质量体系年度改进计划.docx

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1、XXXXXXXX 股股 份份 有有 限限 公公 司司编号：Q/ZXSF-3-11024质量体系质量体系 20122012 年度改进计划年度改进计划版本版本/ /修改：修改：A/0A/0 质量体系 2012 年度改进计划 Q/ZXSF-3-11024 A/0 第 1 页共 3 页XXXX 科技股份有限公司编编 制：吴艳艳制：吴艳艳审审 核：核：批批 准：准：受控状态：受控状态：20122012 年年 2 2 月月 1717 日日 发布发布 20122012 年年 2 2 月月 1717 日日 实施实施 1.1. 引言引言1.1 目的保持和落实质量管理体系的持续改进。1.2 背景2012 年 1

2、月进行了本公司 2011 年度质量体系管理评审，2012 年 2 月进行了国军标质量管理第一阶段审核，就评审和审核中发现的问题进行了统一持续改进。1.3 范围本公司质量体系内的所有文件及过程。2.2. 改进组织改进组织改进组织成员名单及角色职责：序号角色姓名职责质量体系 2012 年度改进计划 Q/ZXSF-3-11024 A/0 第 2 页共 3 页XXXX 科技股份有限公司1改进小组组长管理者代表：组织者2组员文件修改实施，2011 年质量目标改进措施。3组员文件修改实施4组员文件修改实施 2011 年质量目标改进措施。5组员文件修改实施 2011 年质量目标改进措施。6组员改进过程检验要

3、求及形成相关检验记录7组员2011 年质量目标改进措施。3.3. 工作任务及进度安排工作任务及进度安排序号质量改进任务计划时间责任人相关部门工作产品1.成立改进小组2 月 20 日制定改进计划2 月 20 日质管部年度质量体系改进计划小组评审计划2 月 20 日质管部2.制定年度质量改进计划发布计划2 月 20 日质量手册修改3 月 1 日质管部F/1 版手册质量体系程序修改3 月 1 日质管部F/1 版程序文件 3.改进活动质量目标文件修改3 月 1 日质管部F/1 版质量目标质量体系 2012 年度改进计划 Q/ZXSF-3-11024 A/0 第 3 页共 3 页XXXX 科技股份有限公

4、司技术状态管理规定3 月 5 日科研部B/0 版技术状态管理规定定型产品更改管理规定3 月 5 日科研部B/0 版定型产品更改管理规定采购新设计和开发产品管理规定3 月 5 日科研部B/0 版采购新设计和开发产品管理规定生产部过程检验的改进4 月 25 日生产部工序检验记录2011 年质量目标分析及改进措施制定及落实3 月 1 日质管部生产部工程运营部市场部修改后文件适宜情况及执行情况分析6 月 1 日质管部文件改进分析报告4.问题分析及改进总结 生产过程检验改进情况检查分析5 月 2 日生产部过程改进分析报告5.总结报告总结会议6 月 1 日质管部总结报告4.4. 计划的跟踪与监控计划的跟踪

5、与监控4.1 质管部负责对上述计划的跟踪与监控，确保各个部门按照计划规定的要求按时保质保量完成相关工作。质量体系 2012 年度改进计划 Q/ZXSF-3-11024 A/0 第 4 页共 3 页XXXX 科技股份有限公司4.2 各部门及相关负责人应该按照上述计划的安排，严格执行，确保改进计划落实到位。4.3 各部门负责人为计划执行的第一责任者，负责各部门内计划的落实，该计划的落实情况将在改进小组成员统一检查后，对执行情况形成意见并体现在当月绩效考核中。5.5. 资源需求资源需求资源名称配制要求使用期限数量是否已具备改进小组人员见成员名单2 月 20 日-6 月 1 日7是过程检验的设备详见过程检验规定文件3 月 1 日后长期使用12多数具备，少量装置还需配置备注：6.6. 风险分析风险分析风险描述影响分析应对措施责任人文件修改后部分内容适宜性不强新文件在执行过程中可能有一些策划不周的地方，需要再次修改文件。轻微风险。文件修改后需要对修改的文件进行具体操作与实施来验证文件的适宜性，通过文件的实施，发现问题及时更改问题。马鸣计划执行进度延误由于人员变动或生产任务紧迫或其它原因造成。中等风险。及时检查，协调相关部门按计划落实。南钰质量体系 2012 年度改进计划 Q/ZXSF-3-11024 A/0 第 5 页共 3 页XXXX 科技股份有限公司参考文件：无