2022年医院上周工作总结和医院下周工作计划8204.pdf

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1、 医院上周工作总结 项目办：。党建：财务科：办公室：信息科：总务科：综治办：医院下周工作计划 项目办：党建：财务科：办公室：信息科：总务科：综治办：责对内控实施工作的领导、_ 与协调、分解工作任务和责任。成 立内部控制规范项目工作组，牵头部门为公司投资开辟部。第一步：访谈公司总经理、副总经理及各部门主任;第二步：根据 访谈内容搭建公司流程框架;第三步：指导各部门专员绘制流程图和编 写流程说明;第四步：搭建公司内控风险矩阵;第五步：测试流程可行 性。目前公司内控流程框架已搭建完毕，根据公司内控领导小组统一 部署安排，公司各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写 工作。为提高各部门内控专员的

2、内控专业知识公司于 _ 年_月_ 日 _各部门内控专员参加内控培训，培训主要由 _ 迪博企业风险管理 技术有限公司内控专职人员对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软 件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务 及完成上交时间。本次内控体系 建设共分为以下三个阶段实施：第一阶段项目计划与启动。明确各部门内控专职负责人员，明确 职责分工，由各部门专员主导负责绘制部门流程图和编写流程说明及 风险矩阵。内控实施领导小组负责 _ 内控工作按要求实施，并负责 _各部门专员参加内控知识培训。图、流程描述、输出文档)，识别关键业务控制，找出各个流程 中的风险点，加强各风险点的管控。第三阶段内部

3、控制检测与评价。通过对标监管要求及企业管理实 践，编制风险控制矩阵及自查表，(范本)评价公司内部控制执行有 效性;根据设计有效性和执行有效性评价结果编制内控缺陷汇总表。目前，水电四局投资公司内控实施工作正在有序推进中。第一、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完 成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实 施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证 内控管理工作机制得以长效运行。第二、深入贯彻实施公司内部控制体系，公司将制定完善的公司 相关内部控制管理制度，有助于公司进一步完善公司管理，更有效的 实现公司发展战略，有助于公司进一步健全战略风险、财

4、务风险、运 营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升公司管理 水平，夯实公司发展基础，为可持续发展提供强有力支持。第三、进一步加强全员学习、培训，共同参预。通过加强宣传、培训等方式，促进公司各部门、各级员工要深刻领悟内部控制规范体 系要求，更新管理理念、掌握内控方法，在全公司形成 人人学内控、人人讲内控、个个受约束的良好气氛，促进公司建 立系统、规范、高效的内部控制管理机制。根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以_面：。因此，规范的内部控制实施既 是政府强化市场监管的有效措施，更是公司可持续发展的内生动力。全面实施企业内部控制规范，建立健全以风险管理为导向的公司内部 控制体

5、系，有助于进一步完善公司管理，健全战略风险、财务风险、合规风险、安全生产风险、环境风险等方面的管控措施，防范和化解 公司内、外部的各类风险，有利于维护社会公众合法权益。实施内部 控制规范的是现代公司制度落实到位的重要标志，是加强公司管理，是公司实现全面、协调、可持续发展的内生动力，是企业强化规范经 营提升管理的需要，也是外部监管机构监督保障的需要。水电四局投 资开辟有限公司，严格执行加强内控体系建设的工作目标，以规范管 理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制 规范的相关要求，系统梳理公司已有的内部控制程序并加以完善，着 力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成公 司健全有效的内部控制体系，确保公司战略目标的实现和可持续发 展。公司成立内部控制规范 实施工作领导小组，邀请_迪博企业风险管理技术有限公司内控专职 人员对公司内控工作进行指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人 负责此项工作，形成为了以公司高管决策、协调，各业务部门为制度建 设主体，职能部门协调、_的工作机制;内控规范实施工作小组具体 负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关 信息;各部门、各建设部负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳 理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的 整改等。