风险管控手册3696032634.pdf

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1、1 风险管控手册（示例）XXX 2017 年 XX 月 XX 日 2 编写说明 为积极落实国家安全监管总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防事故能力行动计划的通知监总管四201631 号和省安全监管局关于印发 冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控提升防事故能力实施方案 的通知（监管2016188 号文件）精神，深刻吸取港“8 12”特别重大事故教训，坚持关口前移，着力构建风险管控和隐患排查治理体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，及时发现和消除各类事故隐患，防患于未然。XX总经理、公司风险评价领导小组组长 XX 亲自组织，各生产单位和各主管部门及生产一线人员参加，进行

2、了 2017 年度风险辨识和评价，风险评价小组和安全部具体负责编制了风险管控手册。本手册依据国家相关标准规及公司重大危险源评估报告等相关材料进行编制，每年公司根据风险评价结论进行完善和持续改进。本手册做为公司风险管控措施落实和责任落实的指导性文件，要求全体从业人员参与风险评价并掌握本手册的具体容，本公司要求以安全风险辨识和分级管控为基础，以隐患排查和治理为手段，把风险控制挺在隐患前面，从源头系统识别风险、控制风险，并通过隐患排查，及时寻找出风险控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节，把隐患消灭在事故发生之前，把好事故发生的源头关口，保证安全生产。2017 年 6 月 10 日 目录 3

3、 一、企业简介 二、公司风险评价组织；三、公司危险源的识别依据；四、公司采用的风险评价方法；五、公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人；六、公司采取的主要控制措施；七、重大危险源辨识与分级 八、公司等级以上风险的可控状态 九、附件 1:公司、车间、岗位安全风险管控台账 附件 2:企业风险公告栏 附件 3:岗位风险告知卡 附件 4:风险评价与控制管理制度 附件 5:风险动态管理制度 附件 6:风险警示告知管理制度 附件 7:企业职工伤亡事故分类标准GB6441-1986 附件 8:危险性作业活动风险分析 企业简介 4 XXX 成立于 20XX 年 XX 月 XX 日，注册资本 XXXX 万

4、元，法定代表人 XXX。公司位于 XXXXX，占地面积 XXXXXX，年产值 XXXX 元，公司专业致力于 XXXXX 制造销售。XXXXX 现有员工 XXXX 余人，其术人员 XXXX 余人，销售人员 XXXX 余人，全年生产 XXXX 天，三班倒，每班 8h。（接下来依据本生产经营单位情况，说明本行业部具有什么样的设备，物件，常规运作情况，人员工作场所情况，风险点等详细信息）公司风险评价组织 公司级风险评价小组 5 组长：总经理 xxx 副组长：生产总监 xxx 技术总监 xxx 设备总监 xxx 仓储部经理 xxx 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 车间级风险评价小组 组长：

5、各车间经理 组员：分管生产调度、车间安全员、设备员、工艺员、质量员以及各种技术人员、班组长等。岗位风险评价小组 组长：各班组班组长 组员：岗位职工代表 公司危险源的识别依据 1、GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准（包括20 种事故类型等详细信息）2、风险评价与控制管理制度（企业自行制定）6 3、GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识（不涉及危险化学品企业可以不看此项）4、冶金等工贸企业较大危险因素辨识管控 提升防事故能力实施方案的通知（监管【2016】188 号文件）5、公主岭市安全生产委员会关于印发安全生产风险管控和隐患排查治理“双重预防机制”建设和安全生产“五个一工程”建

6、设活动实施方案公安委字【2017】25 号 6、各类行业较大危险因素辨识与防指导手册 例：轻工行业较大危险因素辨识与防指导手册、机械行业较大危险因素辨识与防指导手册、冶金行业较大危险因素辨识与防指导手册、建材行业较大危险因素辨识与防指导手册（以上指导手册请在百度直接搜索即可找到）7、风险辨识和评估 流程图（见下页）风险辨识和评估 流程图 工作任务描述 工作步骤 危害识别 风险评估（R）风险值是否可接受 7 公司采用的风险评价方法 公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业的实际情况制定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。负责公司重大风

