12工程物质管理11111.pdf

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1、 兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改工程II 标段投标文件 12-1 第十二章、工程物资管理 12.1 物资管理目标 12.1.1 物资检验率100%。12.1.2 出库物资合格率100%。12.2 设材供应部组织机构 12.2.1 设材部组织机构图 12.2.2 设材供应部工作职责 12.2.2.1 编制乙供工程物资采购计划，报请甲方进行供货商评估和确定。12.2.2.2 同供货商签订乙供工程物资的供货合同。12.2.2.3 负责乙供措施和消耗物资采购、询价。12.2.2.4 负责乙供到货物资的检试验、标识入库、贮存维护和发放控制。12.2.2.5 规划物资存放场地库房，负责库存物

2、资的安全管理。12.2.2.6 监督施工现场物资的保管维护。12.2.2.7 根据合同要求，整理和递交物资质量证件。12.2.2.8 根据工程进度，同步做好物资的内部核销工作。12.2.3 设材供应人员岗位职责 12.2.3.1 设材部负责人（1）熟悉安装合同，分清甲、乙材料供货范围。设材部负责人 材料责任工程师 管材材料员 仓库保管员 防腐材料员 电仪材料员 设备材料员 型材料材料员 采购员 兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改工程II 标段投标文件 12-2（2）合理安排设材供应部工作，协调材料责任工程师、采购员、保管员之间关系。（3）审核乙供物资的采购合同条款。（4）审核设材供应

3、部递交的各种计划报表。（5）控制材料成本，参与项目的成本分析和成本管理。12.2.3.2 材料责任工程师（1）负责物资复验计划的编制。（2）负责物资标识方案的制定和管理。（3）负责焊材库的日常管理工作。（4）组织协调物资的到货检验和物资复验工作。（5）规划物资场地和库房。（6）审核物资检试验记录，整理物资交工资料。12.2.3.3 材料员（1）负责物资外观、几何尺寸、腐蚀、防潮等情况的检验，审核物资质量证件，办理交接手续。（2）办理物资入库手续，办理紧急放行材料的申请手续。（3）负责物资核销工作。（4）进行现场紧急需用物资的处理。12.2.3.4 采购员（1）编制乙供工程物资的采购计划，负责采

4、购物资的询价。（2）组织技术和商务评标，同供货商签订供货协议。（3）协调供货商与施工现场关系，及时组织供货商的现场服务。（4）负责采购物资的入库和出库。（5）进行采购物资的核销工作。（6）负责采购物资不合格品的处理。12.2.3.5 保管员（1）负责物资的数量、外观质量、名称和规格型号的验收。（2）负责物资的色标标识工作。（3）合理摆放物资，负责库房日常管理。（4）对物资进行保养维护。（5）负责按领料单发放物资。（6）组织物资的盘点工作。（7）填写物资管理的有关报表。（8）配合财务部门进行物资盘点。12.3 物资采购 兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改工程II 标段投标文件 12-3

5、 12.3.1 物资计划编制 12.3.1.1 乙供物资计划（1）乙供工程物资计划编制 技术部编制乙供工程物资材料预算，交设材供应部，供应部编制乙供物资的采购计划，项目经理审批，报甲方批准。（2）乙供措施和消耗物资计划编制 乙供措施和消耗物资计划由用料单位编制物资用料计划，用料单位负责人审核，项目经理批准后交供应部采购。12.3.2 材料设备供应 12.3.2.1 甲供材料设备（1）由甲方供应材料设备的，由甲方提供材料设备一览表。一览表包括材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量、等级、供应时间和地点。（2）甲方按一览表的内容提供材料设备，并向乙方提供产品合格证明，对其质量负责。甲方在所供

6、材料设备到货前24 小时，以书面形式通知承包人，由乙方与甲方共同清点。（3）甲供应材料设备，乙方派人与之共同参加清点后由乙方妥善保管，不得发生丢失、损坏现象。12.3.2.2 乙供物资采购（1）项目部在负责采购乙供材料前，应向甲方提供产品合格证明和样本，项目部对采购的材料质量负责。材料到货前24 小时通知甲方初检。（2）对于由项目部采购的材料，主要材料供应商必须由甲方项目部共同考察决定；其它材料供应商由承包商自行选择，但必须得到甲方的认可。材料的供应以保障工程施工顺利进行为原则。（3）项目部采购的材料与设计或规范要求不符合时，项目部应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品。（4）

