供应商管理制度(15篇).docx

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1、 供应商管理制度(15篇)供给商治理制度1 1总则 11制定目的 为标准供给商治理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 12适用范围 凡本公司之供给商治理，除另有规定外，悉依本规章办理。 13权责单位 （1）选购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。 （2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供给商治理规定 21供给商开发 供给商开发程序如下： （1）供给商资讯收集。 （2）供给商根本资料表填写。 （3）供给商接洽。 （4）供给商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供给商调查申请。 22供给商调查 供给商调查程序如下： （1）组成供给商调查小组。 （2）分别对供给商之价格、品质、技

2、术、生产治理作评核。 （3）列入合格供给商名列。 23订购、选购 订购、选购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 24供给商评鉴 供给商评鉴程序如下： （1）每月对供给商就品质、交期、价格、效劳等工程作评鉴。 （2）每半年进展一次总评。 （3）列出各供给商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 25供给商复查 （1）每年对合格供给商进展一次复查。 （2）复查流程同供给商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、效劳等问题时，随时可以作供给商复查。 26供给商辅导 （1）对C等以下之供给商实行必要的辅导。 （2）不合格供

3、给商应予除名。 （3）不合格供给商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 27供给商奖惩 271嘉奖方式 对优秀之供给商有以下嘉奖方式： （1）A等供给商，可优先取得交易时机。 （2）A等供给商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供给商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质治理、生技改善推行成果显著者，另行嘉奖。 （5）A、B、C等供给商，可参与本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供给商，年终可获公司“优秀供给商”嘉奖。 272惩办方式 （1）凡因供给商品质不良或交期延误而造成之损失，由供给商负责赔偿。 （2）（2）C等、D等之供给商，应承受订单减

4、量、各项稽查及改善辅导措施。 （3）（3）E等供给商即予停顿交易。 （4）D等供给商三个月内未能到达C等以上供给商之标准，视同E等供给商，予以停顿交易。 （5）因上述缘由停顿交易之供给商，如欲恢复交易，需承受重新调查评核，并采纳逐步加量之方式交易。 （6）信誉不佳之供给商酌情作延期付款之惩办。 标准的选购流程可以划分为战略选购和订单协调两个环节，战略选购包括供给商的开发和治理，订单协调则主要负责材料选购规划，重复订单以及交货付款方面的事务。 统一标准的供给商状况登记表，来治理供给商供应的信息。这些信息应包括：供给商的注册地、注册资金、主要股东构造、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产

5、力量等。通过分析这些信息，可以评估其工艺力量、供给的稳定性、资源的牢靠性，以及其综合竞争力量。 在供给商审核完成后，对合格供给商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致选购周期、要求交付日期等细节，并要求供给商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款认真分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。 后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，假如可能的话，要求供给商进展本钱清单报价，要求其列出材料本钱、人工、治理费用等，并将利润率明示。比拟不同供给商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批

6、后,交供给部经理,进入“寻价比价程序”。 B：供给部经理按资金使用状况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“选购申请申查程序”。 C：财务部有关人员分别进展本钱、利润核算、出纳备款审核后,打算签批,报总经理批准后，进入“选购程序”。 C1：在财务部审核后打算签否的状况下，将资料退回申请部门，申请部门视状况进入“坚持申请选购程序”或放弃申请。 C2：经过“坚持申请选购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“选购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。 D：进入“选购程序”后，由供给部经理依据选购属于属长期及大宗状况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额选

7、购，则由供货商处直接选购。 E：进入“合同签定及审核程序”，由供给部依据供货商供应的资料，形成合同文本，交财务部进展本钱利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供给部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供给部与供货商重新谈判。 F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序” G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。 G2：进入“结算环节”后，由选购部、财务部共同按财务规定完成对供给商的付款。 1、 目的 评定、选择合格供给商，通过评审