7、险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。8 1、企业风险评价准则 可能性 L 的判别准则 等级 标准 5 现场没有采取防、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事情。4 危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制措施，单位有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常情况下类似事故或事件。2 危害

8、一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在现场有防控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效地防、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件严重性 S 判别准则 等级 法律、法规及其他要求 人员 财产损失（万元）停工 公司形象 5 违反法率、法规和标准 死亡 大于 50 部分装置（大于 2 套）或设备停工 国、国际影响 4 潜在违反法律、法规和标准 丧 失 劳动 能力 大于 25 2 套装置停工、或设备停工 行业或省影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 大于10 1 套装置

9、停工或设备停工 地区影响 2 不符合公司的安全操作规程、规定 轻微受伤、间歇不舒服 小于10 受影响不大、几乎不停工 公司及周边围 1 完全符合 无伤 无损失 没有停工 形象没有受损 风险等级判断准则及控制措施R 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-25 一级红色 巨大风险 在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 二级橙色 重大风险 采取紧急措施降低风险。建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改 9-12 三级黄色 中等风险 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 两年治理 4-8 四级蓝色 可接受风险 可考虑建立操作规程

10、、作业指导书但需定期检查 有条件有经费时治理 9 小于 4 轻微或可忽略风险 无需采取控制措施，但需保存记录 2、预先危险性分析方法 PHA 危险、有害因素危险等级划分表 危险等级 危险等级划分原则 1 安全的，可以忽略 2 临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和财产损失，但应予以排除或采取控制措施 3 危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施 4 破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除 另外，企业也可以参考风险评价的辨识方法有：1、工作危害分析（JHA）2、安全检查表分析（SCL）3、危险与可操作性分析（HAZOP）4、失效模式与影响分析（FMEA）5、故障树分析（FTA

11、）6、事件树分析（ETA）7、作业条件危险性分析（LECD）以上评价方法在百度上搜索均可找到，建议生产经营单位采用两种以上方法进行风险评价 公司风险等级确定及相应的管控单位和管控责任人 （要求体现在制度中）1、将本企业风险分为 1、2、3、4 级（1 级最危险，依次降低），并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝”10（与风险等级 1、2、3、4 对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业安全风险等级分布电子图。2、公司按照谁主管谁负责的原则，根据风险的级别确定管控单位、管控责任人。3、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价

12、和风险控制。4、将企业安全风险等级分布电子图、风险管控台账等信息上传至全省安全生产信息系统。5、风险分级管控原则如下：四级：蓝色风险轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、部门应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。三级：黄色风险中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，所属车间、部门具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定

13、伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。二级：橙色风险高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。11 一级：红色风险（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低至可控状态时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施 例：公司采取的主要控制措施 1、制冷车间(液氨)：制冷车间液氨储罐为重

14、大危险源，公司针对车间现况多次进行改造，现场对照明、排风、应急照明、控制室门、窗等设施进行防爆改进。完善现场控制室的墙体改造、安装了视频监控系统、浓度测量报警系统、报12 警排风、紧急排放及喷淋联动系统等，现场压力容器、安全装置按时检定。制冷操作人员 100%持证上岗。周边设置警示告知牌。委托国家甲级评价机构（XXXX公司）对其进行评估，结论为 XXXX 液氨重大危险源级别三级，现场条件能够满足对液氨储罐重大危险源火灾、爆炸、中毒和窒息事故的防和有效控制，符合安全生产条件。并报区、市安全生产管理局备案。（控制措施详见风险管控台账及安全评价报告）2、配电室：定期对电气线路进行检测；保持变配电所的

15、防雨、通风措施要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密，并且防止可燃气体窜入；防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转，定期检查并维修；防雷电接地等安全措施应齐全完好；消防器材应保持完整、好用。3、管理措施，规安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；4、教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；5、配备个体防护措施，减少职业伤害。在选择风险控制措施时，应考虑：（1）可行性和可靠性；（2）先进性和安全性；（3）经济合理性及经营运行情况；（4）可靠的技术保证和服务。风险控制

