2022年质量管理体系检查表序号.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表序检 查检查内容号项目4 质量治理体系a 哪些是组织质量治理体系需要的过程治理职责、 资源治理、 产品实现及测量、 分析和改良过程 其中有哪些关键过程和特殊过程 b 这些过程有外包吗, 对外包过程如何实施掌握 纳入选购过程实确认过程施有效掌握 明白外包过程的实施、分担程度、通过7.4 条款实现掌握及应用c 每个过程的输入和输出有哪些；d 谁是这个过程的顾客；e 这些顾客的需求是什么；f 谁是该过程的“ 全部者” 确 定 过 程 a 过程的总流程是什么；顺 序 和 相 互 b 组织怎样描述这些过程之间的

2、关系用过程图、生产流 程图等图示吗？建立体系机构图；过程识别：体系文 关系 件、治理层次策划过程、制定方针、目标,确定职责和权 限c 这些过程之间有哪些接口 d 这些过程需要哪些文件 确 定 过 程 a 过程结果中所期望的特性玫不期望的特性理什么；b 判定过程是否有效的准就是什么 运 行 所 需 准 就方法 c 组织怎样把这些准就结果在质量治理体系的策划及产 品的实现过程之中选购过程、检验过程、生产过程、销 售过程、售后服务过程d 经济方面的问题是什么如成本、时间、铺张等 e 收集证据有哪些适用方法；a 每个过程需要哪些资源人力资源责任与治理过程、设 获 得 必 要 的 资 源 和 信 备治理

3、、工作标准息 b 有哪些沟通的渠道来明白有关信息 c 组织如何供应关系该过程的外部和内部信息 d 组织怎样猎取反馈信息 e 组织需要收集哪些数据 监 视 测 量 a 组织怎样监视过程的状况和业绩过程才能、过程目标实现情形监视适用时 和分 顾客中意度、审核衡量什么析这些过称 b 哪些过程是必需进行测量的对过程监视测量、对产品监视测量c 组织怎样才能充分地分析和利用所收集的信息如选用适当的统计分析技 术d 分析的结果说明白什么,如何利用这些结果；名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检

4、查表 实 施 必 要 的措施, 以实 现 对 这 些 过 程 所 策 划 的 结 果 和 对 这a 组织如何改良这些过程 b 需要实行哪些订正措施和预防措施 c 这些订正预防措施实施了吗,有效吗；d 如何实施连续改良设定新的目标并实行相应措施些 过 程 的 持续改良a 质量方针和质量目标是否形成文件；b 是否编写了质量手册；总就c 有无标准要求的 6 个必需的“形成文件的程序 ”d 为确保组织的过程有效策划、运行和掌握需要的文件有 哪些；e 标准要求的记录有哪些；f 体系文件的详略与组织规模、活动类型、过程、过程相 互作用和人员的技能的程度,能否相适应；质量手册a 删减的范畴、细节及其合理性；

5、b 是否包含或引用了形成文件的程序；c 质量治理体系过程之间的相互关系输入、输出、接口 和界面是用文字、仍是用过程图描述,是否清晰；d 质量手册本身的治理是否符合文件掌握要求；a 如何规定各类文件在发放前的批准的权限,抽查有关文 件发布前得到批准状况,包括各层次、各种类型的文件；b 什么情形下需要进行文件评审；何时进行修改和重新批 准及修改文件的实施情形；c 是否编制有可识别文件现行修订状态的掌握清单或相 应的识别方法；掌握清单是否可随时供应,抽查有关文件 的有效版本包括版次及修改码是否能有效地掌握；更 改文件是否有明确更换标识或相应的记录,是否经再次批 准；文件掌握 d 文件的发放范畴如何明

6、确规定,是否能供应发放记录,包括复印、复制和修订文件的信息,确保在使用地点可以 得到有关文件,抽查现场使用的文件是否均为有效版本,数量是否与发放记录一样；e 现场使用有效的文件是否保持清晰、能够让使用者可识 别清晰；f 怎样识别和掌握外来文件的分发；g 凡需储存的作废文件怎样作出明确易识别的适当标识；h 如何编制形成文件的程序,是否明确了文件的范畴和分 类,是否包括外来文件等内容；记录掌握名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表程序文件 记录要求a 是否有形成文件的程序；b 程

