产品质量先期策划程序22188.pdf

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1、 企 业 标 准 Q/6DG-2003 产品质量先期筹划程序 2003-04-20 发布 2003-05-01 实施 发 布.实用文档.产品质量先期筹划程序 1目的 本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的步骤，促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低本钱，持续不断地改进，以最低的本钱及时提供优质产品，使顾客满意。2范围 本程序适用于质量体系标准之汽车制造顾客的所有生产和/或效劳所需的新产品或产品更改。3 引用文件 Q/6DG13.401-2003?文件和资料控制程序?Q/6DG13.402-2003?质量记录控制程序?Q/6DG13.704-20

2、03?顾客需求管理程序?Q/6DG13.705-2003?本钱核算报价管理程序?设计和开发控制程序?设计失效模式及后果分析程序?过程失效模式及后果分析程序?生产件批准程序?过程控制程序?工装管理程序?Q/6DG1?控制方案管理程序?产品交付管理程序?效劳管理程序?测量系统分析程序?Q/6DG13.724-2003?实验室管理程序?Q/6DG13.806-2003?统计过程控制程序?Q/6DG13.802-2003?顾客满意度管理程序?Q/6DG?检验和试验控制程序?Q/6DG 13.812-2003?持续改进程序?4 术语和定义 APQP：指 Advanced Product Quality

3、Planning 产品质量先期筹划的英文简称。论证 方法：指一组人为完成一项任务或活动而被咨询的活动。多方认证的方法是试图把所有相关的知识和技能集中考虑的进行决策的过程。特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和平安特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，和/或由公司通过产品和过程的了解选出的特性。小组可行性承诺：指由工程组对所做的设计能以可接受的本钱，按时并以足够的数量 .实用文档.被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。产品保证方案：指产品质量方案的一局部，它是一种以预防为主的管理工具，涉及到产品设计、过程设计以及必要的应用软件设计。关键特性：影响国家、行业法规要求或产品

4、功能平安性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。重要特性：对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。5 职责 5.1 工程组组建：技术部门主管。5.2 工程组的批准和其小组组长之指派/任命：管理者代表。5.3 工程组之工作方案制定及规定小组成员职责：工程组组长。5.4 工程组之工作展开和实施及执行：工程组成员。5.5 各阶段方案和执行工作之结果审查和评估：工程组。5.6 各阶段方案和执行工作之结果核准：管理者代表。5.7 各阶段方案和执行工作结果之对外指顾客联络窗口：市场开发部门。5.8 工程组之职责：5.8.1 确定顾客要求和需求及期望；5.8.2 确定顾客内部和外部；

5、5.8.3 确定小组成员每一部门代表方的角色和职责及工作；5.8.4 确定过程所需的工艺文件和作业程序及方法；5.8.5 新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；5.8.6 对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；5.8.7 产品开发过程中相关问题之澄清及解决；5.8.8 确定产品本钱、设计和/或开发进度、交付提交时间及其它必须考虑的限制条件；5.8.9 决定所设计和/或开发及交付提交的产品是否需要顾客或分承包方协助。5.8.10 特殊特性的开发和最终确定；5.8.11 潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；5.8.12 控制方案的开发和评审。5.14

6、产品质量先期筹划工作由管理者代表领导和指挥。5.15 第一阶段工作方案和确定工程：5.15.1 确认新产品工程开发任务的来源、新产品制造可行性分析和评估、新产品开发申请、确定新产品工程开发的任务、组建工程组、编制新产品工程 APQP 开发方案、产品设计输入评审、确认设计目标、可靠性和质量目标、确定初始材料清单、初始过程流程图、产品和过程特殊特性的初始清单、制定产品保证方案等工作由研究所负责；5.15.2 本钱核算、产品报价由财务部和市场开发部门负责。5.15.3 新产品合同评审由市场开发部门主导，相关部门协助完成。5.16 第二阶段工作产品设计和开发：.实用文档.5.16.1 制定 DFMEA

7、 并对其进行分析、可制造和装配设计、制定样件控制方案、编制样件试制方案、样品试制、产品设计验证及评审、产品设计确认及评审、产品设计更改及评审、确定工程图样产品图纸、工程标准标准、制定材料标准标准、图样和标准的更改、确认产品和过程特殊特性、产品设计输出评审、小组可行性承诺等工作由研究所和工程组负责；5.16.2 新设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由研究所和技术管理部负责；5.16.3 量具和试验设备要求的设计、制造、验证工作由质量部负责。5.17 第三阶段工作过程设计和开发：5.17.1 过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工

