仓库工厂管理制度.docx

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1、 仓库工厂管理制度仓库工厂治理制度1 一、仓库根本治理： 1、产品必需码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得消失混放或错放现象。产品必需要集中码放，一种产品必需码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有物料卡，对每类每批产品在物料卡上严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂卡存放。 3、库房码放产品必需留出进出货通道，码放垫板产品离顶部和墙壁不得小于30CM，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。

2、 4、常常检查所存放的产品，发觉有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等特别、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进展全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库要有产品储存区、产品出货区、产品退货待处理区、不良产品存放区，用标签将每个区域标识明确，用胶带将每个位置区分清晰，不同的产品放置相对应的区域。 7.仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口肯定

3、要保持畅通，为了产品不丧失，可用公司封条将安全紧急出口封上，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进展消防工具使用培训和消防安全培训。 8、加强入库人员治理。非仓库治理人员，未经许可不得进入仓库。 二、入库治理： 1、入库产品必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的产品不准入库。 2、对选购的产品仔细验货，做好登记，验收合格前方可入库保存，将卫生检疫资料、海关资料收集并分类存档，登记台帐。 3、产品入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经

4、检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 4、入库的产品要做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需每月一次对库存产品进展盘点，并做到账、物、卡三者全都。如库存产品有变动应准时向仓库治理部和财务部用时反映，以便准时调查缘由调整库存数据。 三、出库治理 1、全部产品出库时必需根据先进先出的原则执行。 2、产品出库时要保证产品质量卫生符合要求，不合格不得发货，同时出货产品不得消失串货、混发、混装或错发觉象， 3、产品出库时必需做到按单出货，出货人员应依据出货单核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可出库发货；出货后，仓管人员要将出货数据登记入

5、卡，治理人员登记入帐。 4、任何人员不得在仓库随便拿取样品。业务人员需要样品时，仓管人员应依据业务人员填写的样品需求单，赐予发放，并登记入帐。 四、退货治理： 1、退货产品入库时仓管人员要区分良品和不良品，要将良品放置在退货待处理区，将不良品放置在不良产品存放区，不得混放，不得随便不分区域放置。 2、区分好的合格产品要整理分类、清点数量、做好标识。能够在市场上重新销售的产品要重新包装重新入库，不能再市场上销售的产品要通过特别渠道销售，或做促销活动时采纳。 3、对确认报废的不良产品由仓管人员填写报废处理单交于仓库经理 确认，并经财务人员审核后，仓管人员依据报废处理单将报废产品的型号、数量清点清晰

6、，方可报废处理。 4、报废产品不得随便倾倒处置，要将报废产品统一倒倾之当地相关部门指定的垃圾处理区域。 五、监视治理： 1.产品有效证件不全的、有质量问题的产品，仓库治理人员有权拒绝入库。如有仓库有效证件不全的、有质量问题的产品入库，对仓库治理人员惩罚50元/次，消失损失的追究相关治理人员责任。 2.特别库存未上报的，盘点时发觉有质量问题产品未上报的惩罚相关责任人50元/次，追究相关治理人员责任。 3仓库存放物品不符合规定的，仓库卫生没有按时清扫的第一次赐予整改，以后惩罚50元/次。 4、将不良产品和合格产品未分开存放的惩罚20元/次，将不良产品未规定出库的惩罚相关责任人100元/次，并追究相

7、关治理人员责任。 5、产品出库时未根据先进先出的原则执行时，惩罚相关责任人50元/次。 6、将不良产品未经过报废处理单处理的，由仓库治理人员和治理者全额赔偿。 仓库工厂治理制度2 一、新参与工作的厨房工作人员，必需经妇幼保健院进展安康体检合格以及卫生学问培训合格前方可上岗。 二、长期从事厨师工作人员，必需参与每两年一次的卫生学问培训，并经考核合格前方可连续上岗。 三、厨房工作人员必需把握相关的食品卫生学问和根本卫生操作技能，严把卫生质量关，做到选购员不购置卫生不合格食品，保管员不接收卫生不合格食品，加工员不使用卫生不合格食品。 四、厨房工作人员必需保持良好的个人卫生习惯。个人卫生要做到“四勤”