8、以证明供给商具有供应满意本公司规定要求的产品或效劳的力量。 2、 适用范围 适用于全部向本公司供应产品或效劳的供给商的评审与选择。 3、 定义 3.1【供给商】为本公司供应产品或效劳的组织。本公司供给商主要有以下状况： A类：由本公司直接评审/选定，包括： a) 物料供给商直接为我公司供应标准产品的制造厂商。 b) 外部协作加工商根据特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。 c) 物料代理商依据协议要求为我公司供应标准产品的经销商。 d) OEM-根据规定要求供应完全属于我公司品牌的成品制造厂商。 B类:由可信或有亲密合作关系的外部组织推举其选定的供给和效劳商，包括物料供给和

9、货运商等（此类供给商我公司不再进展认证和建立其档案）。 3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括效劳、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。 3.3 【根本物料】是指直接构本钱公司产品的物料。根本物料分为选购物料和外协加工物料两种。 3.4【非根本物料】是指不直接构本钱公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的帮助性物料。 3.5【选购】为取得外部产品所付出本钱的商业行为。本文指物料供给选购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危急的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。 3.7【物料替代】在不能选购标准物料状况下，行使风险选购方式，选购可以满

10、意使用要求的物料替代标准物料。 3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，选购不行简洁二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进展。 注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下状况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的选购批次、一种技术状态下的用料。 4、 职责 4.1 选购部 a) 负责组织评审/选定供给商活动，建立合格供给商档案。 b) 负责对供给商进展评审、建档和定期复审。确保这些供给商具有供应满意本公司规定要求的产品或效劳的力量。 c) 选购部经理或其授权人负责选购合同的批准，和对物料的紧急选购的批准； d) 分派选

11、购任务，负责对选购订单的批准。按规划与认证结果进展选购工作，并跟踪到货状况，确保如期完成选购任务。 e) 承受各业务主管部门的质量信息反应，帮助改善供给商的产品或效劳质量。 4.2 公司领导 负责确定相应的供给商评审小组，对选定的供给商进展批准和公布。 4.3 技术工程部 a) 按规定程序验收选购物料。 b) 负责向业务主管部门反应本公司与元器件供给厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。 5、 过程要求 过程过程内容与要求 责任者执行依据和输出 01 初次 甄别 供给商 猎取供给商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。 选购部 （初定方案） 02 实地 考察 沟通 依据

12、初定方案，进展有目的的考察。 对供应有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织治理、质量保证、技术水平、商务条件和售后效劳等。 评定小组 参照：供给商评定表 03 技术认证 在根本满意02要求状况下，必要时，提取样品进展测试或试用（可重复）。 评定小组 04 商务谈判 在符合技术条件状况下，与其进展商务谈判（和重复谈判）。 评定小组 05 综合评议 适当时，组织品质、工艺、生产、选购等人员进展综合评议。 评定小组 参照：供给商评定表 06 意向协议 当双方根本确定时，应沟通、确定操作方式和规划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备遗忘录。 评定小组 07 试合作 a)此期间，我方必

13、需明确并传递与对方选购、加工、验收等要求。 b)需要我方供应技术文件的应予准时供应齐套、有效的文件，以及其他必需品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。 选购部 08 阶段评定 必要时，对以往合作状况作阶段回忆、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供给商评定表 09 签订协议 条件成熟时，在双方要求都可以承受状况下，签订合作、选购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议 10 执行选购 a)按协议要求执行下单、选购。 b)当技术要求变更时，订单应予明示。 c)无协议商定的，按即时条件选购。 选购部 选购订单 11 验货 按程序要求实行验货

14、。 合格，办理入库；不合格按不合格品处理。 技术工程部 检验和试验程序 验货记录 12 反应质量信息与考核 检验部门应适时向选购部反应质量信息；选购部门应适时向供给商沟通质量信息，推动其实施改良行动，有考核要求时，应进展考核。 对已不能满意规定要求或对突发质量问题未能做有效的订正和预防措施的供给商，可降为试用供给商，直至取消其合格供给商资格。 选购部 品质报告 13 复评与改良 依据历次合作、考核等状况，为实施持续改良，在以下状况进展复评： a) 质量问题频繁或严峻； b) 合作力量不能满意公司进展需要； c) 本钱掌握需要； d) 公司经营策略调整； e) 其他重要缘由。 评定小组 选购部