8、作由工程组负责；5.17.2 制定或向顾客索取包装标准之工作由研究所和市场开发部门负责；5.17.3 产品/过程质量体系评审、制定过程流程图和车间平面布置图及特性矩阵图、制定 PFMEA 并对其进行分析、制定试生产控制方案、制定过程作业指导书和工 艺卡、制定 MSA 分析方案、制定初始过程能力研究方案并对其进行研究和分析 等工作由技术部门负责；5.17.4 制定检验标准和检验标准规程工作由质检部门负责；5.17.5 制定包装标准工作由技术部门和制造部负责；5.17.6 试生产方案的工作安排由制造部负责。5.18 第四阶段工作产品和过程确定：5.18.1 试生产工作的实施和执行由制造部负责；5.

9、18.2 测量系统评价工作由质保部计量室负责；5.18.3 初始过程能力研究、执行 PPAP 工作由技术部门和质保部及制造部负责；5.18.4 制定生产控制方案、质量筹划认定等工作由技术部门负责；5.18.5 产品质量检验和试验、确认等工作由质检部门和理化室负责；5.18.6 产品包装评价工作由制造部和技术部门及质保部负责。5.19 第五阶段工作反响、评定和纠正措施：5.19.1 不断减少产品和过程变差工作由制造部、技术部门、质保部和相关单位负责；5.19.2 促使顾客满意包括顾客抱怨/投诉处理结果的回复和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由市场开发部门或工程组负责；5.19.3 100%如期交

10、货工作由制造部和市场开发部门负责。6.工作流程和内容.实用文档.工作流程图 工作内容说明 使用表单 第 一 阶 段：计 划 和 确 定 项 目 6.1 本公司产品质量先期筹划的实施和执行分五个阶段,即:第一阶段-方案和确定工程；第二阶段-产品设计和开发；第三阶段-过程设计和开发；第四阶段-产品和过程确定；第五阶段-反响、评定和纠正措施。6.2 市场开发部门按照国家产品政策、顾客开展经营方案和营销战略及公司长远规划，及相关信息输入产品设计和开发来源。NO YES 6.3 当确定有新产品工程设计和开发任务后，由市场开发部门负责索取新产品工程设计和开发的相关资料，对其进行新产品制造可行性和风险分析和

11、评估,并将结果和数据记录于“新产品制造可行性报告中。NO YES,呈报管理者代表、或总经理核准。NO YES 报价,并将其数据和结果记录于“产品成核算报价表。6.5.1 对确定为开发的新产品工程之本钱核算报价的具体工作由财务部门依?本钱核算报价管理程序?进行作业。1.产品本钱核算报价表。NO YES 财务部将本钱核算报价表呈报公司领导核准。NO YES 由市场开发部门负责组织按照 Q/6DG13.704?顾客需求管理程序?对新产品工程之顾客需求进行确认。6.8 市场开发部门在完成新产品制造可行性报告和新产品之顾客需求确认(即合同评审单)的同时填写“新产品工程开发申请单。产品质量先期筹划前期准备

12、 确定新产品设计和开发来源 新产品制造可行性评估和风险分析 核准 与顾客沟 通或放弃 本钱核算报价 核 准 合同评审 新产品工程开发设计和开发申请 .实用文档.NO YES 6.9 呈报公司领导核准。“新产品工程开发申请单后应及时将所到的新产品工程开发的相关资料进行消化吸收,并确认开发的工作和任务。同时视需要组建由研究所、质保部、技术管理部、经理部、制造部、采购部等相关部门组成的工程组,报管理者代表或总经理核准。6.10.1 为确定产品质量先期筹划的顺利进行，对工程组成员由人力资源部或其它部门按照?人力资源管理程序?进行质量先期筹划的培训,并保存培训的记录。YES NO NO YES“新产品工

13、程 APQP 开发方案 方案的内容应包括开发的各项工作和任务、负责部门、负责人员、起始时间、预计完成日期、实际完成日期、所需建立和保存的资料等,报组长审查，呈报公司领导核准。“新产品工程APQP开发方案分发各成员并按其执行。NO “新产品工程开发 AOQP 方案后,由研究所整理设计输入资料形成“设计开发任务书，工程组长召集进行设计输入评审并将结果记录于“设计开发评审表中。6.13.1 产品设计输入评审的具体工作由工程组按?设计和开发控制程序?进行作业。1.设计开发任务书 YES 4 由工程组组长召集小组有关成员据工程的要求结合公司实际情况初步确定设计目标、可靠性目标和质量指标。A顾客需要和期望

