仓库管理制度15篇.doc

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1、 仓库管理制度15篇仓库治理制度1 1、严格执行防火安全制度,保管员应常常进展安全自查。 2、熟识和把握贮存物资的性质。依据不同性质分类存放、堆放整齐,化学危急品要专库存放,严禁混放。 3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具,不准无关人员进入库房。 4、物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道。 5、仓库内常常保持干净,库内及其四周的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要准时去除。 6、仓库内使用符合安全规定的灯具,并常常检查电器设备、线路,防止老鼠等动物进入。 7、工作完毕时应检查门窗关锁状况并切断电源。 8、娴熟把握防火、灭火学问及灭火器材的使用方法。 仓库治理制度2 第一章仓库治理规定 为了更好地

2、发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。特制定本治理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品(板房所需购置的家私和摆设品，公司能够指定专人验收后交仓库)都务必先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进展分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷

3、砖)类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品务必依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，制止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按仓库治理作业流程进展办理各种业务，制止发生各工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品除外(购置回来务必仓库进展验收入帐后再按手续领出)。 6、仓库每季度进展一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时，

4、制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具进展登记造表，建立起借用要登记的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。共性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。 8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库治理人员没经许可制止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，

5、防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员)，严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工

6、程进度。购置材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便效劳好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况准时通报选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作职责心，

7、造成公司严峻损失者，公司将追究当事人职责。 17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司患病经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效劳工作。 其次章仓库治理作业流程 1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求规划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色(假如是非常用的材料，需设计师带给样板或材料选购的店名)等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求规划单后，马上核查库存状况，打算是否购置或购置量。如需购置，开出订购单，

8、报材料员审核。 3、材料员依据订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后，提交订购单给选购员进展选购或通知供给商送货。 4、选购员(供给商)在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程帐目。 第三章仓管员工作职责 1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的

9、或不合格的材料坚决不予验收。 4、仔细做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。 5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、仔细做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进展发放;材料务必送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合理利用。 8、仔细做好退料工作。退料原则:不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。 9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。 10、仔细做好手开工具和机具的借收登记工作。 11、有职责提出仓库治理的合理推举。 12、仔细协作

10、各工地做好各项材料治理和爱护工作。 仓库治理制度3 1、仓库的分类： 酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。 2、物品验收： （1）仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进展验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对购进的食品原材料、油

11、味料不鲜不收，味道不正不收。 对购进品已损坏的不验收。 （2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。 3、入库存放： （1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2）进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 （4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 4、保管与抽查： （1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最

12、低限度。 （2）抽查： 仓管员要常常对所管物资进展抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对； 材料会计或有关治理人员也要常常对仓库物资进展抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 5、领发物资 （1）领用物品规划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做规划，报库存部门预备； 仓管员将报来的规划按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取； （2）发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材

13、料会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。 （3）货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和治理费调出。 6、盘点： （1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； （2）将盘结果列明细表报财务部审核； （3）盘点期间停顿发货。 7、记账： （1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； （2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户； （3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时准时解决，在未弄清和更正前不得入账；

14、（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； （5）发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份； （6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账； （7）调出本酒店的物资所用的治理费、手续费，不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用； （8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等照实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价； （9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账； （10）月底按

15、时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； （11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 8、建立档案制度： （1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； （2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 9、物品、原材料选购制度 物品库存量应依据酒店货源渠道的特点，以把握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。 坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地选购”的规定。 各项物品、商品、原材料的选购，必需遵守市场治理及外贸治理的规定。 规划外选购或特别、

16、急用物品的选购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可选购。 凡购进物料，尤其是定制品，选购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进展定制或选购。 高额进货和长期定货，均应通过签订合同的方法进展。 从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不管金额大小一律必需取得总经理的批准，方予 选购，否则财务部拒绝付款。 凡不按上述规定选购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。 10、物品、原材料盘查制度 物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。 自然溢损： （1）物品、原材料、物料选购进仓后，在盘点中消失的干耗或吸潮升溢，如食