8、，即勤洗手、剪指甲，勤洗澡、理发，勤洗衣服、被褥和勤换工作服,上灶前、开饭前、便后要用肥皂洗手，入厕前脱工作服、工作帽，操作间不吸烟。 五、厨房工作人员上岗时，要自觉做到衣帽干净，不配戴手饰、耳饰或涂指甲油、化浓妆等现象，保持形象素雅，卫生洁净。 仓库工厂治理制度3 1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。 2、各类食品及其原料必需分类、分开摆放整齐。 3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙15厘米存放于货架上。 4、散装食品应盛于货架上，密封好并张贴标识。 5、库房内应常常通风、防潮、防腐，保持室内枯燥清洁。 6、库房门、窗防鼠设施应常常检查，保证功能完好。 7、选购、验收、发

9、放应有登记和记录。 8、库房内食品及其原料应常常进展检查，准时发觉和清理过期、变质食品及其原料。 9、库房整齐洁净，枯燥通风。存放的食品原料，不得有过期、腐烂、变质的食物，要常常检查。 10、米面放置应隔墙离地，用后准时封口，不能撒在地上。库房内有灭鼠设备，有挡鼠板，每周清扫擦拭。 仓库工厂治理制度4 1、物品验收 (1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收,并做到: 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符,但名称、规格、型号相符科按实际验收; 对购进的食品原材料做到不鲜不收,味道不正不收; 对购进的物品已损坏的不验收。 2、入库存放

10、 验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; 进仓的物品一律按固定的位置堆放; 堆放要有条理、留意整齐美观,不能挤压的物品要平放在层架上; 凡库存物品,要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减出,结出余数;卡片固定在物品正前方。 3、保管与抽查 对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬,防霉烂变质,将物资的损耗率降到最底限度。 材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查,检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符。 4、领发物资 1.领用物品规划或报告: 凡领用物品,依据规定必需提前做规划,报库存部门预备; 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好,做好名目,预备好物品,以便取货

11、人领取。 2.发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名,仓管员凭单发货; 领料单一式三份,领料单位自留一份,单位负责人凭单验收;仓管员一份,凭单入帐;材料会计一份,凭单记明细帐; 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发; 3.货物计价 货物一般按进价发出,若同一种商品有不同的进价,一般按平均价发出; 需调出以外的单位的物资,一般按原进价或平均价家手续费和治理费调出 5、盘点 5.1仓库物资要求每月月中小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; 5.2将盘点结果列明细表报财务部审核; 5.3盘点期间停顿发货 6

12、、记帐 6.1设立帐薄和登记帐,帐薄要整齐、全面、一目了然; 6.2帐薄要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户; 6.3记帐时要先审核发票和验收单,无误后在入帐,发觉有过失时准时解决,在未弄清和更正前不得入帐; 6.4审核验收单、领料单要手续完善后才能入帐,否则要退回仓官员补齐手续后才能入帐; 6.5发出的物资用加权平均发计价,月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份,记帐员、部门、财务部各一份; 6.6直拨物资的收发,同其他入库物资一样入帐; 6.7调出本企业的物资所用的治理费、手续费,不得用来冲减材料本钱,应由财务部冲减费用; 6.8进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实

13、折为单价人民币入帐,发出时按加权平均发计价; 6.9对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资,于月底估价发放,待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后,在按实入帐,并调整暂估价,报财务部材料会计调整三级帐; 6.10月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计; 6.11与仓管员校对事物帐,每月与财务部材料会计对帐,保证帐物相符帐帐相符 7、建立档案制度 7.1仓库档案应有验收单、领料单和实物帐薄; 7.2材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐和材料会计报表 仓库工厂治理制度5 一、使用餐具必需根据一洗、二（清）冲、三消毒、四保洁的挨次进展操作，制止使用未经消毒的餐具。 二、