14、可以是无平安问题和可维修性。B可靠性基准是竞争者产品的可靠性、消费者的报告或在一设定时间内修理的频率；总的可靠性目标可用概率和置信度表示。C质量目标应是基于持续改进的目标，如：零件/百万PPM、缺陷水平或废品降低率。1.新产品开发设计目标 核准 确定新产品工程设计和开发的工作和任务 组建工程组 核准 编制新产品工程设计和开发方案 核准 新产品设计和开发方案发行 产品设计输入评审 A 确定和设计目标/可靠性目标/质量目标 D E .实用文档.NO YES 6.15“新产品开发设计目标经工程组审查后由工程组长核准，相关部门执行。6.16 技术部门应在产品/过程设想的根底上制定产品初始材料清单，报工

15、程组审查，工程组组长核准。门应从初始材料清单和产品/过程设想中制定一份“初始过程流程图,并将其呈报工程组审查,工程组组长核准.6.18 工程组组长组织人员通过对顾客需要和期望的分析制定一份产品和过程特殊特性的初始清单,记录于“产品和过程特殊特性表中,报工程组长核准.1特殊的产品和过程特性由顾客确定，也可由公司根据产品和过程经验中选择出，产品和过程特殊特性的初始清单制定可从以下几个方面进行：A基于顾客需要和期望分析的产品设想；B、可靠性目标/要求确实定；C、从预期的制造过程中确定的过程特殊特性；D、类似零件的失效模式及后果分析 FMEA。1.产品和过程特殊特性 6.19 工程组组长组织有关部门将

16、设计目标转化为设计要求，并记录于“产品保证方案中，呈报工程组审查，公司领导核准。1产品保证方案的内容可包括以下工程：A、概述工程要求；B、确定可靠性、耐久性和分配目标和/或要求；C、新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、效劳和制造要求或其它任何会给工程带来风险因素的评定；D、进行失效模式分析FMEA；E、制定初始工程标准要求。1.产品保证方案 编制产品保证方案 D 核准 确定初始材料清单 确定初始过程流程确定产品和过程特 殊特性初始清单 E F.实用文档.6.20 工程组组长应在第一阶段的产品质量先期筹划阶段结束时，针对第一阶段的工作执行情况进行小结，并将其工作的执行情况报告给公司领导知悉，

17、同时要求管理者在“管理者支持表中对第一阶段的实施和执行工作进行总结，以获得管理者的承诺和支持，通过其说明已满足所有筹划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来表达管理者的支持。管 理 者 支持 第二阶段：设计和开发阶段 NO YES 6.21 设计人员负责 DFMEA 分析，工程组负责 DFMEA 评审。6.21.1 DFMEA 分析及评审具体要求见?设计失效模式及后果分析程序?。6.22 设计人员依据 DFMEA 分析结果和或顾客提供的样件或技术要求按?设计和开发控制程序?进行图样设计和标准编制。NO YES 6.23 图样设计后由相关设计人员校对，技术部门负责人核准必要时经工

18、程组审查无误后，形成 S 型图样。2.S 型设计评审报告 NO YES 6.24 技术部门负责与顾客的沟通。6.24.1 如顾客要求确认时应将经批准的图样送顾客确认。6.25 技术部门将公司批准后的产品图样送交顾客确认。NO YES 6.26 顾客对产品图纸进行确认。6.26.1 如确认合格,技术部门按确认合格的图样进行后续工作的作业。6.26.2 如确认不合格,技术部门应根据顾客要求按?设计和开发控制程序?进行设计更改，直至被确认合格。管理者支持 DFMEA 分析 DFMEA 评审 图样设计 图样评审 是否需顾客确认 图纸送顾客确认 F 顾客确认 G.实用文档.6.27 工程组负责产品可制造