7、序内容是否符合标准要求a 记录是否完整、清晰,有更换的记录,如何识别被更换 的原始记录b 记录是否检索便利,是否有分类标识和流水标识c 记录内容是否有明确规定；归档、保 a 如何规定归档储存范畴,储存范畴是否掩盖标准要求的 存要求 全部记录；b 是否明确储存地点,是否查阅便利；c 是否明确各种记录的储存期,储存期的合理性如何；d 储存环境是否能防潮、防火、防虫蛀,是否安全；记录处置 a 失效的记录表式和超储存期记录处置的准时程度；b 怎样进行记录处理的掌握；5 治理职责质量目标 a 质量目标是怎样与质量方针保持一样的,有否冲突或不 和谐；b 质量目标中包括产品要求所需的内容是什么；c 在相关职

8、能和各层次上如何建立质量目标,并供应向相 关人员宣扬、训练、验证的证据；d 质量目标定量或定性的程度,如何测量；e 对质量目怎样实施有效的治理,阶段性目标是否在实施 之中,查证有关记录在案,明白总目标及有关部门现阶段 目标实施状况；质 量 管 理 体 a 为满意质量目标和质量治理体系总要求,进行了哪些策系策划 划；b 对质量治理体系变化进行策划时,怎样提出完整性要 求；c 查实际运行的质量治理体系,在变更时如何确保体系的 完整；职责权限a 质量治理体系的组织结构中职责、权限如何规定,形成 了什么文件,是否明确到具有质量治理职能的全部部门和与沟通人员,查相关证据；b 质量治理体系过程活动都落实到

9、哪些部门、岗位；抽查 假设干活动看其职责、权限是否明确；c 职责、权限是否交叉, 是否有冲突, 着重查总职责描述、职能安排表假设供应时和相关过程,活动的描述是否 一样；d 查职责、权限得到充分的沟通的证据；抽查假设干不同 层次人员看其对本岗位职责、权限明白的程度；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表治理者代 表a 最高治理者以什么方式,确定一名治理者为治理者代 表；澄清治理代必需是组织自己治理层员身份b 有何证据说明治理者代说明确自己的职责和权限,以及 与详细过程中的职责是

10、否一样；c 如何规定治理者代表的职责、权限,有何证据说明其在 履行质量治理体系的过程建立、实施和保持方面的权力,如何确保质量治理体系过程的有效性；d 能否供应履行向最高治理者报告质量治理体系业绩的 改良需求的证据 e 为在整个组织中提高全员满意顾客要求的意识开展了 哪些活动,成效如何,证据是什么；f 在对外联系方面,负什么责任；管 理 评 审 要 a 以何种形式明确最高治理者主持组织的治理评审,并实求管施了治理评审 b 规定治理评审的时间间隔是多长,在规定的时间间隔内 实施的情形,假设超出间隔有无合理的说明；c 储存治理评审记录包括哪些,治理评审报告如何发放；d 能否供应评判组织的治理体系的相

11、宜性、充分性和有效 性的证据；e 能否供应评审中找到改良的时机体系、过程、产品的证据；f 能否供应评审中识别出质量治理体系适应环境而变化 的证据；g 评审中是否包括质量方针和目标的内容评判应包括评理评审方案：包 括 管 评 时 间 、 参 加 人 员、地点、评 审 时 各 部 门 提 交 的 资 料 内 容 及 准 备 工作职责、 评 审 /评审会议 支配价改良的时机和体系变更需要, 包括方针、目标变更需要管 理 评 审 输a 内外部审核的结果含一、二、三方审核b 顾客反馈含投诉和埋怨；c 质量治理体系的业绩例如：同比增长率d 产品的符合性；e 订正和预防措施的状况；入管理 评 审 输 入 是

