政物资入库，需行政负责人填写入库单，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否全都。 2、物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。 二、出库 1、物资出库，应持HRM签字的出库单，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。 2、仓库要严格保卫制度，制止非本库工作人员擅自入库。保

24、管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。 3、全部物资出库凭证，仓库保管员应妥当保管。 三、仓库治理 1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发觉行政物资短缺，应准时通知相关负责人补充购置。 2、仓库应每季度对库存物资进展一次盘点，做到账、物相符。 3、仓管员要仔细做好仓库的安全工作，常常巡察仓库，检查有无可疑迹象。要仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危急隐患，发觉问题应准时汇报。 4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。 仓库治理制度 篇六 一、 彻执行公司的质量方针，质量目标。 二、根据月度销售规划做好月预需求规划，于当月月底发送至奇瑞公司。做好车辆选

25、购工作，仔细精确填写好订单，由营销部长批准后传真至奇瑞公司。严格掌握库存，保证做到车辆先进先出。 三、非奇瑞车辆的选购必需由销售员凭与用户签订的汽车销售订单到仓储部领取填写好的紧急选购申请单，要求销售员与仓储部签字后，交营销部长批准方可选购。所选购的车辆必需进展全方位的检验，方可入库，反之，按退车或者调换处理。 四、商品车入库前必需依据奇瑞汽车售车检查卡（PDI）的要求进展严格逐项检查，对外表油漆，灯具等易损局部尤为留意，对商品车PDI检验不合格的车辆，应填写修理联系单交营销部长批准，准时隔离，作好标识，送修理部修复。 五、商品车经PDI检验合格后，必需做好电脑和手工入库登记。 六、商品车治理

26、 1、搬运：入库前，由商品车承运人送到指定位置由当日接车员做好全车检查，重点检查整车油漆及外观等，由仓管部检验员进展停放，仔细做好PDI检查前的预备。商品车外调（样车或销售）必需由仓储部开具车辆交接单，发货人和承运人（具有驾驶资质的人员）双方依据车辆交接单上的工程，对所需运输的商品车进展核查，确认无误后进展签字，方可实行运输。 2、储存：做好合格的商品车的储存，停放，卫生，治理，商品车要求漆面洁净，内部清洁，摆放整齐，电瓶电量良好等。 3、标识：对需要修复和已订的商品车做到有效隔离，并标以待检或已订的标识，对展厅内所展现的商品车的标识要清楚，易于识别，标识内容为：车辆型号，技术参数，主要配置等

27、；摆放位置合理，避开损伤车辆。 4、防护：商品车停放必需在指定的停放区域内，车辆与车辆间要有合理的间隙，仓库内制止存放任何有可能对商品车造成损伤的物体，对露天停放的车辆要常常检查，保持车辆最正确状态。 七、仔细负责保管好车辆合格证，钥匙及整套资料，每天上下班前，应首先核对钥匙，合格证及商品车数量是否与台帐相符。每天对商品车进展检查，每周五做好盘库工作，做好记录，并上交至营销部长。 八、商品车合格证及整套资料的领取，必需凭用户发票原件及财务出具的出库单。如需提前领取，必需凭销售员本人填写的领取单经营销部长批准前方可领取。 九、发车时，销售员本人当面对客户核实并清点整套资料， 确认无误后要求客户本人填写交车卡并签字，交付车辆时，必需凭奇瑞汽车售车交车卡当面对客户逐项检查交待，确认后双方签字。 十、做好电脑，手工台帐的出库工作。 十一、每月底向上级部门提交入库，出库及库存车辆报表。