19、性和装配设计确实认。6.27.1 应从设计、概念、功能等对制造变差敏感度，制造和/或装配过程，尺寸公差,性能要求,部件数,过程调整,材料搬运等方面进行确认。审查，工程组组长 核准。6.28 当顾客有要求时，技术部门负责制定样件控制方案。6.28.1 样件控制方案编制规定见?控制方案管理程序?。1.样件控制方案。2.控制方案检查表。6.29 当顾客有要求时，生产部门负责编制样件制造方案。6.29.1 应根据顾客和或公司实际生产状况编制方案。6.29.2 方案应经核准。6.30 工程组负责检验和确认。6.30.1 相关部门根据样件控制方案及相关作业指导书进行样件制造。“样件检验和确认记录表中。NO

20、 YES 1 产品设计验证评审由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进行。NO YES NO YES NO 技术部门负责与顾客沟通并确定验证资料是否需顾客确认。2.1 如顾客要求时，应将经公司验证和确认合格的样件提交给顾客做设计确认和评审。如合格,那么按顾客要求进行后续作业,如不合格,那么依本程序及相关作业指导书进行设计更改申请、设计更改等,直到被顾客确认合格。6.33 如顾客未要求对样件进行确认时,确认工作由工程组在公司内部进行。1.设计和开发验证评审记录表 YES 6.34 技术部门负责产品设计确认，资料的整理，归档。，产品设计资料的整理归档应符合?文件和资料控制程序?规定。确认产品可制造

21、性和装配设计 制定样件控制方案 编制样件制造方案 样件制造 产品设计确认 资料整理 G 公 司确认 样件送顾 客确认 顾客确认 H产品设计验证/评是否需顾客确认 J IH.实用文档.6.35 产品设计确实认评审工作由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进行作业。YES 6.36 工程组负责工程图样确实认，确认后形成 D 型图样。针对控制方案中的特殊特性进行工程图样确认和评审。“产品工程图样确认表中。“产品设计信息检查表中。6.36.4 确认表及检查表应经工程组审查，工程组长核准。6.36.5 经确认的图样应清楚地标识控制或基准平面/定位面。6.37 工程组负责工程标准确实认，确认后形成 D 型

22、标准。6.37.1 针对控制方案中样本容量、频率和这些参数的接收标准进行工程标准确认和评审。“产品工程图样确认表中。“产品设计信息检查表中。6.37.4 确认表及检查表应经工程组长核准。6.37.5 经确定的样本容量、频率结果应列入控制方案中。2.产 品 设 计信息检查表 6.38.1 工程组负责材料标准确实认，确认后形成 D 型材料标准。6.38.1 针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料标准确认和评审。“材料标准确认表中。“产品设计信息检查表中。6.38.4 确认表及检查表应经工程组审查，工程组组长核准。6.38.5 将确定的材料标准列入控制方案。2.产 品

23、设 计信息检查表 产品设计确认评审 确认工程图样 确定工程标准 确定材料标准 J I K.实用文档.NO YES 6.39 当 D 型设计资料需要进行更改时，由技术部门按?设计和开发控制程序?之规定进行。6.40 技术部门按?设计和开发控制程序?之规定进行负责工程图样和工程标准更改的申请。NO 范更改应经相关设计人员校对，(必要时工程组审查)，技术部门负责人核准。YES 6.42 技术部门按?设计和开发控制程序?之规定进行图样和标准的更改。6.43 工程组负责确定新设备、工装及设施要求。6.43.1 工程组根据新产品所需要的设备、工装、模具、夹具数量制定“新产品设备工装模具检查清单，并将确定的

24、结果记录于检查表中。应制定“新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表并呈报组长审查批准。6.43.3 将检查清单呈报工程组审查。6.43.4 如 DFMEA、产品保证方案、设计评审中提出有新设备、工装和设施要求，那么工程组应对其进行确定，并制定“新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表，并呈报工程组长审查批准。1.新产品设备工装模具检查清单。2.新设备、工装和试验设备检查表。3.新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表。6.44 工程组确定产品和过程特殊特性。6.44.1 在初始产品和过程特性清单根底上建立产品和过程特殊特性清单。6.44.2 特殊特性清单应经工程组核准。6.44.3 公

25、司内部与平安有关的特殊特性关键特性用符号“G表示，公司内部与平安无关的特殊特性 重要特性 用符号“Z表示；顾客有要求时应加注顾客标识。6.44.4 特殊特性表示符号应在 DFMEA、PFMEA、控制方案、作业指导书包括检验规程和图纸中明确标识。图样和标准是否需更改 图样和标准 更改申请 批准 图样和标准更改 确定新设备、工装和设施要求 确 定 产 品 和 过 程 特 殊 特K M L.实用文档.6.45 工程组确定量具试验设备要求。工程组对新产品所应用到的量具/试验设备要求进行确定。6.45.2 需要时，制造部和相关部门制定新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表，并将确定的结果记录于“量具