15、供给商评定表 6、 治理程序 6.1 操作程序 6.1.1 本公司规模经营状况下，对根本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供给商）根据“过程要求”执行。 6.1.2 以下状况的选择厂家和执行选购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。 a) 试用新物料； b) 小数量加工； c) 当前供给商不能供货而执行物料替代流程； d) 进口物料； e) 来自关联公司的物料； f) 已获得行业品牌认可的标准物料； g) 元器件代理商； h) 友好合作厂家的物料； i) 非根本物料； j) 运输、效劳等供给商； k) 其他新状况。 6.1.3 在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或

16、超前。 6.1.4 其他另外状况以公司领导批准为准。 6.2 供给商掌握程序 6.2.1 直接选用的外部组织推举的供给商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反应与之合作的质量信息。 6.2.2 风险选购和一次性临时效劳需求可不在此列，但其相应的供给商必需由评审组织进展确认。 6.2.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、治理才能以及对制造商质量体系进展评审的力量。 6.2.4 评审和认证活动应由指定的小组进展，成员必需包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合： a) 现场考察、验证； b) 样品检验和试验； c) 以供应可证明质量保证力量的数据进展验

17、证； d) 试合作肯定的期限； f) 历史业绩状况； g) 托付外部组织验证或认证； h) 直接选用由可信或有亲密合作关系的外部组织推举其选定的供给商。 6.2.5 全部的合格供给商都应建立并保存见证性文件和记录。 6.2.6 凡复审不合格的供给商，可终止业务合作关系或降为试用供给商，每次评审结果应反应给供给商。 6.2.7 B类供给商在本公司无评审要求。 6.3 选购掌握程序 6.3.1 选购工作以“选购规划”和“认证结果”为依据。 6.3.2 选购安全性关键器件必需是其获得了安规认可。 6.3.3 在可行时，可以托付物料加工者或选购代理方进展进货检验，但应与之形成质量保证协议。 6.3.4

18、 选购人员必需具备选购活动需要的专业学问，能娴熟运用电脑在信息网上进展数据处理工作，有肯定的英语水平和较好的谈判技能。 6.3.5 依据生产规划，选购部下达经批准的根本物料选购规划、零星选购规划，该规划是选购活动中“选购什么？选购多少？何时到货？”的根本依据。 6.3.6 选购部依据器件的分类，把根本物料选购规划安排给不同的选购责任人。 6.3.7 选购责任人员在收到选购规划后，应仔细核对规划的可执行性，如有不行执行的工程，应以书面形式反应给规划制订部门，以便规划部门准时调整规划。 6.3.8 选购人员将选购规划逐项核对评定的供给商相关信息，拟制选购订单，选购订单应清晰列明选购物料对应的本公司

19、编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、选购数量和要求交货的日期等。货期不能满意时，需注明新的定约时间。 6.3.9 选购订单必需按选购订单审批、签返流程进展标准化和审批，选购人员将经选购经理或其授权人批准的订单发给供给商，并要求供给商在规定时间内签返以示确认。选购订单签返后即生效，其复印件应由选购部存档并妥当保管。 6.3.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改，选购人员应重新评议。 6.3.11 选购规划中，未列入评定合格供给商的物料，则属风险选购；风险选购必需在申请单获得准许后，方可实施选购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不行简洁二次使用的此类物料，如有二次使用应在受

20、控状态下进展。 6.3.12 订单下达后，选购人员负责跟单，不断提示供给商按期交货。 6.3.13 货到暂存库，选购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便准时送检。 6.3.14 选购安全关键器件必需是其获得了安规认可，未获认可不得选购；因技术改良或其他特别要求需作物料替换时，必需履行规定的认可审批手续。 6.3.15 当顾客特殊要求时，可在本公司或供给商处对选购物料进展符合性验证。 6.3.16 外协加工掌握 a)外协加工选购小组负责准时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器； b)对重点物料，由外协选购人员组织对外协供给商相关人员进展技术培训、生产现场技术指导和并进展首