16、措施应在实施前针对以下容评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低到可容许水平；（3）是否产生新的危害因素；13（4）是否已选定了最佳的解决方案；（5）是否会被应用于实际工作中；例：重大危险源辨识与分级（针对重大危险源企业）根据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）进行辨识本企业列入危险化学品重大危险源辨识围的化学品见下表。本企业危险化学品重大危险源辨识表 名称 储存量（t）临界量（t）液氨 40.64 10 厂区共五处设有液氨储罐，1#冷冻站设有 2 台 2.5m 液氨储罐，2#冷冻站设有 3 台 2.5m 液氨储罐，1 台 8m 液氨储罐，3#冷冻站设有 2 台

17、8m 液氨储罐，新机房设有 1 台 8 m 液氨储罐，能源中心设有 1 台 20m 的液氨储罐，液氨的相对密度（水=1）为 0.7t/m3，充装系数以 0.9 计，则折合液氨的质量为：1#冷冻站 50.70.9=3.15t；2#冷冻站 15.50.70.9=9.77t；3#冷冻站 160.70.9=10.08t；新机房 80.70.9=5.04t；能源中心 200.70.9=12.6t，且这 5 处液氨储罐设置点的边缘距离小于 500m，则这 5 处液氨储罐可作为一个单元考虑，单元液氨总质量为14 3.15t+9.77t+10.08t+5.04t+12.6t=40.64t10t，则该企业构成危

18、险化学品重大危险源。则分级指标：R=2240.64/10=16.2650，根据表，该危险化学品重大危险源级别为三级。公司等级以上风险的可控状态 公司于 2017 年 1-6 月份对厂区的 6 个建筑区：主办公楼；动力车间（污水站、制冷、配电室及锅炉房）；饮料生产车间；冷饮生产车间；物资库房；（冷饮、饮料）成品库房。根据 GB6441-86 事故 20 种类型，运用风险评价准则 LS法分析法、预先危险性分析方法共建立 7 个岗位风险台账，二级风险 1 项；三级风险 11 项，四级风险 6 项，但由于我公司领导对安全工作高度重视，建立健全了安全生产责任制及各项安全管理制度和操作规程并严格执行，公司

19、在所涉及重大风险的位置严格落实的技术措施及管理措施，对各风险点实行分级管控并落实责任人，使我公司等级以上等级风险均处于可控状态。初步形成企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，企业主体责任有效落实，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚实基础。15 附件 1 风险管控台帐 1、配电室岗位风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险点 风险 等级 L*S=R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1线路短路；2可燃气体窜入或渗入，遇合断开关电弧等电火花发生火灾爆炸 3过载引起火灾，由于设备自身故障导致过热而引起火灾 4接地不良引起雷电火灾；5.未配备灭火器材。火灾 配电

20、室 三级2*5=10 人员 伤亡 财产 损失 1.定期对电气线路进行检测；2.保持变配电所的防雨、通风措施要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密，并且防止可燃气体窜入 3.防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转，定期检查并维修；4.防雷电接地等安全措施应齐全完好；5.消防器材应保持完整、好用。1.遇到火情及时用灭火器进行扑灭，并且及时切断电源；2.发现险情及时通知身边或有关人员；辛庆春喜山 2 1.接地系统不合格 2.电气设备绝缘损坏 3.安全防护距离不足 4.带电工作、检修，操作人员缺乏安全知识 5.未穿戴绝缘防护用品 触电

21、 配电室 三级 2*5=10 人员 伤亡 1.检修接地系统，保持其完好 2.保证电气设备、电缆的绝缘合格 3.电气设备应留有足够安全防护距离，（若防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外罩）经常使用的电气设备应采用漏电保护装置，电工持证上岗；4.绝缘工具定期进行检测，检修时配备防触电工具，采取相应防触电措施并按检修、操作规程进行；5穿戴好安全防护用具 1.使触电者迅速脱离电源 2 视受伤情况进行初期处置 3 请求医疗机构救援 辛庆春喜山 2、C02 贮区风险管控台帐 16 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险点 风险 等级 L*S=R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1、储气