17、品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“治理费”科目内处理； （2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明缘由，说明状况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“治理费”科目内处理。 人为溢损：人为溢损应查明缘由，依据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。 11、物品、原材料损耗处理制度 物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。 保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废缘由，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财

18、务部审批。 对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。 报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。 在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。 12、食品选购治理制度 由仓管部依据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度选购规划一式四份，交总经理审批，然后交选购部选购。 当选购部接到总经理审批同意的选购规划后，仓管部、食品选购组、选购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部依据食品部门的需求状况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。 为提高工作效率，加强选购工作的规划性，各类货物实行定期补给的方法。 仓库治理制度4 一、

19、目的： 对物资部库房进展标准治理。 二、适用范围： 适用于本公司的工具库和产品库的治理。 三、职责： 3.1仓库保管人员依据责任范围负责物资及成品的标识，贮存和爱护、入库和出库掌握； 3.2仓库保管人员依据每天的出入库状况，做好帐目统计工作，要求做到帐、卡、物全都，并保证日清、月结； 3.3仓库保管员每月末26日下班前要提交本月仓库统计表，供公司治理层打算下月选购规划使用； 3.4仓库员工岗位调动的，由交接双方及上级主管共同办理清册移交及必要的物品清点工作； 3.5仓库员工因个人缘由辞职的应提前一个月书面申请交物资部长，辞职时必需办理好相关移交手续及物品的清点工作才可离岗。 四、治理要求： 必

20、需做到提前三非常钟上班，上班期间不得擅自离开岗位； 4.1入库必需经过检验合格前方可办理入库手续，库管员应对合格物品登记上帐，利用已有标识或新加标识等， 标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物全都； 4.2所贮存物品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏，对特别材料加以特别标识，供应必要的环境条 件和防失措失； 4.3仓库保管员依据产品要求定期检查库存状况，在产品的贮存期超过三个月以上的，应检查产品质量状况， 实行必要的订正和预防措施，并准时与相关部门联系，进展重新检验； 4.4发出：产品由部门统一发出访用规划，仓库保管人员与领用人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规 格型号、名称、

21、数量、交付单位，并仔细做好记录，做到帐、物、卡全都； 4.5治理：仓库只允许仓库治理人员、上级主管和领料人员进入，其他公司员工或外来人员，未经上级领导允 许不得任凭进展仓库； 4.6库管员在收、发物资过程中必需坚持原则，以公司利益为核心，严禁发生对送、领物资人员吃、拿、卡、 要现象发生。 五、仓库治理人员和搬运必需听从上级主管的工作安排，仔细完成上级主管交给的各项工作任务， 对不严格按本制度执行或执行不仔细的库房人员按公司相关制度惩罚。 仓库治理制度5 一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全治理工作。 二、物品入库前必需检查确定无火种等隐患前方准入库。 三、不准设置移动式照明灯具

22、,离开时必需关掉电源,不准架设临时线路。 四、仓库应当设置醒目的防火标志,制止带入火种。 五、仓库内制止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必需经过有关部门的同意。 六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必需设置在惹眼和便于取用的地点,四周不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。 七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。 八、一旦发生火灾时,要准时报告,同时马上组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后帮助查明缘由,提出处理意见。 仓库治理制度6 一、总则 1.公司仓库是物资和商品运转、储存部门，积存着公司大量财产，因此全部工作人员必需有高度的责任感，人人重视安全，关怀安全，提

23、高警觉，预防和打击犯罪活动，同一切扰乱破坏安全的行为作斗争。搞好内部治安，维护正常秩序，确保安全生产。 2.切实贯彻“预防为主、防消结合”的安全方针，严格执行国家“消防条例”，公安部“仓库防火安全治理规定”，做好安全治理工作，确保财产安全。 3.仓库治理工作必需坚持：领导负责，依靠群众，分级负责，奖惩清楚，保障安全。 二、入库须知 1.与工作无关人员严禁进入仓库。 2.的确工作需要进入仓库人员，必需主动申请，经许可后由库管人员伴随方可进入。 3.严禁携带火种及其他易燃和易爆品、有害物质进入仓库，违者罚款40元，并同时予以没收。任何人不得在仓库区吸烟，违者每次罚款100元，情节严峻者直接报告相关