21、次加工评审。外协物料可以由IQC检验员或授权人在供给商现场检验，也可以送回AS检验，详细检验方式由技术工程部提出、实施； c)由选购部负责保持和外协加工供给商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供给商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监视供给商落实订正、预防措施。 e)外协供给商必需按公司的要求供应产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部治理并纳入公司质量月报中。 6.4 验货掌握程序 6.4.1 供给商将物料送到暂存库，暂存库治理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进展核对和登记。 6.4.2 暂存库治理人员填写送检单

22、并送到IQC，由IQC人员实施验证，对于风险选购物料IQC应按加严方式验证或检验方可入库。 6.4.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库依据IQC开具的合格单据进展“直接接收”操作。 供给商治理制度2 第一章 总则 第一条为加强供给商寻源，优化供给商队伍，标准公司的供给商治理工作，加强对供给商的履约评估，特制定本制度。 其次条供给商寻源可通过员工推举、合作方推举、集团公共平台、第三方寻源软件、及供给商自荐的方式实现。任何部门和个人都有义务参加到供给商寻源以及评估考核的工作当中。 第三条集团及下属公司分别建立供给商信息库，作为招标选购及供给商合作使用的依据。 第四条对未纳入供给商信息

23、库或经审核不合格的供给商不得与其签订合同。 第五条本制度适用于集团及下属全部分子公司。 其次章 供给商资格预审 第六条供给商入库之前，须填写供给商信息登记表（附件一），并根据表中要求供应相关资质文件。 第七条对于涉及金额较大且未有合作过的材料设备、工程类供给商，需组织对供给商进展考察，并填写考察报告，考察报告纸质版作为附件附在供给商信息登记表后。 第八条集团供给商资格审核由集团招采本钱中心负责，供给商信息登记表及附件留存集团招采本钱中心装订成册并归档；工程公司供给商资格审核由工程公司招采部负责，供给商信息登记表及附件纸质版留存工程公司招采部，电子档资料提交至集团招采本钱中心，以便同步录入集团供

24、方系统。 第三章 供给商等级划分 第九条 供给商等级分为：优秀、良好、试用、不合格。 其中优秀、良好、试用等级为合格供给商，可以直接参加投标或予 以合作；待考察类在考察后依据考察状况转为“试用”等级或“不合格”等级；“不合格”供给商不允许参加投标及合作。 供给商资料欠缺，单位状况不明，予以“不合格”；合作后履约评估分数为0-60（不含），予以“不合格”； 供方商资料齐全，审核及考察通过，予以“试用”；合作后履约评估分数为60-70（不含），予以“试用”； 已合作，履约评估分数为70-90（不含），予以“良好”； 已合作，履约评估分数为90-100分，予以“优秀”； 第十条供给商等级为“试用”及

25、以上的方可参加投标,其中,供给商等级为“优秀”的享有优先中标的权利，集团战略集中选购优先从“优秀”供给商中选取。 第四章 供给商履约评估 第十一条材料设备类履约评估内容包括:产品价格、供货力量、公司体系、效劳、产品质量（使用状况）等。其中产品价格、供货力量、公司体系由招采部进展评估，效劳及产品质量（使用状况）由所属工程部进展评估。材料设备类供给商履约评估表见附件二。 第十二条工程类履约评估内容包括：施工质量、施工进度、验收状况、价格等。其中施工质量、施工进度、验收状况由所属工程部进展评估，价格由招采部进展评估。工程类供给商履约评估表见附件三。 第十三条供给商履约评估每半年一次。详细流程为工程公

26、司招采部负责编制供给商履约评估表，由招采部各选购经办人评分，评分完毕后交由工程公司工程部负责人，由工程部负责人分派详细经办人评分，评分完毕后返还招采部进展汇总评级，评级结果通过文件审批件流程由工程公司招采部负责人、集团招采本钱中心负责人审核。审核通过后由集团招采本钱中心对各工程合格供给商进展汇总，并编制集团X年度合格供给商名录，集团X年度合格供给商名录每年公布一次。 第十四条工程公司须建立选购价格信息台账。在与供方签订合同后须按实填写选购价格信息台账，工程公司招采部选购价格信息台账每月提交至集团招采本钱中心。选购价格信息台账见附件四。 第五章供给商信息库的建立 第十五条集团及各工程公司分别建立