22、罐本体缺陷；2、未对压力容器进行定期检测，安全阀、压力表失效；3、储罐保温措施不当 4、安全检查不到位、管理不当。容器 爆炸 二氧 化碳 储罐 分装 三级 2*5=10 人员 伤亡 财产 损失 1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期对储罐本体及安全附件进行检测；3、二氧化碳容器应避免受热和在日光下曝晒；4、定期进行特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。1、启动应急预案。2、对现场进行隔离警戒 3、人员疏散、清点人数、清理现场 丁安德 明哲 2 1.物质泄漏、设备密闭不严、阀门、法兰、管线泄漏、腐蚀穿孔 2.操作失误 3.防护不当（未佩戴防护面具或防护面具失效）窒息 二氧 化碳 储罐 分装

23、四级 2*4=8 人员 伤亡 1、加强检修维护 2、加强通风 3、加强人员培训,严格执行操作规程 4、佩戴相应防护用品 5、二氧化碳气体检测仪 应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。丁安德 明哲 3 1.进行高处作业时，未系安全带；2.平台上的围栏损坏或不符合标准；3.高空作业人员麻痹大意，注意力不集中；4.操作人员违章作业；5、未按要求佩戴劳动防护用品 高处坠落 上罐作业 平台 三级 2*5=10 造成人员伤亡或不可恢复的健康影响 1、高处作业需挤安全带；2.设置防护栏；检修维护；3.人员培训；进行危险预知；4.设置警示标志；5.加

24、强管理,配备必要的防护用品。1.视受伤情况进行初期处置 2.情况紧急时拨打120急救进行救治。丁安德 明哲 4 1.装卸物料过程造成人员伤害、操作失误、司机视野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物等 2.车辆进入防火区域未按要求佩戴阻火气 3.管理不善 车辆伤害 二氧 化碳 储罐 区 三级 3*4=12 人员伤亡 1.设置限速等警示标识 2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶 3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器 4.装卸车现场设专人管理 1.视受伤情况进行初期处置 2.情况紧急时拨打120急救进行救治。丁安德 明哲 3、涉氨（区域）风险管控台帐 17 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险点

25、 风险 等级 L*S=R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；或因腐蚀损坏，阀门、法兰密封不严等引起泄漏，罐基础严重下沉；2、储罐未安装阻火器和呼吸阀 3、卸料时物料外溢，与空气形成爆炸混合气体；4、高温、明火、吸烟；违章动火；5、防爆区域电气线路因超载，绝缘层烧坏引起明火；6、穿带钉皮鞋、化纤衣物、拨打手机 7、击打管道、设备产生火花；电气火花，维修时使用钢制工具等 8、静电放电；雷击（直接雷击、雷电二次作用、沿着电气线路或金属管道侵入;9、物料槽车卸车时未进行安全条件确认（密闭卸车、静电接地、防溜车、物料静止等）火灾爆炸 制冷 机房

26、氨制 冷车间 二级 3*5=15 人员 伤亡 财产 损失 环境 影响 1、采购合格产品，保证安装质量，制冷机房贮氨器等重要部位上部均应安装氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到 100ppm或 150ppm 时，应自动发 出报警信号，并应自动开启制冷机房的防爆事故排风机。；2、储罐安装阻火器和呼吸阀 3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高 液位报警装置，贮氨器上方宜安装水喷淋系统、设置紧急卸氨器、事故池；4、严格管理，消除一切外来火源；抢修、检修时严格动火制度；5、采用符合标准要求的防爆电器，防止电气线路超载，消灭电气隐患；6、禁止穿带钉皮鞋，化纤衣物、严谨拨打手机 7、检修时

27、，禁止击打管道、设备；严禁在易燃易爆场所使用产生火花的工具；8、线路敷设严格执行标准、规；做好防雷防静电接地，严格按照要求定期检测。设置安全警示标志；9、采取密闭卸车，严格执行物料槽车卸车规定并提供卸车安全检查记录。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救。3、切除进料 4、启动应急预案。5、对现场进行隔离警戒 6、人员疏散、清点人数、清理现场 述 宏 辛庆春 高金峰 2 1.物质泄漏、设备密闭不严、阀门、法兰、管线泄漏、腐蚀穿孔、通风不畅 2.操作失误 3.防护不当（未佩戴防护中毒 窒息 制冷 机房 氨制 冷车间 三级 2*5=10 人员 伤亡 1.

