公司质量管理体系内部审核文件13000.pdf

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1、 公司质量管理体系内部审核文件 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）内部审核报告 编号：JL/25-06 审核目的：验证我局（公司）职业健康安全管理体系运行情况是否满足复评认证审核的要求。审核范围：卷烟营销、烟叶经营、烟草专卖及服务所涉及到的活动场所。审核依据：1)GB/T28001-2001 标准；2)管理手册、程序文件、相关法律法规及安全作业文件等；3）相关方反馈等。审核日期：2011 年 10 月 25 日10 月 28 日 审核方法：按单位、部门审核 受审核部门：领导层、信息中心、专卖管理办公室、法规管理办公室、人力资源管理

2、部、财务资金管理部、综合管理办公室、纪检监察办公室（含工会）、督察考评部、烟叶管理部、审计监督管理部、安全保卫部、物流中心、直属管理分局、朝阳县局、经济运行部、营销中心、建平烟草专卖局、北票烟草专卖局、建平烟叶总站、北票烟叶总站、凌源烟草专卖局、喀左烟草专卖局 内审组长：盖锐锋 内审员：赵振昌、王戎京、郭春芳 审核过程综述：本次内审共审核了一个领导层，22 个单位/部门，开出的问题清单共 6 项，不合格项报告 3 项，其中严重不合格 0 项，一般不合格 10 项。对本次内审工作的说明：基于以上不符合事实，主要原因是，对 GB/T28001-2001 标准学习不够，未加深对市局（公司）编制的管理

3、手册、程序文件和安全作业指导书的学习理解，导致运行控制过程中存在一定的问题。审核结论：（1）市局（公司）建立的职业健康安全管理体系文件基本符合 GB/T28001-2001 标准要求和本局（公司）的实际情况，能够指导体系有效运行，基本符合第三方现场认证审核条件。（2）市局（公司）领导层重视贯标工作，体系开始试运行后，员工的职业健康安全意识在逐步提高。（3）市局（公司）职业健康安全管理体系持续改进的机制已基本建立，逐步具备了持续改进的能力，能及时发现安全隐患并对其进行有效控制，做到逐步削减。（4）审核中未发现违反法律法规的重大事故、事件，能够做到遵纪守法。对不合格项纠正的说明：（1）要求受审核单

4、位/部门在 11 月 4 日前，对不符合项报告进行原因分析，采取纠正预防措施，将闭合整改的证据材料附在不合格项报告后。（2）要求内审员对不符合项报告纠正预防措施情况进行跟踪验证，并完善验证一栏。（3）列出的 6 项问题，各单位/部门逐条进行整改，完成时间 2011 年 11 月 4日。此项工作首先由部门负责人检查整改情况，完成结果以报告形式于 2011 年 11月 7 日前报安全保卫部。报告附件共 5 页：（1）不合格报告 3 页；（2）问题清单 1 页；（3）不合格报告分布表 1 页。报告发放范围：市局（公司）领导层，各单位、市局各部室中心。欢迎下载交流！【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】