26、试验设备检查表中。6.45.3 相关部门负责落实,工程组在“新产品 APQP 开发方案中增加要求内容并负责监督进展过程。6.45.4 具体工作按?设备管理程序?及?工装管理程序?要求执行。1.新设备、工装、量具和试验设备开发方案进度表。2.量具试验设备检查表。6.46 产品设计输出评审工作由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进行作业。设计和开发评审记录表 6.47 工程组负责小组可行性承诺。6.47.1 技术部门评审设计的可行性，确信设计能按预定时间以顾客可接受的价格付诸于制造、装配、试验包装和足够数量的交货，将评审结果记录于“产品设计信息检查表和“小组可行性承诺表中，并呈报工程组审查。6.

27、47.2 工程组在评审时，如顾客有要求，那么按顾客规定的报告表格进行评审。6.47.3 评审时如认为还需要修改局部设计要求和或技术要求才能到达或满足符合顾客要求时，技术部门应与顾客进行沟通、协商和联络，协调的结果应由工程组重新评审。6.47.4 工程组应在第二阶段的产品质量先期筹划结束时对第二阶段的工作执行情况进行总结，并将意见和需解决的未决议题报告公司领导,1.产品设计信息检查表。2.小组可行性承诺表。6.48 工程组应将产品质量先期筹划第二阶段的工作执行情况进行总结，并通过其说明已满足所有的筹划要求和或关注的问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来表达管理者的支持。第三阶段:过程设计和开发

28、 确定量具试验设备要求 产品设计输出评审 小组可行性承诺 管理者支持 M L N.实用文档.NO 6.49 制造过程设计输入的评审工作由工程组按?设计和开发控制程序?之规定进行作业。YES 6.50 技术部门负责编制产品包装的标准。6.50.1 根据顾客提供的产品包装标准编制公司的产品包装标准,并将其填写于“产品包装标准中,如顾客未要求,公司可自行编制标准。6.50.1 包装标准应呈报工程组审查。6.51 工程组负责评审产品过程质量体系。6.51.1 应对公司的质量体系手册进行评审,并将结果记录于“产品过程质量体系检查表中。1.产品过程质量体系检查表 6.52技术部门负责制定制造过程流程图。6

29、.52.1 技术部门在产品初始流程图的根底上制定公司目前的或提出的产品过程流程图并进行评审。评审结果记录于“过程流程图检查表。6.52.2 DFMEA、PFMEA、样件/试生产/生产控制方案中的流程图应和目前的过程流程图的流程图相一致。6.53 技术部门负责绘制车间平面布置图。6.53.1 技术部门应绘制车间平面布置图并进行评审。“车间平面布置检查表中。6.53.3 布置图中应有材料和产品的流转方向，且和流程图及控制方案相一致。置图检查表 NO YES 技术部门负责 PFMEA 分析。6.54.1PFMEA 分析及评审具体要求见?设计失效模式及后果分析程序?。1.过程失效模式及后果分析。2.过

30、程流程图/风险评定表。3.过程FMEA 检查表。制造过程设计输入 过 程 设 计 输 入 评 审 编制产品包装标准 评审产品/过程质量体系 制造过程流程图 车间平面布置图 过程 FMEA 分析 过程 FMEA 评审 N O.实用文档.6.55 技术部门负责制定试生产控制方案。6.55.1 试生产控制方案编制规定见?控制方案管理程序?。1.试生产控制方案。2.控制方案检查表。6.56 技术部门负责编制过程作业指导书。6.56.1 根据样件试制中所取得的操作经验编制足够详细的、可理解的过程指导书。6.56.2 指导书应包括：过程所需的详细参数，以有效地指导操作和对过程进行控制。6.56.3 编制生

31、产过程中所需的检验标准和或检验规程，内容包括：检验工程、产品质量要求水准、使用的检验设备、检验的样本容量和大小、检验方法等。6.56.4 编制过程指导书依据的资料：FMEA，控制方案，工程图样、性能标准、材料标准、目视标准和工业标准，过程流程图，车间平面布置图，特性矩阵图，包装标准，过程参数，搬运要求等。6.57 计量部门负责制定测量系统分析方案。6.57.1 测量系统分析方案编制规定见?测量系统分析程序?。6.58 技术部门制定初始过程能力研究方案。6.58.1 初始过程能力研究方案编制规定见Q/6DG13.806?统计技术应用管理程序?。6.59 技术部门负责制定包装标准。6.59.1 技