28、配备氨气气体检测仪，加强通风，报警仪和风机安全联锁，加强设备维护保养；2.加强人员培训,严格执行操作规程 3.佩戴相应防护用品 4.现场设置危害告知牌。应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全宏 辛庆春 高金峰 18 面具或防护面具失效）的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。3 1、设备若缺少可靠的安全防护措施 2、设备及机泵高速运转传动部位外露 3、人员误操作 4、设备缺陷 机械伤害 制冷 机房 氨制 冷车间 四级 3*3=9 人员 伤害 1.选用本质安全设备 2.设置防护罩 3.人员培训 4.检修维护 5.设置警示标志 1、视受伤情况进行初期处置 2、请求医疗机构救援

29、宏 辛庆春 高金峰 4、污水站岗位风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险点 风险 等级 L*S=R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1、污水处理过程中产生硫化氢、甲 烷 等有毒有害气体积聚造成人员中毒。2、通风不畅；3、污水池作业时未按要求开具作业许可票；3、严格执行操作规程 中毒 窒息 空间作业（污 水 处 理清池）三级3*3=9 人员 伤亡 1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲 烷 等警示标识牌。2、加强通风，设置机械排风；3.必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票。4.作业前，应先通风，现场作业人员在佩戴好防护用品的前提下，排净池的物料；再检测，对

30、池硫化氢、氧气含量检测合格后方可作业；口应设人进行监护，并能正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。4.作业结束后，清理干净池工具、杂物，作业和监护人员签字保存记录。1.及时将受害人员抬至通风处进行现场处理。就近送医。情况紧急时拨打 120 急救进行救治。辛庆春董玉金 2 1、污水处理过程中产生硫化氢、甲 烷 等有毒有害气体积火灾 爆炸 污水 处理池 四级 2*4=8 人员 伤亡 1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲 烷 等警示标识牌；2、加强通风，设置机械排风；3、加强培训和安全检查，作1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小辛庆春董玉金 19 聚，遇明火会引起火灾爆炸；2、通

31、风不畅；3、管理不当，人员吸烟拨打手机等引起火灾.业场所严禁吸烟、拨打手机等行为。用现有消防设施进行初期扑救3、启动应急预案。4、对现场进行隔离警戒 5、人员疏散、清点人数、清理现场 5、气瓶储存、使用作业风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险点 风险 等级 L*S=R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1.使用不符合标准要求的工业气瓶和安全附件；2、作业时氧气瓶和乙炔气瓶安全距离不够；氧气瓶和乙炔气瓶同库存放，未设遮阳棚；4、搬运过程中气瓶相互碰撞，瓶帽和防震圈缺失；容器 爆炸 气焊作业 车间维修间 三级2*5=10 人员伤亡 1、氧气、乙炔瓶未定期检验（一年一

32、次），表未定期校验，压力表定期检测，气瓶出口安装回火器；2、两瓶相距不小于5m；乙炔瓶表压力不能大于 1.45MPa；3、氧气瓶和乙炔气瓶分开存放并设置遮阳棚；4、严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；1.立即报告，情况紧急时拨打 120 急救进行救治。大鹏立春喜才宋国 20 2 1.装卸物料过程造成人员伤害、操作失误、司机视野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物等；2.车辆进入库区未按规定路线行驶；3、车辆进入防火区域未按要求佩戴阻火气；4.管理不善、未设防倾倒装置等、砸伤 车辆伤害 气瓶 装卸区 三级 3*4=12 人员伤亡 1.设置限速等警示标识；2 进入厂区车辆应按固