27、供给商信息库，工程公司须准时反应新增供方信息至集团招采本钱中心，全部供给商信息由集团招采本钱中心统一管控。 第十六条集团ERP供给商治理系统由集团招采本钱中心新增与治理。 第十七条供给商信息须包括：类别、供给商等级、单位名称、经营范围、资质等级、注册资金、联系人及联系方式、公司地址、是否合作、合作工程及涉及金额、履约状况等。 第十八条工程公司须设立供方信息联络员，负责供方资料审核入库、供给商信息库日常维护，新增信息的反应以及一切与集团供给商信息库治理人员的联络工作。 第十九条供给商信息库模板由集团招采本钱中心统一下发。 第六章 附则 其次十条本制度由集团招采本钱中心负责解释。 其次十一条本制度

28、自公布之日起生效。 供给商治理制度3 1、目的 为加强对承包商与供给商安全治理,防止承包商与供给商因消失安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。 2、范围 本公司承包商与供给商。 3、职责 1)综合治理部负责对承包商进展资格预审,帮助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的预备的审查,作业过程监视,施工完后对承包商安全生产表现进展评价,建立合格承包商名录和档案。 2)综合治理部负责对供给商进展资格预审,帮助公司领导对供给商的选择,对供给商进展评价,建立合格供给商名录和档案。 3)企业相关负责人负责对承包商和供给商进展选择。 4、承包商治理制度 4.1资格预审 1)安全生产治理部

29、依据工程的详细状况,公布招标通知书,提出安全治理要求。安全生产治理部负责对投标承包商进展预审,审查内容包括:资质证书;安全生产治理机构;安全生产规章制度;安全操作规程;以往业绩表现;经营范围和力量;负责人、安全生产治理人员、特种作业人员持证状况等。 2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产治理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商,坚决不录用。 3)审查完毕,选取符合要求的承包商上报公司相关工程负责人。 4.2选择 1)安全生产治理部门帮助公司相关工程负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施局部进展审查,作为选择承包商的重要依据

30、,并对负责人对承包商进展选择作出建议。 2)选择好承包商后,应与承包商签订施工合同,合同中应有安全治理要求及商定双方的安全职责范围。 4.3开工前的预备 1)安全生产治理部门应对中标后的承包商在开工前进展监视检查,内容包括: (1)安全生产规划是否符合实际要求; (2)是否对全部人员安全培训教育状况; (3)是否为员工配备劳动防护用品; (4)是否对作业相关的安全设施进展检查、检查; (5)是否为施工工程配备安全生产治理人员和治理机构; 2)安全生产治理部门应对承包商进展相应安全生产培训教育,为承包商办理入厂证。 3)若发觉承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度,安全生产治理部

31、门应马上与承包商进展交涉,停顿其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议,监视其改正,承包商整改完成,经安全生产部验收通过前方可施工。 4)若承包商拒绝承受本公司的安全生产监视,或不按要求进展整改的,安全生产治理部门应上报公司相关负责人,取消承包商的施工资格。 4.4作业过程监视 1)安全生产治理部应对承包商的作业过程进展监视,确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。 2)若承包商公司相关安全规章制度时,应准时制止其施工活动,并向承包商下达“隐患整改通知单”,并跟踪复查,确保承包商的安全生产治理符合本企业的要求。 3)对安全措施不落实的,依据制止其施工作业,并上报至公司相关

32、负责人取消其施工资格。 4.5表现评价与续用 1)工程完工后,工程相关治理部门应结合安全生产治理部的安全监视考核状况对承包商安全生产表现做出评价。 2)安全生产治理部对合格的承包商录入合格承包商名录,作为是否续用的依据,并建立承包商档案,内容应包括: (1)承包商资质证书复印件; (2)过去3年的安全生产业绩; (3)安全生产治理机构; (4)安全治理制度名目; (5)特种作业人员证书复印件; (6)安全生产评价报告及其他有关资料。 3)安全生产治理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。 5、供给商治理制度 5.1资格预审 1)由购销部门、质量治理、技术部门、安全生产治理部门

