新公司成立运营方案36678.pdf

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1、XX投资管理上海有限公司 成立及运营方案 一、公司介绍 Xx 投资管理上海有限公司成立于 2008 年，是一家专业的投资以及顾问服务公司。公司注册资本 100 万，总部 2 011 年从上海迁往广州，公司由一流的管理、经营、营销、服务人才加盟，公司所投资和管理的业务正以每年 25%的速度扩张。XX 以：“诚实守信、简约高效、优化服务、长远发展”为核心经营理念，对内坚持以“公 平公正公开”为管理原则；对外坚持以“了解谅解调解”为交易原则，全体人员以“实在做 事、塌实做人、努力为客户创造最大价值”为己任。XX 公司是专业的投资管理公司，公司的业务范围涉及：物流、药品、商业、地产、咨询 等行业，公司

2、由雄厚的资本，以及一流的运营管理人才，在市场宣传策划、业务开拓、项目、管理、统筹资源等多方面具备一流的实力，能做到让全体的股东满意，让所经营的客户满意。公司 2011 年主要以医药连锁配送项目为主体投资项目。二、药品配送项目系统介绍 1、药品配送项目介绍 公司依托于深圳市 XXX 药业连锁有限公司强大的实力平台：全省有 700 家连锁店、合理 的价格以及强大的管理体系。整合药品厂商的资源，提供广东省范围内全药店的配送。综合 分析市场、资金、运营、管理等因素，了解该项目具有：风险小、发展快、利润高的优势。2、药品配送品种 抗病毒口服液；抗病毒冲剂；抗病毒液体；抗病毒药丸。3、合作周期 XXX 合

3、作合同一签订以 3 年为基准，续签再计。厂商代理合同一年一签。深圳：设立总部，方便与 XXX 沟通，采取直接配送；广州：开设分部，采取直接配送；东莞：开设分部，采取直接配送；佛山禅城、佛山南海：采用 XXX 的医药公司渠道配送;5、发货方式 厂家直接通过发物流到深圳、广州、东莞、佛山。佛山统一由广州管理。一般湖北到广州、深圳物流时间为 2 天，东莞为 3 天，一周订一次大货 6、配送流程 下单接货：每周 2 次由各场记统计货品数量一一预算订货资金和下周费用一一提前 2 天向厂家下定一一厂家发货一一各地接货一一验货并且统一向总部确认数量。配送：场记根据各药店需求制定配送以及收款计划一一司机提前

4、1 天制定配送路线一 按计划配送一一回来统一交款一一每日账务统计一一周总结 应急处理：根据客户实际需求，保证断货不超过 1 天。7、业务拓展 业务开发：开始的时候，全军出发，利用下班和跑路线的时间进行业务开发，不忙的时候 每日必须安排业务计划，业务计划提前一天做好。三、费用及盈利预期 1、首期总投入预算表 配置 深圳费用预算 广州费用预算 东莞费用预算 药仓（包车位）租金押金 12000 元 租金押金 10000 元 租金押金 12000 元 员工宿舍 租金押金 6000 元 租金押金 4800 元 租金押金 6000 元 车 大金杯 3 辆 11000 元，包装备 11000 元，包装备 1

5、1000 元，包装备 辆 小三菱 6 辆 17000 元，包装备 17000 元，包装备 17000 元，包装备 生活用品 1500 元/套 1500 元/套 1500 元/套 办公用品 4000 元 4000 元 4000 元 仓库物品 1000 元 1000 元 1000 元 其他 2000 元 2000 元 2000 元 累计首期投入 54500 元 53300 54500 元 2、每个月基本费用预算表 花费项目 深圳费用预算 广州费用预算 东莞费用预算 药仓（包车位）租金 4000 元 租金 3200 元 租金押金 4000 元 员工宿舍 租金 2000 元 租金押金 1600 元 租

6、金押金 2000 元 车 辆 大金杯 3 辆 7000 元，包维修 7000 元，包维修 7000 元，包维修 小三菱 6 辆 10000 元，包维修 10000 元，包维修 5000 元，包维修 伙食费 3000 元 3000 元 3000 元 办公用品 1500 兀，包话费 1500 元 1500 元 仓库损耗 500 元 500 元 500 元 仓管场记工资 3000 元 3000 元 3000 元 3 个司机工资 6500 元 6500 元 6500 元 3 个文职工资 4500 元 4500 元 4500 元 阿姨费用 1200 元 1200 元 1200 元 业务奖励 按毛利 10

7、%，待定 按毛利 10%,待定 按毛利 10%,待定 其他 1000 元 1000 元 1000 元 累计首期投入 44200 元 43000 44200 元 药品进货款 60000 元 60000 元 60000 元 药仓备货 10000 元 10000 元 10000 元 药品周转资金 70000 元 70000 元 70000 元 备注：三区域，包括药品和运营费用，每个月总费用为：药 21 万+131400 元=331400 元 大佛山地区的计算在广州区域内，月结方式，预计投入 24 万一 30 万。3、每个月盈利基础预期表：需要根据实际店数统计 深圳盈利预期 广州盈利预期 东莞盈利预期

8、 大佛山盈利预期 业务奖励 按毛利 10%，待定 按毛利 10%,待定 按毛利 10%,待定 累计首期投入 43000 元 41800 43000 元 备注：按照 700 家的 60%即 420 家店每日销售一单位我们的药品，每月盈利 23万起。四、股东合作规划 1 启动时间规划 从 2011 年 4 月 17 日开始起，到指定方案书一一到深圳总部签订合作意向书（预计 7 天）一一湖北厂商考察并且签代理协议（预计 7 天）一一资金到账（预计一个月）一一场地 以及物品筹备、人员招聘（15 天）一一广州总部开业筹备（10 天）。考虑资金，以及筹备过程，预计 5 月 20 日正式广州试业。2、团队规

9、划 核心人员：场记、司机长 场记统计 3 名 3000 元/月，年终奖 10000+业绩提成*30%;司机人员 3 名司金杯机长 6 名三菱送货司机 2500 元/月，年终奖 13000+业绩提成*60%;2000 元/月，年终奖 10000+业绩提成*60%；助理文员 9 名助理文员 3000 元/月，年终奖 2000 元+业绩提成*10%；煮饭阿姨 3 名 1200 元/月，年终奖 1200 元；财务运营专员 1 名，未来规划 2500 元/月，年终奖 10000+业绩提成；3、股东结构、职责、决策权 核心股东：黄云彬、雷明旭、林普皇 黄云彬 投资，4 成股份 有一票否决权，负责整体管理、执行监督、运营规划、资源整合。雷明旭 2.5 成干股 协助决策，团队管理，驻点运营，协助开拓项目。林普皇 2.5 成干股 协助决策，财务管理，协调运营，协助开拓项目。XXX 1 成干股 协助业务拓展，协助运营。4、股本累计投资约定 每个股东不发工资，只领取分红，分红中的 30%不能提取，作为原始积累参与下一年,或者下一个项目的投资。五、公司其他重点计划 1、建立并且修正实现流畅的运行。2、完善整体的运营制度。3、扩大业务。4、实现更高利润。