33、定的路线行驶 3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器 4.设置拉链防止气瓶倾倒，装卸车现场设专人管理，佩戴劳动防护用品。1.视受伤情况进行初期处置 2.情况紧急时拨打120 急救进行救治。6、原料库房风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故 类别 风险点 风险 等级 L*S=R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1、外来人员带入火种、其他火源、火花、电器火花；2、动火作业后未及时清理现场；3、雷击；4、电气线路私接乱拉、老化、未穿保护管，管理不善，维护不当造成短路、恶劣天气；5、库高温；6、灭火设施失效等 火灾 库区 三级3*4=12 人员伤亡财产损失 1厂区严禁吸烟；禁止携带

34、火种进入库区，设火灾报警仪 2动火必须按动火审批手续进行，并采取严格的防措施 3按规定要求安装避雷针加强管理 4 加强设备、电气设备及其附属设施的检查、维修、保养 5生产与储存场所要阴凉、干燥、通风良好 6、配备消防设施定期进行检查等 1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救。3、启动应急预案。4、对现场进行隔离警戒 5、人员疏散、清点人数、清理现场 高云来 勇 王成义 21 2 1.装卸物料过程造成人员伤害、操作失误、司机视野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物等 2.车辆进入防火区域未按要求佩戴阻火气 3.管理不善 车辆 伤害 库区 三级 3*4

35、=12 人员伤亡 1.设置限速等警示标识 2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶 3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器 4.装卸车现场设专人管理 1.视受伤情况进行初期处置 2.情况紧急时拨打 120急救进行救治。高云来 勇 王成义 3 1.产品、原料堆放过高；2.在码放、搬运、装卸过程中操作不当；3.管理不善。坍塌 材 料 码垛区 四级 3*3=9 造成人员伤亡 1.产品、原料安全合理堆放；2.人员培训，严格执行操作规程；3.严格执行国家相关标准及库房规章制度；1、视受伤情况进行初期处置 2、请求医疗机构救援 高云来 勇 王成义 7、消防水池及消防泵房风险管控台帐 序 号 危险有害因素 事故

36、类别 风险点 风险 等级 L*S=R 事故 后果 管控措施 应急措施 管控责 任人 1 1 设备若缺少可靠的安全防护措施 2 传动设备及机泵高速运转 3 人员误操作 4 设备缺陷 机 械伤害 消防 泵房 四级 3*3=9 人员伤害 1.选用本质安全设备 2.设置防护罩 3.人员培训 4.检修维护 5.设置警示标志 1 视受伤情况进行初期处置 2 请求医疗机构救援 辛庆春 高金峰 王立成 22 2 1 消防水池水温较深 2 维修人员操作不当 3 警示标识和防护设施失效 淹溺 消防 水池 四级 2*4=8 人员伤亡 1、设置警示标识 2、加设防护栏 1 视受伤情况进行初期处置，必要时进行人工呼吸或

37、心脏复急救治疗 2 请求医疗机构救援 附件 2 企业风险公告栏 企业风险等级 主要风险 23 二 级 火灾、爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、车辆伤害 高处坠落等 入厂禁止标志 企业风险管控责任人：总经理 公司：0 附件 3 岗位风险告知卡 配电室岗位风险告知卡 24 事故类型 风险等级 预防控制措施 处置流程（车间或区域）疏散图 火灾 三级 2.定期对电气线路进行检测；2.保持变配电所的防雨、通风措施要完好，门、窗、电缆沟、穿墙洞等处应有防小动物进入措施且应严密，并且防止可燃气体窜入 3.防过载、防过热、防接地、防接触不良、防电缆老化，机电设备按规定运行，杜绝过负荷运转，定期检查并维修；4.防

