IAFT16949产品防护控制程序135.pdf

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1、 文件编号 发行日期 版次 产品防护控制程序 批准 审核 编制 文件编号 发行日期 版次 文件制/修订履历表 章节 修订内容版次 版次 发行日期 记录者 修改前 修改后 文件编号 发行日期 版次 产品防护控制乌龟图 目 录 使用什么？1.叉车、小车 2.仓库 输入:1.包装规范 2.物品摆放、储存相关要求 如何衡量？(量测/评估)1.盘点料账准确率 谁进行？1.仓管 2.制造部负责人 3.商务部负责人 输出:1.储存物资质量检查表 如何进行？(程序/指导书/技术)1.仓库管理程序 产品防护控制过程 文件编号 发行日期 版次 1.目的 2.适用范围 3.产品防护控制工作流程 4.产品防护控制工作

2、流程的实施 5.相关文件 6.使用表单 7.过程指标 8.附录 文件编号 发行日期 版次 1.目的：通过对产品搬运、贮存、包装和防护的控制，使产品质量满足规定的要求。2.适用范围：适用于材料、半成品、成品及各种配件物质的搬运贮存包装防护过程的控制。3.产品防护控制工作流程：NO 工作流程 职责、任务和权限 责任单位 工作输出 1 1.研发部负责制作包装规范；研发部 2 1.搬运人员应依公司相关要求将物品搬运到指定地点；各部门 3 1.仓库负责对库存品的贮存；2.制造负责对领用物料的贮存；仓库、制造【储存物资质量检查表】、4 1.仓库负责对库存品的防护；2.制造负责对领用物料的防护；仓库、制造

3、5 1.商务部负责产品的交付活动；商务部【发货单】6 1.商务部负责对交货绩效进行监督；商务部 7 1.资料归档、保存。4.产品防护控制工作流程的实施：NO 工作流程 实施内容 1 包装 1包装应以顾客要求为依据，由工程部结合产品外观特性设计并形成各类产品的包装规范，配以适宜的包装标识，确保产品质量不受影响，且便于识别和区分。2 搬运 1.从事搬运工作的人员（如叉车司机）应持上岗证方可上岗。2.搬运时，选用适当的设备与相关工具安全施工，防止产品与材料配件的碰撞与损坏，注意保护标识，对安全因素有影响的产品应有严格的操作控制程序。包装 搬运 贮存 防护 交付 交货绩效监 流程结束 文件编号 发行日

4、期 版次 3.搬运产品、货物时，应文明操作，注意限高限宽限重，不得乱摔乱放乱堆，保证产品质量，杜绝质量和安全事故。4.物料搬运时，使用工位器具，当多种物料一起搬运时，轻的物料器具置于其它的物料的上方。5.仓库发料时，依据物料的性质、规格、性能和形态，用纸箱、塑料箱、塑料袋等包装，放置在工位上予以定置安放。6.生产过程中半成品装在周转箱内，搬运到特定区域。7.成品检验时，检验员将检验的产品利用车子搬运，由人员搬运时必须小心轻放，防止掉落。8.搬运过程中，重要部件及产品掉在地上，应要求检验员重新检验。3 贮存 1.仓库贮存物料时，轻的及易受潮的置于上层，重的置于下层，常进常出的摆在易出处。2.物料

5、贮存时，如有包装受损，仓库管理员重新更换包装，可将原包装的检查标识贴在新的包装上。3.物料在贮存时，应保存于良好的环境下，避免被氧化或腐蚀。一般贮存温度要求为常温，如果顾客有特别要求的，应按规格书要求执行。并按入库批次区分以保证先进先出。4.仓库接到领料相关单位主管审核后的【领料单】后，在【领料单】上签字，并按单上所列物料的品种、规格、数量准确无误地取料，并由领料人签名。发料也要按先进先出的原则执行。5.制造部领的物料，应放在特定的区域分类保管，放置地方应避免雨水和烈日。6.制造部在贮存物料时，同一箱内不能放两种以上的物料，以免混用，类似物料应放置状态标识卡以严格区分隔离放置。7.财务部仓库制

6、定并实施仓库管理程序，确保对各种产品、配件、原材料的贮存配备相适应的贮存条件，分类分区存放，做好相关标识。8.仓库管理员应每月按产品储存期规定检查所贮存的产品、配件、原材料及半成品贮存状况，对于超期、受潮等物资应如实报告给质量部，质量部对这些产品重新进行检验并记录在【储存物资质量检查表】内，以便消除对库存物品的 文件编号 发行日期 版次 质量损坏和锈蚀的影响因素。9.对各类库存物品严格按安全储备定额规定执行，既要保证生产和交付所需，又要减少库存的资金和场地占用，加快货品周转，优化库存周转期。10.实行先进先出，定额发料，日清月结，保证帐、卡、物一致。11.保存各类入库产品的检验合格记录。4 防

7、护 1.仓库、制造部应采取有力措施，防止原材料、零配件、产品的损坏与锈蚀。2.为防止磕碰、损坏、锈蚀、错拿，制造部应按各类产品的防护规范对半成品、成品的加工面和外观采用防护技术，分类存放并有明显标识以便区分搬运。5 交付 1.商务部确保产品从内部控制直至交付到顾客指定地点期间产品质量不会受到损坏。产品在向顾客发货之前商务部应根据【发货单】对产品的型号、外观、数量等进行核查并作好【产品交付审核】记录，并通过与顾客的有效沟通，确保 100%按期交货。2.商务部根据出货时间同运输单位决定运输方法并通报总经理和相关部门。3.为保证产品品质，交货时所有产品的装运必须符合顾客指定的要求。6 交货绩效监督

8、1.如未能保证 100%如期交付，商务部对其原因进行分析，并要求相关部门采取纠正措施，并依据纠正和预防措施控制程序进行处理。2.产品出货时，依据顾客指定的运输状态、路线装运所有产品，使其符合顾客的要求事项。3.为保证 100%准时交付，商务部应与顾客就交付能力进行信息沟通，并监督跟踪交付情况，保存交付监控和超额运费的记录。4.在成品出货前，由商务部发出一份电子邮件或一份传真通知顾客。5.为快速便捷地获取顾客的计划信息和发货计划时间表，单位建立一个网络系统，由商务部负责进行维护；各部门、管理者代表和总经理实现与顾客 INEERNEE网上通讯。7 流程关闭 1 资料归档、保存。5.相关文件：5.1

9、仓库管理程序 5.2安全储备定额规定 5.3产品储存期规定 5.4产品交付管理程序 文件编号 发行日期 版次 6.使用表单：序号 表单名称 表单编号 保存期 记录保存部门 1 储存物资质量检查表 2 领料单 3 生产领料单 4 发货单 5 验收入库单 6 成品入库单 7 其它入库单 8 退料单 9 物资出库单 10 产品出库单 11 收料单 7.过程指标：序号 衡量指标 目标值 量化办法 监控频次 负责监控部门 1 库存周转期 45 天 结算日库存金额/月出库总金额*月天数 1 次/月 财务部 2 呆、死料比例 5%呆、死料金额/库存总金额 1 次/月 财务部 3 超额运费 100元 费用 1 次/月 商务部 8.附录：无