特殊过程确认准则.doc

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1、XXXXXXX 有限公司 XXXXXXXXXXXXX 有限公司文件发放号： 使用者： 特殊过程确认准则特殊过程确认准则受控状态: _编 制: 文件编号: 审 核: _版本/状态: A/0 _批 准: _XXXXX 年 月 日 发布XXXXX 年 月 日 实施XXXXXXX 有限公司 XXXXX特殊过程确认准则1 目的为了实现对焊接、酸洗、热镀锌等特殊过程实现所策划结果的能力，确认最佳的工艺参数和服务方式。2 范围本特殊过程确认准则,适用于对本企业焊接、酸洗、热镀锌等全部特殊过程工种的管理。3 职责3.1 技术工艺部是焊接、酸洗、热镀锌等特殊过程管理的归口部门，负责有关技术标准的提供和设备能力的

2、确认培训和人员资格的确认。3.2 各分厂是焊接特殊过程管理的归口部门，负责向技术工艺部提供有关技术标准和设备能力的确认记录。3.3 人力资源部负责特殊过程工种的培训和人员资格的确认。3.4 各科室、分厂、外协单位等是焊接、酸洗、热镀锌等特殊过程实施和配合实施部门。4 工作程序4.1 特殊过程实施的相关工作人员必须具备相应的能力、意识和经验。经专业培训、考试和考核合格，并获资格证书，按相应的资格级别安排上岗，并定期进行资格复查认证。4.2 人力资源部组织技术工艺部、质量管理部等有关专业人员对特殊过程实施的相关工作人员定期进行专业培训和资格复查认证，并填写特殊过程人员资格确认表，技术工艺部存档。4

3、.3 人力资源部须每两年对特殊过程实施的相关工作人员进行一次资格复查认证，并报请技术副总批准执行。XXXXXXX 有限公司 XXXXX4.4 特殊过程确认前应填写特殊过程确认记录交工艺部存档。特殊过程实施所需基础设施、设备和工具必须经试验确认合格后方可使用，并在后续的使用过程中须定期进行实验，一般设备实验结果报请基层单位领导批准，重要设备实验结果报请技术副总，以保证基础设施资源满足需要。4.5 焊接、酸洗、热镀锌等特殊过程的管理实行由技术工艺部归口管理，各分厂、外协单位具体负责实施的管理模式。4.6 特殊过程的实施必须遵照有关技术标准的要求，如输变电铁塔钢管结构通用焊接技术、 镀锌质量管理规定

4、热镀锌工艺规程等。由技术工艺部有关专业人员针对特殊过程作业的过程方案及设备工器具状况进行评审，并填写特殊过程工序设备状态确认表。4.7 适当时，技术工艺部应制订特殊过程的管理程序和要求，经管理者代表批准后实施，如焊接通用技术条件；各分厂编制适用的特殊过程的管理程序和要求，经基层单位领导批准后实施，如特殊过程管理办法。4.8 特殊过程实施中产生的记录、信息按记录控制程序规定保存，不符合项应及时准确地传递给主管领导、归口部门，以便及时纠正和消除不合格因素.5 相关文件输变电铁塔钢管结构通用焊接技术镀锌质量管理规定热镀锌工艺规程XXXXXXX 有限公司 XXXXX焊接通用技术条件特殊过程管理办法6

5、记录特殊过程工序设备状态确认表特殊过程人员资格确认表特殊过程确认记录XXXXXXX 有限公司 XXXXX特殊特殊过过程工序程工序设备设备状状态态确确认认表表日期： 编号：工序：工序：设备编号：设备编号：设备型号（名称）：设备型号（名称）：序号序号确认项目确认项目技术要求技术要求确认值确认值结论结论XXXXXXX 有限公司 XXXXX特殊特殊过过程人程人员资员资格确格确认认表表日期： 编号：序号序号姓姓 名名工工 种种等等 级级证书证书名称名称证书编证书编号号工作年限工作年限确确认结论认结论XXXXXXX 有限公司 XXXXX特殊特殊过过程确程确认记录认记录编号：过程名称过程名称确认日期确认日期

6、主持人主持人确认部门确认部门对过程输入的确认对过程输入的确认对过程实施和资源的确认对过程实施和资源的确认1、是否有详细的工艺文件： 有 无2、 工艺文件名称及编号：编号： 名称：3、 是否规定了工艺参数的要求和监视的要求：工艺参数名称工艺参数要求是否监视4 4、 进入该过程原料的控制进入该过程原料的控制是否有合格证明： 有 无1、人员是否经过培训、考核和持证上岗： 是 否2、设备是否经过确认且完好： 是 否3、是否按规定对过程进行监视： 是 否4、是否按规定对过程监视结果进行记录：记录名称： XXXX 控制参数记录表 编号：XXXXX参数名称： 监视结果：对过程输出的确认对过程输出的确认XXXXXXX 有限公司 XXXXX检测项目检测项目质量要求质量要求实际结果实际结果样品数样品数工艺文件执行率工艺文件执行率 1. 监视要求与工艺文件符合率： 2. 监视记录与工艺文件的符合率： 3. 作业指导书执行率：确认结论确认结论确认部门审批确认人签名日期