24、部门。 4.非本公司业务人员必需按本公司的程序办事，不得在仓库停滞、喧哗、吵闹。 5.携带着料单物品出库，必需出具本公司库管人员填制主管签发的单据方可出库。 三、夜间安全有报警装置的治理 1.各仓库安装有报警装置，负责全仓库的夜间安全保卫工作，报警装置必需于每天下班前由责任人(物流部指定)开启报警功能定期对设备进展维护确保正常使用。 2.仓库工作人员在每天下班时，必需检查全公司各仓库门窗是否严锁好，仓库电源是否切断。发觉状况准时向负责人汇报，做好记录，以分清责任。 3.夜间警卫人员是固然的义务消防员，必需积极参与消防训练，熟识消防学问，把握各种消防机具的使用技能。遇有盗警、火警、要机灵英勇，奋

25、力扑救，并留意爱护现场。 4.如因玩忽职守，使公司财产患病损失要赐予纪律处理直至追究法律责任。 四、消防安全治理 1.由公司行政治理办公室负责全公司的消防安全工作，坚决贯彻“预防为主，防消结合”的方针。 2.义务消防组织，既是防火灭火组织，又是防汛抢险组织，全体人员要积极参与消防学问的学习和消防训练，常常进展消防演习，把握消防技术，提高消防素养。 3.根据仓库、货场布局，配置各种消防设施。不准堵塞消防通道及设施四周的通道。各种消防工具严禁乱拉乱动。 4.指定专人治理各种消防设施，常常养护修理，保证一切设备有效好用。 5.坚持“四节”(五一、十一、新年、春节)，“三防”(春防、夏防、冬防)的定期

26、检查与平常不定期检查，发觉隐患，准时排解。 6.要与公安消防部门常常保持亲密联系，与友邻企业、部队搞好联防。 仓库治理制度7 一、入库及验收 1、仓库保管员依据供给商的送货单，核对品名、数量、质量，对有些物资在质量方面自己不能确认的，收货时应通知选购员来检验并在送货单上签名，对需要过磅检验的物资肯定要抽查，验收合格后在供给商送货单上签名，并开具物资验收单。 2、对超订货规划数的物资，仓库应拒收（除客供、备次外）。 3、对有质量问题的辅料应拒收并马上通知辅料科。 4、保管员对入库的物资要分类别，放在指定的区域并作好标识。 5、对货到发票未到的物资，记帐员关帐前应做好发票催讨工作。对发票不能来的物

27、资月底必需做好估价工作。 6、已从仓库发出的物资，领用部门因其它缘由又退回仓库的，保管员要办理退仓手续，凭退货方的退货清单清点核对，核对无误后开具物资退货单。 7、对入库的物资每月编制质量抽查表。 二、出库 1、保管员在接到领用部门的规划领料单后开头组货，组货时须参照技术科的原辅料登记表认真核对领用物资的数量、合约及详细明细，核对无误后予以发货并开具物资领料单，领料单上必需有领料人签字。 2、对于一个合约分次领取的，保管员必需掌握好数量以免多发。 3、对于外发的物资，保管员必需凭外发物资明细清单才能发货。 4、缝纫机配件领用仍参照20xx年3月份关于加强缝纫机零件治理有关规定。 三、物料防护、

28、储存 1、保管员应将各种辅料放置在预定的存放区域内，物资摆放应符合5S治理及验厂要求。 2、每月对储存的物资进展一次循环盘点，留意季节变化对物资的影响，如有问题准时上报上级主管处理。 3、仓库环境应保持干净、通风，做好防火、防盗及防潮工作。 4、库房闲人莫入，如特别缘由，保管员要全程伴随。 四、其它 1、对于合约完毕后有多余的辅料，须分析缘由并上报给主管领导。 仓库治理制度8 1、没有有效收、发料单据，仓库不得收发物料。详细参照领（发）料作业横向掌握卡处理； 2、按规定时间收发物料，紧急、特别状况以“效劳生产”为原则处理（固定领发料时间）； 3、物料进出仓时应严格计量、计数，不得以估算物料量作