38、雷电接地等安全措施应齐全完好；5.消防器材应保持完整、好用。1.遇到火情及时用灭火器进行扑灭，并且及时切断电源；2.发现险情及时通知身边或有关人员；触电 三级 1.检修接地系统，保持其完好 2.保证电气设备、电缆的绝缘合格 3.电气设备应留有足够安全防护距离，（若防护距离达不到要求，则应加装隔离罩或外罩）经常使用的电气设备应采用漏电保护装置，电工持证上岗；4.绝缘工具定期进行检测，检修时配备防触电工具，采取相应防触电措施并按检修、操作规程进行；5穿戴好安全防护用具 1.使触电者迅速脱离电源 2 视受伤情况进行初期处置 3 请求医疗机构救援 管控责任人：喜山（班长）安全科制 C02 贮区风险告知

39、卡 事故 风险 预防控制措施 处置流程（车间或区域）疏散图 25 类型 等级 容器爆炸 三级 1、采用符合国家要求的设备设施；2、定期对储罐本体及安全附件进行检测；3.二氧化碳容器应避免受热和在日光下曝晒；4、定期进行特种设备专项检查，确保安全附件完好有效。1、启动应急预案。2、对现场进行隔离警戒 3、人员疏散、清点人数、清理现场 窒息 三级 1.加强检修维护 2.加强通风 3.加强人员培训,严格执行操作规程 4.佩戴相应防护用品 5.二氧化碳气体检测仪 应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告 高处坠落 三级 1、高处作业需挤安全带；2

40、.设置防护栏；检修维护；3.人员培训；进行危险预知；4.设置警示标志；5.加强管理,配备必要的防护用品。1.视受伤情况进行初期处置 2.情况紧急时拨打 120急救进行救治。车辆伤害 三级 1.设置限速等警示标识 2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶 3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器 4.装卸车现场设专人管理 1.视受伤情况进行初期处置 2.情况紧急时拨打 120急救进行救治。管控责任人：丁安德（经理）明哲（班长）安全科制 涉氨岗位（区域）风险告知卡 风险分类 等级 预防控制措施 处置流程（车间或区域）疏散图 26 火灾 爆炸 二级 1、采购合格产品，保证安装质量，制冷机房贮氨器等重要部位上

41、部均应安装氨气浓度报警装置，当空气中氨气浓度达到 100ppm 或 150ppm时，应自动发 出报警信号，并应自动开启制冷机房的防爆事故排风机。；2、储罐安装阻火器和呼吸阀 3、贮氨器、低压循环桶、气液分离器和中间冷却器均设超高 液位报警装置，贮氨器上方宜安装水喷淋系统、设置紧急卸氨器、事故池；4、严格管理，消除一切外来火源；抢修、检修时严格动火制度；5、采用符合标准要求的防爆电器，防止电气线路超载，消灭电气隐患；6、禁止穿带钉皮鞋，化纤衣物、严谨拨打手机 7、检修时，禁止击打管道、设备；严禁在易燃易爆场所使用产生火花的工具；8、线路敷设严格执行标准、规；做好防雷防静电接地，严格按照要求定期检

42、测。设置安全警示标志；9、采取密闭卸车，严格执行物料槽车卸车规定并提供卸车安全检查记录。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救。3、切除进料 4、启动应急预案。5、对现场进行隔离警戒 6、人员疏散、清点人数、清理现场 中毒 窒息 三级 1.配备氨气气体检测仪，加强通风，报警仪和风机安全联锁，加强设备维护保养；2.加强人员培训,严格执行操作规程 3.佩戴相应防护用品 4.现场设置危害告知牌。应尽快移至空气新鲜处送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。27 机械伤害 四级 1.选用本质安全设备 2.设置防护罩 3.人

43、员培训 4.检修维护 5.设置警示标志 1、视受伤情况进行初期处置 2、请求医疗机构救援 管控责任人：辛庆春（经理）高金峰（班长）安全科制 污水站岗位风险告知卡 风险分类 等级 预防控制措施 处置流程（车间或区域）疏散图 28 中毒 窒息 三级 1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲 烷 等警示标识牌。2、加强通风，设置机械排风；3.必须严格执行危险作业审批程序，办理有限空间作业票。4.作业前，应先通风，现场作业人员在佩戴好防护用品的前提下，排净池的物料；再检测，对池硫化氢、氧气含量检测合格后方可作业；口应设人进行监护，并能正确使用防毒面具、空气呼吸器等防护用品。4.作业结束后，清理干净池工具、杂