7、乙供材料在使用前，承包商应按甲方的要求进行检验或试验，如甲方对检验过的材料表示怀疑时，有权随机抽样检验。不合格的不得使用。（5）需要使用代用材料时，应向甲方提出代用材料对本工程质量、成本、进度等方面的影响报告，并经甲方审核并报甲方代表批准后才能使用。12.3.2.3 乙供措施和消耗物资采购（1）供应部明确乙供措施和消耗物资范围。（2）编制物资采购计划，项目经理批准。（3）采购员根据物资采购计划进行询价，询价后填写物资价格确认表，报材料责任工程师确认。（4）供应部负责组织采购物资的交接检验、入库和维护保养。兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改工程II 标段投标文件 12-4（5）供需双方

8、在履约过程中发生偏差或纠纷，由设材供应部处理。12.4 物资交接 12.4.1 材料员会同甲方，根据工程物资进场交接检查表对甲供物资逐项检查，并办理相关签字验收手续。12.4.2 物资交接发现问题时，由设材供应部材料员填写工程物资交接问题处理表，交质量部办理相关签字手续后报甲方处理。12.4.3 材料员根据材料、设备、半成品/构件进场交接检验表对进场物资的质量合格证明文件、技术资料、质量认证书等随机资料进行检查验收。12.4.4 供应部按相应标准规范或管理规定要求对工程原材料、半成品、构配件进行现场抽检复验，并对复验结果进行验证。12.4.5 对工程设备，按标准规范的要求配合安装进行拆检检查、

9、装配、调试和试验、单机试车、联动试车。12.4.6 对于需要送有资质的第三方检测机构进行检验的物资，按有关标准规范及规定的要求进行现场取样，由甲方送检员封样后送检。12.4.7 检试验发现不合格的工程物资，设材供应部填写工程物资检试验问题处置表，办理相关手续后报甲方处理。12.5 物资检验 12.5.1 材料的检试验工作根据材料标准规范、订货合同、设计图纸、施工规范、甲方要求、本公司质量手册中的质量体系要求、国家和地方有关法规要求进行。12.5.2 材料检试验工作内容 12.5.2.1 材料员进行外观质量检验和几何尺寸检测。12.5.2.2 材料员编制物资质量代码，乙供物资的质量代码由设材供应

10、部材料责任工程师按本公司物资质量代码有关规定执行。12.5.2.3 材料员对物资质量证明书进行审核。12.5.2.4 根据物资的复验要求，委托检试验机构对物资进行试验，并提取试验报告。12.5.2.5 对检试验合格的物资，在实物上和证件上进行标识。12.5.2.6 对合格的乙供物资，材料员填写乙供物资入库单办理入库，乙供物资入库单由保管员确认，材料责任工程师审核，财务部门当月稽核。12.5.2.7 保管员对入库乙供物资及时上帐并建立乙供物资收支明细帐。12.5.3 主要物资外观检验 12.5.3.1 静设备外观检验（1）外包装完好，标识清晰，标识内容与实物相符，防护措施妥当。（2）设备铭牌的内

11、容齐全，固定牢固。（3）有满足订货合同要求的中心线、重心位置标志和专用吊运工具。兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改工程II 标段投标文件 12-5（4）焊缝过渡圆滑，不得有裂纹、气孔、夹渣、咬肉、弧坑、飞溅等缺陷；错边量、咬边量在允差范围内。（5）外表无变形、锈蚀；表面漆膜完好，无流痕、气泡、脱皮现象。（6）无整体变形，接管方位正确，（7）支座方位、尺寸正确，螺丝孔数量、大小正确，支架无变形和毛刺。（8）密封面应完好，无裂纹、毛刺、凹槽锈班和径向划痕。（9）随机零附件、专用工具、备品备件无短缺及损坏。12.5.3.2 动设备外观检验（1）设备的外包装完好，标识清晰，内容与实物相符；采