12、 否 包 括 如 右边 8 点内容f 对前次治理评审改良的有效性跟踪结果,以及对未完成 的事项实行了什么措施；g 可能影响质量治理体系的变化含质量方针、目标、组 织结构、资源、产品和流程等h 改良的建议包括体系、过程、产品管 理 评 审 输 a 质量治理体系有效性的改良目标和措施；出 b 质量治理体系过程有效性的改良目标和措施；管 理 评 审 输 c 与顾客要求有关的产品的改良目标和措施；出 的 内 容 是 d 资源需求否 清 楚 、 完整、详细包括名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治

13、理体系检查表右边 4 项6 资源治理a 供应为实施、保持及改良质量治理体系有效性的资源需 求情形；最高治理者如何识别资源需求；能否准时配置所 需资源；b 质量治理体系所需资源满意程度,特殊是对质量有重要 影响的过程和岗位的资源情形；c 为增强顾客中意能供应哪些配置所需资源的证据；6.2 人力资源总就a 从事影响产品质量工作的人电工、叉车工、锅炉工、电梯工等能否胜任本岗位工作；b 抽查上述人员的训练、培训、技能和体会的记录是否齐 全并能否被证明；才能、 培训和a 从事影响产品质量工作的人电工、叉车工、锅炉工、电梯工等能否胜任本岗位工作；b 抽查上述人员的训练、培训、技能和体会的记录是否齐 全并能

14、否被证明；a 如何确定从事影响产品质量工作的人员所必需的才能；b 供应什么内容的培训或实行什么措施满意上述要求；c 特殊工作岗位界定是否适当；对从事特殊工作岗位人员 的培训如何进行,如何进行才能和资质认定；岗位评判 表d 对职工进行了质量意识训练情形,职工能否熟悉本岗位 活动与实现质量目标的相关性和重要性；e 评判实行不正值手段措施的有效性,抽查治理、执行和 验证三个方面人员,验证培训或其他措施的有效性,包括 学员看法调查；f 如何规定应保持的培训记录的范畴；g 抽查各层次和职能部门人员训练、培训、技能和体会记 录是否符合要求；h 抽查培训方案、总结和考核材料,抽查证件以及试卷的 储存等工作是

15、否本组织的规定；意 识培训 有 效 性 评 估： 1、课程 本身的评估,教材、 训练水 平、方法、时 间； 2、学员 考 核 成 绩 评估：笔试、面 试 、 现 场 提 问、答辩、心得报告等, 评 分和评级； 3、实 际 操 作 能 力评估, 包括 知 识 的 掌 握 和运用才能、创新才能； 4、工 作 绩 效 评估 包 括 培 训前后合格率、计 划 完 成 率和 工 作 效 率等；a 是否确定组织到达产品符合要求的工作条件；b 如何掌握上述条件到达要求；c 抽查环境条件如：物理、环境和温度、湿度、干净度 及粉尘等是否满意要求；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 16 页精

16、选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表d 如何考虑社会的、心理的条件如：制造良好的工作氛 围,从而更好地发挥组织内人员的潜能来满意要求；7 产品实现策划的a 规定策划的要求内容明确程度；b 如何策划产品实施所需的过程如供应流程图等；要求c 产品实现的策划与质量治理体系其他过程的要求相一 致的程度,有哪些文件之间存在相互冲突的情形；d 产品实现的主过程 如与顾客有关的过程、 设计和开发、选购、产品的生产和服务的供应、检验等,和支持过程如：方针、目标治理、文件治理、记录治理、人力资源治理、市场、数据分析、订正和预防措施治理是否都进 行了策划；策

17、划的 内容a 策划的内容是否包括：明确产品质量目标和要求,表达在哪些文件中；识别确定产品实现所需的过程；确定文件的要求；确定所需的资源；确定在适当阶段产品所要求验证、产品特性玫要求的接收标准；监视、检验试验活动；产品实现过程所需的记录； 工艺参数监控和检验记录b 策划的输出如何表达是否便于组织实施；c 组织是否将此条款的要求应用于对产品实现过程的开 发；d 对新产品、有特殊要求的产品、项目或合同是否编制了 相应的质量方案；如：招标策划、投标策划与 产 品 有 关 a 产品销售方式是否有网上销售的 要 求 确 实 定b 确定顾客规定的要求是否包括对产品固有特性珠要求如：性能、牢靠性等、对产品交付