29、为收发依据； 4、未经有效批准不得超量收料（供给商送的备品除外），也不得超量发料或发货； 5、领发物料后（含领、发、退、补料等），应按规定时间完成账务、单据、登卡等处理等工作； 6、仓库备（发）料须遵循“先进先出”原则，并留意于收、发料时实行措施予以保证； 7、物料的进出仓由仓管员主导，其他人不得擅自对物料进展处理，无关人员未经允许不得进入仓库； 8、仓库主管应随时对下属仓管员收发状况进展监控，发觉特别状况准时处理。 9、研发部取打样板物料时必需办理正常的领料手续，按领发料作业横向掌握卡执行。 10、储存应遵循三项根本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定位、定量；c、先进先出； 11、对存

30、在色差的物料应做好标识工作，相像物料要分开区域摆放； 12、不良品与良品必需分仓或分区储存、治理，并做好相应标识； 13、对库存时间超过12个月未动用的物料，制定、参照呆废料处理作业流程进展处理。 14、仓库须按公司财务部、PMC部要求进展盘点协作，并负责呈报盘点结果。详细参照盘点掌握卡执行；对于盘点有误差的物料，仓管员不得私自调账； 15、仓管员在发觉库存消失特别状况时，应对特别物料实施抽查、抽盘作业； 16、仓管员每天必需自查10款以上物料的账物卡状况，仓库主管应随时对仓库物料进展抽查盘点，作为考核下属工作绩效的一种手段。 17、仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；仓库人员不得收受供给商礼

31、金与物品； 18、在仓库范围内严禁抽烟，违反者乐捐200元/次，责任仓管员乐捐50元/次； 19、对于盘点中消失的问题依详细责任划分进展处理、追究；对全部的乐捐纳入员工基金。 20、考核指标：帐物卡相符率，由财务部、PMC物控员每周统计，每月汇总。 仓库治理制度9 一目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丧失。 二适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的治理。 三内容 1.职责 原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品库管员负责待处理

32、品的收、发、管工作。 2.入库 原材料、外协品、半成品的入库。 原材料、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放),但应做出“待验”标识。然后,库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进展到货验证和报验。 验证的内容包括:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。阅历证合格的,库管员提交选购收料通知报质管部检验;阅历证不合格的,通知选购部进展交涉或办理退货。 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应准时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品,应将“待

33、验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。 选购部打印“选购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 半成品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期,无误前方可入库。 成品入库 检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到成品库办理成品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、标准以及外包装是否洁净等,符合要求的方可入库。 成品入库后应放置于仓库合格区内。 待处理品入库 成品库库

34、管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作;生产部负责半成品和准成品待处理入库工作;库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进展审核。 产品入库后,库管员应准时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及留意事项。并产品标识和可追溯性掌握程序的规定做出标识。 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 库管员应妥当保存入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录按时间挨次和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管。 3.贮存 贮存产品的场地或库房应地面平坦,便于通风换气,有防鼠、防虫

35、设施,以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做出产品标识,防止错用、错发。详细要求如下: 库存产品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可; 库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米,并与屋顶保持肯定距离;垛与垛之间应有适当间隔; 成品按型号、批号码放,高度不得超过6层; 原材料存放按属性分类(防止串味),整齐码放,纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高,以防损坏产品

36、; 放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。 有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。 4.发放 生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料和半成品。 原料库库员每天按配料单每罐原料的实际数量备料、发放。 在备料时,假如发觉规划数量和实际发放数量不符时,库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。 实行批次治理的原料,库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原料的批号,以到达可追溯的目的。 技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料和半成品。 提取成品时必需有营业部打印的出库单和调拨单。 原料库和成品库的库管员凭

37、经审批的领料单或出库单、发货单发放原材料、半成品或成品,发放时应做到: 仔细核对领料单或出库单、发货单的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放; 发放时,应仔细核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才能发放; 发放完毕,库管员应对领料单或出库单、发货单进展审核,配料单交会计部,单据应妥当保管; 发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放; 同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进展发放。 5.仓库内部治理 成品库的主管部门应对仓库进展不定期的抽查,检查账、物、卡相符状况,存放状况、标识状况。原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有