12、取的防护措施妥当。（2）设备的铭牌内容齐全，固定牢固。（3）外表无变形和锈蚀，铸件表面完整，无裂纹和砂眼；锻制加工表面应无重皮、裂纹、斑疤、缺肩等缺陷。（4）螺纹联接部位应光洁，不得有凹痕与裂口缺陷。（5）密封部位严密完好，无泄漏和渗油现象。（6）绝缘部件无水浸、发霉、老化、变质、起泡、破碎、开裂、发粘现象。（7）各种随机仪表表盘完整，无刮痕和破损，指针平直、刻度清晰。（8）转动设备进行手动盘车，不得有异常声响。12.5.3.3 钢板、型材外观检验（1）表面不得有气泡、结疤、拉裂、裂纹、夹渣、折叠和压入的氧化铁皮；不得有分层。（2）锈蚀、凹陷及其它机械损伤深度不得超过其标准允许壁厚负偏差。（3

13、）表面缺陷清理后应平缓无棱角，清理深度不得超过钢板厚度负偏差。（4）变曲度符合相应的标准规范要求。12.5.3.4 钢管外观检验（1）表面不得有裂痕、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷。（2）锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度不得超过其标准允许的壁厚负偏差。（3）管子端部应平整无毛刺，不得有超过标准的陷坑，划伤、碰伤等缺陷。（4）镀锌钢管的表面镀锌层完整，不得有黑斑和气泡。（5）壁厚、椭圆度、弯曲度等几何尺寸符合相关标准规定。（6）带内衬的碳钢管，衬层表面应平整、无裂缝、无漏衬，机械损伤深度在允差范围内。（7）螺旋焊管焊缝的错边量在允差范围内；焊缝表面不得有裂缝、断弧、烧穿、弧坑和气孔等缺陷。12.5.

14、3.5 法兰外观检查（1）法兰公称压力、直径、材质标识清楚正确。兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改工程II 标段投标文件 12-6（2）法兰密封面平整无裂纹、毛刺、凹槽、划痕及锈斑、翘曲等缺陷。（3）法兰的坡口、螺纹等联接部位完好。（4）法兰的螺栓孔数量、尺寸正确。（5）接口部位的壁厚、椭圆度符合要求。12.5.3.6 阀门外观检验（1）阀门内应无积水、锈蚀、脏污、油漆脱落和损伤等缺陷，阀门两端应有防护盖。（2）阀门外露的螺纹、阀杆、接管部分应有保护措施。（3）铁件表面应平整光滑，无缩孔、毛刺、粘砂、裂纹等缺陷（4）铸制加工表面应无夹层、重皮、裂纹、斑疤等缺陷。12.5.3.7 焊材

15、外观检验（1）检查焊条的直径、长度、夹持端长度符合相关标准的要求。（2）药皮无裂纹、气泡、杂质及剥落等影响焊接质量的缺陷。（3）引弧端药皮倒角符合标准要求。（4）焊条的偏心度符合标准要求。（5）焊丝表面光滑平整，没有毛刺、划痕、锈蚀、氧化皮等缺陷。（6）焊丝表面镀层均匀牢固，缠绕焊丝不出现起鳞与剥离现象。12.5.4 质量证件审核 12.5.4.1 质量证件同时符合以下三项要求时，材料员判断质量证件为合格证件。（1）证件具有发证资质的单位公章，经办人签章。非生产厂家直接供货的还需加盖供货方的公章。（2）证件所证明的品名、规格、型号、材质、生产批号、数量等要与物资实物及其标识内容相符。（3）证件

16、具有物资相应的生产和检验标准。12.5.4.2 质量证件合格后，材料员在质量证件上做如下内容的检验记载并签章确认。（1）物资质量代码。（2）合格物资数量。（3）其他说明事项、检验日期、附件份数等。12.5.4.3 材料责任工程师建立材质登记台帐并归档管理物资质量证件。12.5.5 物资复验 12.5.5.1 材料员在下列情况下进行物资复验：（1）甲方要求，设计要求，施工规范，国家和地方法规要求复验。（2）到货验收发现没有质量证明书或质量证明书内容不全。（3）物资质量证明书合格，外观检验合格，但物资实物标识不清；对物资的化学成分或力学性能有怀疑。兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改工程I

17、I 标段投标文件 12-7 12.5.5.2 对施工单位不能独立完成的复验项目，施工单位将委托有资格的检试验机构进行试验。试验委托书由材料员填写，材料责任工程师审核。12.5.5.3 复验报告由材料员提取，材料责任工程师归档管理。12.5.5.4 根据材料的检试验结果对物资是否合格进行判断，并填写物资入库检验记录。12.5.6 阀门试验管理 12.5.6.1 所有阀门均由应进行试验。12.5.6.2 阀门试验应具备合适的场地、相应的储存维护条件、完好的阀门试验工机具、可靠的检测手段、完善的管理制度。12.5.6.3 阀门试验人员应统一培训考试，合格后持证上岗。12.5.6.4 阀门试验设专职检