14、使用红外线消毒柜时，温度应掌握在140以上，消毒时间40分钟以上。 三、使用消毒液进展消毒时，浓度应严格根据消毒液的说明配置，消毒时间不少于10分钟，器具应全部浸泡在液体中，然后用清水清洗洁净，存放在专用的保洁柜中整齐存放，不得与其它杂物混放，防止重复污染。 四、保洁柜要定期进展清洗、消毒，不得有污渍、油渍和灰尘。 五、使用的器具消毒剂，必需注明可用于食品消毒字样，并留意有效期，不得使用失效的消毒液。 六、清洗消毒后的餐饮具，感观要保持光滑洁净，不得粘有肉眼可见物，要符合餐具、器具消毒的卫生标准。 仓库工厂治理制度6 一目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不

15、入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丧失。 二适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的治理。 三内容 1.职责 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2.入库 原材料、外协品、半成品的入库。 原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进展到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装

16、状况和合格证明等。阅历证合格的,库管员提交选购收料通知报质管部检验;阅历证不合格的,通知选购部进展交涉或办理退货。 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应准时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。 选购部打印“选购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误前方可

17、入库。 成品入库 检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、标准以及外包装是否洁净等,符合要求的方可入库。 成品入库后应放置于仓库合格区内。 待处理品入库 成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进展审核。 产品入库后,库管员应准时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及留意事项。并产品标识和可追溯性掌握程序的规定做出标识。 未经检验和试验或经检验

18、和试验认为不合格的产品不得入库。 库管员应妥当保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间挨次和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管。 3.贮存 贮存产品的场地或库房应地面平坦,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。详细要求如下: 库存产品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; 库存产品存放应做到“三齐”:堆

19、放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米,并与屋顶保持肯定距离;垛与垛之间应有适当间隔; 成品按型号、批号码放,高度不得超过6层; 原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品; 放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。 有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4.发放 生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料和半成品。 原料库库员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。 在备料时,假如发觉规划数量和实际发放数量不符时,库管员应在配料单备注栏

20、中填写每罐实际发放的数量。 实行批次治理的原料,库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号,以到达可追溯的目的。 技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。 提取成品时必需有营业部打印的出库单和调拨单。 原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品,发放时应做到: 仔细核对领料单或出库单、发货单的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放; 发放时,应仔细核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放; 发放完毕,库管员应对领料单或出库单、发货单进展审核,配料单交会计部,单据应妥当保管; 发放时,若

21、产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放; 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进展发放。 5.仓库内部治理 成品库的主管部门应对仓库进展不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放状况、标识状况。原料库主管应抽查物料的.仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发觉问题,准时解决。 库管员应常常对库存产品进展检查和维护,发觉变质、发霉或标识脱落等现象应准时向直接上级报告,准时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应准时报验,依据检验结

22、果进展处理。若超过保质期,应准时报验,并按不合格品掌握程序的规定处理。 仓库人员应进展常常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。 仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应掌握在规定范围。仓库内严禁烟火,不允许存放易燃易爆物品和其它危急品(危急品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并实行有效的安全防护措施。 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。 成品库另划待处理品区,存放

23、退货并予以标识,同时协作有关部门按程序做好退货处理工作。 原料库依据生产规划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。依据生产规划和库存填报选购申请规划,保证生产需要。 对于喷粉产品要严格根据产品的贮存条件贮存,常常检查并通风,发觉问题准时通知直接上级并与技术部联系,做到准时处理。 凡翻开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许放开存放。没有标识的应做出标识。 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。 安全事项 上班必需检查仓库门锁