38、无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发觉问题,准时解决。 库管员应常常对库存产品进展检查和维护,发觉变质、发霉或标识脱落等现象应准时向直接上级报告,准时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月(含)的原料前应报验,检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含)的成品一般不发放(顾客同意的除外),但应准时报验,依据检验结果进展处理。若超过保质期,应准时报验,并按不合格品掌握程序的规定处理。 仓库人员应进展常常性动态盘点,做到日清日结,保持账、物相符,年中和年末应协作财务部搞好盘点工作。 仓库做到通风、防潮、清洁,无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应掌握在规定范围。仓库内严禁烟火,

39、不允许存放易燃易爆物品和其它危急品(危急品库除外),并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。 对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存,并实行有效的安全防护措施。 退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识,经质管部检验为合格的办理入库,并尽快发出。经检验为不合格的,按不合格评审处置意见办理,并作出待处理标识。 成品库另划待处理品区,存放退货并予以标识,同时协作有关部门按程序做好退货处理工作。 原料库依据生产规划,做好查料、备料工作,严格按领料制度发放原料。依据生产规划和库存填报选购申请规划,保证生产需要。 对于喷粉产品要严格根据产品的贮存条件贮存,常常检查并通风,发觉问题准时通知直接上级并与

40、技术部联系,做到准时处理。 凡翻开包装的原料、半成品和成品,都应重新包装,保证密封,不允许放开存放。没有标识的应做出标识。 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识,标识内容包括:品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放,应报验,经检验合格后才能做样品发放。 安全事项 上班必需检查仓库门锁有无特别,物品有无丧失; 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它担心全隐患。 6.本制度由生产部、销售部共同制定并解释。 7.本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。 8.本制度施行后,原有的类似制度自行废止。 仓库治理制度10 为了标准公司成品、原

41、棉的搬运、存放及发货治理，明确成品原料机物料出入库工作流程，保证成品、原料、机物料出入库数据的精确性，保障仓储治理的安全标准、外包效劳安全高效，责任到人，特制定本制度。 工序流程 本制度适用于公司原料、成品、机物料、的入库出库各项工作。 一、成品库治理员职责 1、生产车间包装组负责查验、开具由自动包装当班班长、主任签字成品生产数量入库单。 2、负责查验、核对、治理成品的入库单并办理入库手续，对当日发生的业务必需准时录入ERP系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的精确无误。 3、对入库产品外包装质量进展严格把关，包装破损或标识错误、涂改、油污等状况不得入库。 4、产品存

42、放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放，明确标识、品种、数量、入库日期。 5、负责审核出库手续的完整有效，签字齐全，若签字不清楚、单据模糊、品种错误等状况不得办理出库。产品出库后即刻完成ERP录入，电子报表台账录入。 6、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。 7、负责外包装卸倒运人员和工作质量的治理，合理调度倒运频率，严格记录工作量。 8、对成品出入库报表上交的准时性和精确性负责；对每月盘点报表的精确性和对导常状况的合理分析负责；对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；对因发货实物数与单

43、据数不相符有出入给公司造成的损失负责；对因成品库全部出入库单据保管不善给公司造成的损失负责。 二、原料库治理员职责 1、与经营中心沟通，落实原料到厂时间、数量，提前安排外包人员，如需加班，填写加班审批表。 2、对当日发生的业务必需准时录入ERP系统，做到日清日结，次日早9点前发邮箱，确保物质进出及结存数据的精确无误。 3、原料存放定置定位、品种、批号、区域放置相对集中，预留安全距离，不得遮挡消防设备，不得混乱堆放。 4、原料按流程出库，出库单须有生产厂长签字方可办理出库，无签字不予出库。不得先出库后补签；不允许仓库私自出库。 5、外包工作人员将原料根据分级室指定位置存放，负责分级室存放区排包整齐。 6、出库后即刻录入电子报表台账，ERP系统。 7、负责成品库消防安全报警设备、器材的清洁完好，负责仓库的卫生、通风，保障产品无鼠咬、霉变。