18、验员，负责阀门试验质量管理。12.5.6.5 阀门到货后，材料员委托阀门试验员，委托内容包括到货批次、名称、规格型号、数量和阀门试验标准并进行实物交接。12.5.6.6 阀门试验员接受委托后，首先将阀门放置于“待验区”并进行相关维护保养，并按委托要求进行强度试验、密封试验和解体检验。12.5.6.7 对试验合格后的阀门进行标识后放置在“合格区”，并出具阀门试验合格报告。12.5.6.8 对试验不合格的阀门进行标识后放置在“不合格区”，并出具阀门试验不合格报告。12.5.6.9 阀门试验员同材料员对试验后的阀门进行实物和报告的书面交接。合格阀门由材料员办理入库手续，不合格阀门由材料员按不合格品管

19、理规定进行处理。12.5.7 不合格品管理 12.5.7.1 物资到货后，在检验复验和试车过程中发现不合格品，由材料责任工程师填制不合格物资处理记录。12.5.7.2 物资不合格品由采购员办理退货。12.5.7.3 对不合格物资隔离存放并做好“不合格品”标识，及时撤离现场。12.5.8 物资标识管理 12.5.8.1 现场工程物资都应标识表明该物资所处状态，标识的方法有标牌、料签、色标等。12.5.8.2 没有检验或检试验过程中的物资挂“待验收料”标牌。12.5.8.3 检验不合格的物资隔离存放，挂“不合格品”标牌。12.5.8.4 检验合格的物资挂上料签，标识该物资的名称、规格型号、材质、数

20、量、质量代码。12.5.8.5 烘箱内的焊接材料采用标牌进行标识。兰州蓝星化工有限公司 20 万吨/年甲醇技改工程II 标段投标文件 12-8 12.5.8.6 标识移植 在物资发放和施工过程中，对材料分离部分应及时进行标识移植。12.6 物资控制 12.6.1 物资保管原则 12.6.1.1 根据物资特性、供货商要求和甲方要求，材料供应部对物资进行维护保养。12.6.1.2 材料供应部对物资进行分类分级存放，按物资分类立上卡建帐，对物资质量证件按质量代码进行归档管理。12.6.1.3 对库存物资定期进行维护保养，做到规格不串，材质不混，质量不变，资料齐全，标识明确。12.6.2 焊材保管 1

21、2.6.2.1 焊材库密封性能良好并配备除湿机，并配备温湿度记录仪。12.6.2.2 焊接材料分批存放，标识朝外，保管员应负责焊材的标识移植。12.6.2.3 在高温和恒温烘箱内进行烘焙和存放的焊条，应用标牌进行标识。12.6.2.4 材料责任工程师每周对焊材库检查一次，审核烘焙记录，发放记录和温湿度记录资料，并签章确认。12.6.3 配件保管 12.6.3.1 库房封闭管理，严禁闲人进入。12.6.3.2 库房合理划分出“待验区”、“不合格区”及“合格区”，到库的配件首先放置于“待验区”暂时保管，“待验区”中的配件经检验合格后，按材质类别摆放于“合格区”，不合格配件放置于“不合格区”。12.

22、6.4 材料发放 12.6.4.1 材料员根据任务单发放物资，发往施工现场的物资限制在三天的施工用量范围内。12.6.4.2 物资和消耗材料发放时，填写物资领料单。领料单由材料员填写，保管员确认，领料人签字。12.6.4.3 材料发放时，保管员核对领料单据，材料手续不全不清不出库；数量交接不清不出库；未经检验合格的材料不出库；材质不清不出库。12.6.4.4 焊材发放(1)电焊条的烘焙时间从电焊条放入高温烘箱，经过升温过程，达到烘焙温度时，开始计算烘焙时间，保管员填写焊材烘焙记录。(2)回收的一次烘焙未用完的焊条，应按质量代码分别存放，逐根在夹持端的焊条头部涂红色标识，并在二次烘焙和发放时在烘焙记录和发放记录上注明“二次烘焙”，经二次烘焙未用完的焊条，不能用于工程焊接。(3)焊工必须用焊条筒领用焊条。保管员按根发放焊条并在焊材发放记录上进行记录。