分层审核表班组长(炼胶车间)(含附属全套Excel表)9451.pdf

《分层审核表班组长(炼胶车间)(含附属全套Excel表)9451.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《分层审核表班组长(炼胶车间)(含附属全套Excel表)9451.pdf（2页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

编号：SD-QR-BIQS-2-001类别序号内容反应计划252627282930311234567891011121314151617181920212223241炼胶生产前计划、物料是否进行了确认？冷却水和压缩空气是否正常？通知生产主管2更换胶种时按洗车要求清洗密炼室、开炼机？（查看清洗记录）通知生产主管3员工个人劳保用品是否按要求穿戴？立即整改4设备保养是否按时保养？记录表是否检查？立即改正5设备是否进行点检？（所有设备）通知生产主管6投放物料是否对物料进行扫描？（查看昆达系统条码追溯）通知生产主管7不合格品是否放置在不合格品区？并有效标识？通知生产主管8投放物料是否有对应的条码及先进先出？（查看胶料称生产记录）通知生产主管9混炼是否按工艺执行？（查看炼胶记录）通知生产主管101112问题描述责任人审核人员签名问题清单：问题编号工位问题系统问题质量关注点临时增加完成时间原因分析纠正措施验证（班组长）分 层 审 核 记 录岗位：炼胶生产线月份：1、表中“班检项目”由班组长负责在每班填写；2、符合打“”、不符合打“”；3、在当班/周/月发现有不符合的（打“”）必须在问题清单中予以登记说明，由车间主任负责反馈给相关责任人进行改进；问题的验证由质量部负责；4、灰色为重点关注项目。5、为本月新增加项目