44、物，作业和监护人员签字保存记录。1.及时将受害人员抬至通风处进行现场处理。就近送医。情况紧急时拨打120急救进行救治。火灾 爆炸 三级 1、在作业点应设置醒目的硫化氢、甲 烷 等警示标识牌；2、加强通风，设置机械排风；3、加强培训和安全检查，作业场所严禁吸烟、拨打手机等行为。管控责任人：辛庆春（经理）董玉金（班长）安全科制 气瓶储存、使用作业风险告知卡 主要风险 等级 预防控制措施 处置流程（车间或区域）疏散图 29 容器 爆炸 三级 1、氧气、乙炔瓶未定期检验（一年一次），表未定期校验，压力表定期检测，气瓶出口安装回火器；2、两瓶相距不小于 5m；乙炔瓶表压力不能大于 1.45MPa；3、氧

45、气瓶和乙炔气瓶分开存放并设置遮阳棚；4、严禁在搬运过程气瓶间相互碰撞，按要求佩戴瓶帽和防震圈；1.立即报告，情况紧急时拨打 120 急救进行救治。车辆伤害 三级 1.设置限速等警示标识；2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶 3.进入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器 4.设置拉链防止气瓶倾倒，装卸车现场设专人管理，佩戴劳动防护用品。1.视受伤情况进行初期处置 2.情况紧急时拨打 120 急救进行救治。管控责任人：丁安德（经理）大鹏（班长）（其他车间相同岗位按此格式设立管控责任人）安全科制 原料库房岗位风险告知卡 要风险 等级 预防控制措施 处置流程（库房或区域）疏散图 30 消防水池及泵房岗位风险告

46、知卡 主要风险 等级 预防控制措施 处置流程（消防泵房或区域）疏散图 火灾 三级 1厂区严禁吸烟；禁止携带火种进入库区，设火灾报警仪 2动火必须按动火审批手续进行，并采取严格的防措施 3按规定要求安装避雷针加强管理 4加强设备、电气设备及其附属设施的检查、维修、保养 5生产与储存场所要阴凉、干燥、通风良好 6、配备消防设施定期进行检查等 1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消 防 设 施 进 行 初 期 扑 救。3、启动应急预案。4、对现场进行隔离警戒 5、人员疏散、清点人数、清理现场 车辆伤害 三级 1.设置限速等警示标识 2 进入厂区车辆应按固定的路线行驶 3.进

47、入防爆区域车辆必须佩戴标准阻火器 4.装卸车现场设专人管理 1.视受伤情况进行初期处置 2.情况紧急时拨打 120 急救进行救治。坍塌 四级 1.产品、原料安全合理堆放；2.人员培训，严格执行操作规程；3.严格执行国家相关标准及库房规章制度；1、视 受 伤 情 况 进 行 初 期 处 置 2、请求医疗机构救援 管控责任人：勇（经理）王成义（班长）安全科制 31 机械伤害 三级 1.选用本质安全设备 2.设置防护罩3.人员培训4.检修维护5.设置警示标志 1 视受伤情况进行初期处置 2 请求医疗机构救援 淹溺 三级 3、设置警示标识 4、加设防护栏 1 视受伤情况进行初期处置，必要时进行人工呼吸

48、或心脏复急救治疗 2 请求医疗机构救援 管控责任人：辛庆春（经理）高金峰（班长）安全科制 32 附件 4 风险评价与控制管理制度 1.目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。2.适用围 公司围各部门、单位生产工作中的危害辨识与危险评价。生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3.职责 3.1 总经理组织建立重大危险源控制系统。3.2 总经理直接负责风险评价领导工作，

49、组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3 安委会是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4 各部门安全生产管理第一责任人负责低风险 等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收。3.5 公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4.工作程序 33 4.1 风险的分级管理 4.1.1 各部门负责

50、对所辖围所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.2 作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安委会复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安委会终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。4.1.3 岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防措施降低风险。4.2 风险评价的围 1）规划、