18、要求如：交货期、包装等及对产品支持方面要求如售后服务等,以何种文件形式来表达和传递；有哪些不同的顾客,他们的要求都有什么；c 通过哪些渠道和方式识别、确定隐含要求,隐含要求是 什么查证据；d 产品涉及的法律要求包括环境、安全、健康等方面与 产品及产品实现过程有关的法律、法规要求和强制性标准有哪些,是否均已收集齐全3C、UL、CE、GB、RS、许可证等e 是否包括组织的附加要求如规定目标成本；名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表与产品有关的要求的评审评审要 求a 怎样评审与产

19、品有关的要求；产品要求已得到规定b 评审是否在承诺之前进行,如在投标、接受合同或订单 之前及在合同或订单更换之前；c 是否明确了评审的方式、评审部门或人员；d 参与评审的人员是否清晰地表达了看法,评审能否识别 出问题；e 口头订单没有形成文件在接受前是如何被顾客认可 的,通过什么方式得到顾客同意；评审内 容a 产品要求是否得到规定,是否明确无误地表达了各项要 求；b 与以前表述不同的要求如：中标后签定合同与投标书 之间的差异是否得到解决；c 组织有才能满意规定的要求,抽查合同履约率；产品要 求变更 记录a 是否有要求变更掌握准就；b 查变更由何方提出,变更如何得到双方认可,是否形成 文件,并准

20、时传递到相关部门或人员；c 涉及到重大的修改是否经过评审,能否供应证据；a 是否有储存评审结果记录和评审所引起的措施的记录 的规定；b 抽查假设干合同评审结果的记录及其引发的措施的记录；c 储存的记录是否完整,储存在何部门；d 是否满意储存期的要求,是否便于检索使用；e 适当时评审记录是否包括对产品目录、样本产品广告等 内容的评审；隐含的要 求信息的获取顾客沟通a 有无猎取顾客隐含信息来源的渠道；b 猎取顾客隐含要求信息的职责是否明确；c 是否确定了顾客的隐含要求；a 沟通涉及哪些内容如：产品广告、目录、宣扬册,产 品实现过程中对合同的处理,顾客关于产品的询问和反馈,如何确定与顾客沟通的渠道,

21、 以及详细沟通的支配；b 如何获得有关产品信息；c 如何答复询问,查供应答复的证据；客户查询d 能否供应合同、订单和处理的证据,包括修改的受理和 顾客确认的证据；e 顾客反馈信息如何实施治理,怎样进行分析汇总,分析 汇总用了什么统计方法,分析的结果是什么；f 抽查顾客投诉能否准时有效地进行处理；g 抽查对顾客投诉和埋怨进行闭环治理的证据；h 修理网点、售后服务、客户投诉、用户 回访、“ 365”客服、门前上门修理、市场信息；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表设 计 和 开

22、 发 a 是否对全部的产品都实施了策划, 抽取 1-2 个典型产品,策划查设计和开发策划的全过程；b 编制什么样的设计方案,方案是否清晰地说明在设计适当阶段支配了各种质量活动；各阶段的划分能否符合产品的特点； 适 当 时 策 划 的 输 出 应 予以更新c 方案中是否明确各阶段的职责和权限；d 方案中适当地支配了评审、验证和确认活动情形；e 方案中支配相应的进度要求,明确的情形；f 方案是否随设计和开发的进展需要时而进行修改,修改 后是否审批并准时传递；g 是否规定设计过程不同部门之间的职责；h 是否能供应参与设计过程的不同部门和专业之间在设 计不同阶段接口如：外部组织、部门、小组、顾客等组织

