仓库管理规章制度、仓库职责分工表、出入库管理流程图.docx

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1、 仓库管理规章制度、仓库职责分工表、出入库管理流程图（全文） 仓库治理规章制度 为使本公司的仓库治理标准化，保证财产物资的完好无损，依据企业治理和财务治理的一般要求，结合本公司详细状况，特制订本规定。 一、仓库治理工作的任务 （1）做好物资出库和入库登记及汇总工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好各种防患工作，确保物资的平安保管。 二、对于入库的货物，保管员验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要照实反映。 三、对于货物验收过程中所觉察的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管员有权拒绝办理入库手续，并视详细状况报告行政中心总监。 四、对于一切

2、手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视详细状况报告主管经理。 五、仓库保管员要准时登记各种货物明细账，做到日清周结，到达账账相符，账物相符，账卡相符。 六、每月 1 号之前，保管人员要对当前各种货物“入、出、存”状况予以汇总，并编制报表存档。 七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。觉察盈余、缺少、残缺，必需查明缘由，分清责任，准时写出书面报告，提出处理意见，报公司行政中心总监。 八、做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。 九、依据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序

3、，保证货物的进出和盘存便利。 十、对于有特别要求等货物，应指定专人治理，并设置明显标记。 十一、建立健全出入库人员登记制度。 十二、严格执行平安工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。 十三、保管员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异样状况，要立刻上报行政中心总监。 （1）上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丧失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及担忧全隐患。 （3）检查有特别要求物品是否单独存储、妥当保管。 十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4

4、）严禁在仓库内存放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （7）严禁任凭动用仓库消防器材。 （8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 附： 1、职责分工表 2、出入库治理流程图 3、出库登记单（*月份） 4、入库登记单（*月份） 5、库存报表（*月份） 1、职责分工表 分工 职责 仓库主管 负责物资出库、入库审批工作； 检查核对库存状况； 定期向老板汇报库存状况。 保管员 负责物资出入库验收登记、统计及发放； 负责入库物资的清点、归类和摆放； 负责定期检查统计物资损耗，保障仓库平安； 特别保管员 专项负责特别物资保管 2、出入库治理流程图

5、入库流程 出库流程 运输物资 审核验收 清点并登记入库 仓库主管 保管员 申请物资 审核批准 发货并登记出库 仓库主管 保管员 3、出库登记单（*月份） 出库登记单（* * 月份） 日期 明细 备注 经办人 4、入库登记单（*月份） 入库登记单（* * 月份） 日期 明细 备注 经办人 5、库存报表（*月份） 库存报表 （* * 月份） 序号 名称 入库 出库 库存量 1 物品名称 注明：物品来源、数量、入库时间、经办人 例：某人招待某客人退回 N 瓶（日期、经办人） 某人送*N 瓶（日期、经办人） 注明：物品去向、数量、出库时间、经办人 例：某人取出 N 瓶招待某客人（日期、经办人） 实际数量 物品图片 2 3 本治理制度自下发之日起试行。 2023 年 10 月 19 日