24、有无特别,物品有无丧失; 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它担心全隐患。 6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。 7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。 8.本制度施行后,原有的类似制度自行废止。 仓库工厂治理制度7 为了提高公司的根底治理工作水平,加强本钱核算,进一步标准物资和产品流通保管和掌握程序。维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特定本制度。 第一条 库管员职责 1、精确具体地做好各种物资进出仓库的帐务工作。 2、严格根据产品的验收要求,做好产品验收工作。 3、不合订购要求或者不合格的材料产品等一切物资严禁入仓。 其次条 仓库日常保管工作 1、货物入库需按要求

25、不同类别、性能、特点和用途分类、分区、分码放置。要做到:”二齐、三清、四号定位”。 a、二齐:货物摆放整齐,库容洁净整齐。 b、三清:材料清、数量清、规格标识清。 c、四号定位:按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的工具、货物要随时盘点,若发觉误差须准时找出缘由并做更正。 3、库存信息应每月呈报,须对数量、文字、表格认真核对,确保月报表数据的精确性和牢靠性。 第三条 入库物资的治理: 1、产品、工具及物资到库后库管员应依据送货单上所列的名称、数量、规格进展核对、清点。在经使用部门和请购人员及检验人员对质量检验合格签字后,方可入库。 2、对入库产品和物资核对清点无误后,库管

26、员要准时填写入库登记单。 3、库管员要严格把关,有以下状况时可拒绝验收或入库登记。 a、未经厂部各级领导主管审准的选购。 b、与产品图纸尺寸、数量相差较大、未按选购单要求的产品或材料。 c、因生产急需或其他缘由不能形成入库的产品及材料,库管员要到现场仔细核对前方可验收产品或材料,并准时补填入库单。 第四条 工具和材料的领发: 1、库管员凭领料人的领料单照实领发,若领料单上各主管未签字,字据不清或被涂改的,库管员有权退回重开或拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守”先进先出”的原则。 3、领料人员所需工具和原材料无库存时,库管员应准时通知领用人,领用人要上报各主管审批在由主管按要求填写工

27、具选购单交由选购员准时选购。 4、任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内私拿工具及各种产品材料,不得在货架和货柜中乱翻、乱动、乱扔,如有违者库管员有权制止其行为,警告无用者,律以严惩。 5、易损的工具均要以旧换新,一律先交旧工具,之后在领用单上 签名后,在由库管员发放新工具,无签名无旧工具者库管员不得发放任何工具。 第五条 选购日期: 1、凡常用易损的工具,厂部打算一月可分别选购两次。(每月15号和30号)为选购日期。 2、各部门员工所需用的选购工具都要上报各部门主管审批填写工具选购单,请分别予15号和30号之前提交给选购员进展统一选购。 仓库工厂治理制度8 一.物资入库验收制度 1、选购员

28、完成选购任务,货到厂时应准时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序详细规定如下: 1)、仔细填写检验通知单,一式三联,并签署。 2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。 3)、发货明细表。 4)、质保书。 5)、使用说明书。 6)、公司领导批准的选购规划。 2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证仔细检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。 1)、技术质检应依据分管物资的特性,按不同规定办理。 2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库。 3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。 4)、办公用品由综合部检验签证

29、合格后,才能入库。 5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供给商供应的指标相符,到达要求才能入库。 6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供给商供应的指标相符,到达要求才能入库。 7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字打算。 8)、办妥后的入库单由保管员、选购员、财务部各存一联记帐。 9)、物资验收后一段时间内若发觉问题,保管员应马上通知选购员与供货单位交涉,办理退货,由选购员负责追加经济损失。 10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。 3、以下状况应严格把关,不准验收: 1)、无公司领导批准选购的。

30、 2)、与合同订货单规划不符的。 3)、违反公司规定,选购员工作标准,没按规定进货渠道选购的。 4)、质量不合格的。 4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥当保管,并催促抓紧处理,手续应健全。 5、物资因生产急需或其他缘由不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。 仓库物资入库程序如下: 物资到库选购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员依据入库单、选购规划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。 二、物资保管与保养 1、依据不同类别、外形、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。 二齐:摆放整齐、库容整齐