33、联合编制、发送招标书(包含安全要求)。 2)承受供给商投标书后,对供给商供应的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后效劳、安全特点、相关资质证明等进展预审。 3)预审完毕后,选取合格的供给商送公司相关负责人进展选择。 5.2选用 1)依据供给商供应的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后效劳、安全特点、相关资质证明等方面进展确认,选择供给商。 2)必要时需成立一个由选购、质管、技术部门组成的供给商评比小组,对供给商进展实地考察,对质量水平、交货力量、价格水平、技术力量、效劳等进展评比。 3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后效劳等与供给商进展逐一测试或沟通。 4)对供给商的产品进展小

34、批量的生产、交期方面的论证。 5)依据合作状况,签订供给合同(包括安全治理要求条款),逐步加大选购的力度。 5.3续用 1)购销部门负责对供给商进展年度评价,对产品质量好、售后效劳好的赐予续用。 2)购销部门应将合作良好的供给商纳入合格供给商名录和档案。 3)购销部门应准时识别人为风险、经济风险和自然风险等选购风险,准时反应给供给商,以便降低选购风险,确保所选购的产品符合要求。 4)购销部门不能只考虑猜测和防范选购风险,更应当站在整个公司的角度上,考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后效劳等各方面造成的影响。耍留意核算企业总权益本钱,而不只是选购本钱;使得整个公司的利润最大化、本钱最

35、低、风险最小。 6、相关的文件 安全作业治理制度、合格承包商名录与档案、合格供给商名录与档案 本制度自下发之日起执行 供给商治理制度4 一、目的： 为加强选购规划治理，标准选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供给，降低选购本钱，特制定本制度。 二、适用范围本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责选购治理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责选购治理制度的审核; 3、人力资源行政部负责选购治理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负

36、责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。 四、选购原则 1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供给商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后效劳、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估，并与供给商进一步议定最终价格，临时性应急购置的物品除外。 2、全都性原则：选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满意请购部门要求或本钱过高的状况下，选购人员须准时反应信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则：选购人员随时搜集市场价格信息，建立供给商信息档

37、案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则： (1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购本钱。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不承受吃请，更不能向供给商伸手。 (3)严格按选购制度和程序办事，自觉承受监视。 (4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作仔细认真，不出过失，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则：凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供给商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物

38、品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。 6、审计监视原则：选购人员要自觉承受财务部或公司领导对选购活动的监视和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进展惩罚直至追究其法律责任。 五、选购流程 1、选购申请：物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际需要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源行政部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后

39、交选购部门选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反应给选购申请部门。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供给商进展报价。 (2)选购员接到报价单后，需进展比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进展选购。 (3)属以下状况者，无须进展比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认： (1)若须进展样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进展确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比

40、拟。 4、供给商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、效劳等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供给商。选购人员须建立供给商信息台帐。 5、合同签定： (1)供给商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供给商签订合同。 (2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进展处理。 6、进度跟催 (1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供给商处跟催，以确保物品(物资)能适时供给。 (2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供给商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库：选购物品(物资)到公

41、司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款：选购物品(物资)办理入库后，由选购员凭入库单按合同或商定的付款方式办理付款手续。 9、选购流程图：(附后) 六、考核： 凡违反本制度的人员，依照公司相关治理制度进展惩罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部，自公布之日起执行。 八、本制度附件： 1、XXXXX请购单 2、XXXXX询价记录表 供给商治理制度5 为了进一步适应市场经济进展，理顺公司与供

42、给商之间的供求保障关系充分了解供给商的各项实力，搞好公司内外部的连接治理，确保满意安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的选购供给工作，特制定供给商治理制度篇： 一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进展信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供给商储藏登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供给商选择时参考。 二、各类供给商选择，要进展全面的分析了解，特殊是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供给商，要全部充分进展市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危急化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进展现场取样分析;B类原料供给商在完备以上资料后，可送样品来公司进展分析验证，局部供给商进展现场考察;其它供给商要求资料齐全。资质、资料不齐全供给商选择的否认条件。 三、