32、术部门应在顾客提供的产品包装标准和或公司制定的产品包装标准根底上制定产品包装标准。领导核准。6.59.3 包装设计应保证产品特性和性能在包装、搬运和开包过程中保持不变，且包装与所有的材料搬运装置相匹配。NO YES 6.60 过程设计验证和确认评审工作有工程组按?设计和开发控制程序?之规定进行作业。6.61 制造过程设计输出的评审工作由工程 制定试生产控制方案 编制过程作业指导书 制定测量系统分析方案 制定初始过程能力研究方制定包装标准 过 程 设计 验 证和 确 认评审 过程设 计更改 O P Q Q P.实用文档.NO YES 组按?设计和开发控制程序?之规定进行作业。1.4过程设计输出评

33、审资料的整理、归档按?文件和资料控制程序?执行。6.62 工程组将第三阶段的小结报告公司领导批准，获得其支持或承诺。管理者支持 第 四 阶 段:产 品 和 过 程 确 定 6.63 制造部按照产品质量先期筹划前三个阶段的资料及顾客需求编制试生产小批量作业方案。小批量作业。“测量系统分析方案 对使用的测量装置和方法按照工程标准、控制方案标识的特性进行测量系统的评价。“初始过程能力研究方案和?统计过程控制程序?进行初始过程能力研究。6.67 技术部门和相关部门依据?生产件批准程序?对生产件进行 PPAP 作业,交工程组长审查、公司领导核准,必要时交顾客批准。6.68 工程组将生产件送样给顾客确认,

34、并保存同等质量样品不少于两件(封存),研究所保存一套完整送样资料以便追溯.。工程组安排对生产件进行工程试验并整理“检测报告。工程组对公司或顾客规定的包装方法进行包装评价,并记录于“产品包装评价表中。过程设计输出评审 管理者支持 编制试生产作业方案 进行试生产作业 进行测量系统分析/评价 进行初始过程能力研究 生产件批准 样品送样和确认 进行生产确认试验 进行包装评价 R.实用文档.工程组按?控制方案管理程序?对正式批量生产过程中产品的特性、过程控制试验和测量系统进行全面文件化的描述制定“生产控制方案并对方案进行评审且记录于“控制方案检查表中。应保证遵循了所有的控制方案和过程流程图，并对此工作做

35、正式的质量筹划认定，然后将其认定的结果记录于“产品质量筹划总结和认定报告表中，并将其呈报管理者代表核准；在首次产品装运之前工程组必须对以下工程进行评审：A、控制方案：对于所有受影响的操作，任何时候都应具备可供使用的控制方案；B、过程指导书：验证这些文件包含控制方案中规定的所有特殊特性，并已记录了所有PFMEA 建议；将过程指导书和过程流程图与控制方案进行比较；C、量具和试验装备：当控制方案需要特殊量具、检具或试验设备时，要对量具的重复性和再现性即量具的双小批量性GR&R及正确用法进行验证。工程组将“产品质量筹划总结和认定报告及第四阶段工作的小结报告给公司领导，获得其支持和承诺。第五阶段：反 馈

36、 评 定 和 纠 正 措 施 “生产方案并落实生产准备工作。6.75 分厂根据生产方案进行批量生产。6.76 相关部门根据 Q/6DG13.806?统计过程控制程序?之规定分析、减少变差。6.77 经理部按照 Q/6DG13.802?顾客满意度管理程序?之规定使公司与顾客进行全面沟通协调,以进行必要的改进,来纠正缺陷满足顾客要求。6.78 财 务 部 或 负 责 产 品 交 付 部 门 按Q/6DG13.717?产品交付管理程序?进行作业，产品交付过程中应继续与顾客合作以解决问题并作持续不断改进。负责效劳部门按照 Q/6DG13.718?效劳管理程序?之规定进行。6.80 公司各有关部门依据顾客要求和其他相关信息，按照 Q/6DG13.812?持续改进程序?之规定不断改进产品和效劳。7 附件 (无)制定生产控制方案 质量筹划总认定 管理者支持 编制生产方案 批量生产 减少变差 顾客满意 交 付 服 务 持续改进 R