31、 三清:材料清、数量清、规格清 四定位:按区、按排、按架、按位定位 2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进展加垫、通风、清洗、枯燥、定期涂油或重新包装,存放不当应准时改良。 三、物资出库治理 1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及规划限额进展发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。 2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。 3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。 4、要留意审查各种领料单的合法性,有以下情形之一者,不准出库。 1)、凭单印签不符不全,批准手续不符 2)、凭单字据不清或被涂改 3)、未

32、验收入库物资 4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资 5)、先进先出,后进后出 4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。 其出库程序如下: 领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料 四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。 保管员应坚持实地盘点法,年终进展全面盘点,盘点应做到: 1)、盘点时发觉盈或亏应重复一次,重新核实,并分析缘由,提出改良意见或措施,做好记录。 2)、检查安全防火设施和措施器材等,发觉问题准时向领导汇报并实行防范措施。 3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实缘由,准时报告领导。 五、帐务处理 1、保管员应建立材料帐,并按规定

33、工程认真记好帐目。 2、记帐要仔细,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。 3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。 六、废旧物资回收利用治理 确定废旧物资回收范围 1)、各种包装物的回收 2)、各种容器的回收 3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。 4)不能再修复的工具、量具等。 5)其它各种有用物资的回收。 七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。 1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等) 2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。 3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入治理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资治理部门负责人指定专人

34、处理,收入均归公司财务部门入帐。 仓库工厂治理制度9 为加强本钱核算,提高公司的根底治理工作水平,进一步标准物资和成品流通、保管和掌握程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度: 一、 仓库日常治理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按mis系统和仓库治理规程进展日常操作,仓库保管员对当

35、日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据进展核对,确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进展核对并记录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产规划及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报

36、送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见,责成相关部门准时加以处理。 二、入库治理 1、物料进仓时,仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植

37、税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必需建立货到票未到材料明细账,并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整,供给单位名称应填写全称并与发票单位全都,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字,并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量

38、等缘由而发生的退回电机,必需由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续前方可办理入库手续。 三、出库治理 1、各类材料的发出,原则上采纳先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或规划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字前方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确前方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据,仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货

39、单仓库联发货,并登记卡片。 四、 报表及其他治理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障本钱核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失,应准时查明缘由,并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理,否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应准时的用书面的形式向有关部门汇报。

40、4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库治理纳入纳入所在事业部仑库治理;外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存状况编成报表,定期进展盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场治理工作必需严格根据6s要求、iso9000标准及各事业局部厂的详细规定执行。 仓库工厂治理制度10 库房保管员仔细履行收、存、管、发、查等职责。库房治理的好坏，不仅直接影响经营活动，而且关系到库有物资的安全完整，所以库房治理至关重要。现制定治理制度如下： 1、仔细检查库房四周有无污染

41、源。 2、库房内保持清洁枯燥，定时通风保持肯定的温度和掌握相对湿度。物品避开阳光直射。 3、库房应作好防蝇、防尘、防鼠工作,保证库内无蝇、无鼠、无有害昆虫等。 4、食品应分类存放，隔墙离地,防水、防盗、防潮、防霉、防污染，食品的摆放应利于通风和检查。 5、严禁在库房内存放杀虫剂、农药、药物和其他有毒有害物质。 仓库工厂治理制度11 为加强本钱核算,提高公司的根底治理工作水平,进一步标准物资和成品流通、保管和掌握程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度: 一、 仓库日常治理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用

42、途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必需严格按mis系统和仓库治理规程进展日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入mis系统,做到日清日结,确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与mis系统中的数据进展核对,确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进

43、展核对并记录,如有变动准时向事业部、财务部反映,以便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产规划及仓库库存状况合理确定选购数量,并严格掌握各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见,责成相关部门准时加以处理。 二、入库治理 1、物料进仓时,仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时,仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程,如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。