23、接口、信息传递、会审、和谐、督促、检查等技术接口的有效证据；i 与设计有关的信息是否能准时传递给参与设计的部门 或岗位；j 显现设计过失时怎样发觉和排除；设计和开发输入 设 计 和 开 发 输 入 要 求 与 产 品 要 求 有 关 的 输 入 是 否 有 记 录,记录是否a 详细项目产品的确定；b 产品的功能和性能要求及其他适用性能要求如感官特性等c 涉及产品的法律法规要求；d 所必需的其他要求 如：存贮或搬运方面的特定要求 ；e 适当时以往类似设计的信息如：以往设计的优点、经验或不足；f 明确输出提交的期限；包括如右边7条g 从总体上看设计目标和约束条件是否清晰； 设 计 和 开 发 输

24、入 的 评 审a 对设计输入的充分性和相宜性是否进行了评审；b 设计输入中的不完整、不清晰和自相冲突之处是否得到 识别；c 上述不完整、不清晰和自相冲突之处是否得到解决；设 计 和 开 发a 以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出；b 放行前得到批准；c 能否满意输入的要求；d 对选购、生产和服务的动作供应的适当信息；e 明确了验收准就即合格产品的接受条件f 确定产品正常使用和安全性方面必不行少的特性；输出 设 计 输 出 文件有哪些,其 要 求 是 否 明 确 包 括 右边的内容名师归纳总结 设计和开a 评审的对象是什么,评审的时机在何时,评审的方式怎第 8 页,共 16 页样,是否按

25、设计和开发方案设置的评审点,开展了系统的- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表发评审评审；b 评审看法是否清晰地评判了设计和开发的结果满意要求的才能；c 评审是否识别出问题并准时提出实行必要的措施；d 是否有与评审的设计和开发阶段有关的职能部门的代 表参与；必要时评审是否包括顾客或供应商,是否邀请了其他专家,在什么情形下邀请专家；参与评审的人员是否 具备相应的才能；e 是否有储存评审及跟踪措施记录的规定,能否供应评审 及任何必要措施的记录；f 评审记录能否反映评审过程,是否对全部的评审看法都 准时有效地进行处理,

26、有无遗留问题；设计和开发 a 是否按设计和开发方案规定的验证点进行设计和开发 验证 的验证；b 用何种验证方法,验证有效性如何,证据是否充分,验 证能否确保设计输出满意设计输入的要求可对比检查c 验证是否识别出问题并准时提出需实行的必要措施；d 验证记录是否完整,是否反映验证过程、验证结果及任 何必要措施；设计和开发 确认a 是否按设计和开发方案进行了设计和开发的确认；b 确认是在何阶段进行的,由谁来组织进行确认,如何围 绕满意规定的使用要求或已知的预期用途的要求进行；c 进行局部确认时能否满意要求；d 确认的主要内容是什么；e 确认是否识别出问题,是否准时得处处理；f 确认记录是否完整,是否

27、反映确认的过程,及确认中明 确需实行的任何必要措施；设计和开发 a 是否明确何时应对设计和开发更换的需要进行评审、验 更换的掌握 证、确认,以及对更换实施人员和评审验证人员的要求；b 如何识别设计开发的更换,详细的更换是否符合规定要 求,是否按治理体系文件更换的要求实施；c 设计开发的更换在实施前是否得到批准；d 设计开发的更换的评审是否包括评判对产品组成部分如：材料、零部件或已交付产品的影响；e 记录是否包括更换的评审结果及任何必要措施；采购 过 程a 如何确保选购产品符合规定的选购要求；以什么方式明 确对供方挑选、评判和重新评判的准就,是否明确对供方生产才能、名师归纳总结 技术才能、 仓掌

28、握要求如：依据所选购产品对组织的产品实现过程及第 9 页,共 16 页储、来料掌握组织供应的最终产品的影响大小而确定掌握类型和程才能、 质量体度,是否表达了选购产品的重要程度和供方业绩；系 等 方 面 进b 对于挑选供方的过程,质量治理部门是否有充分的发言行评审、 评估权；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表是 否 具 备 供 给 合 格 的 相 关 产 品 的 能 力c 所挑选的供方是否按准就要求进行重新评判；并对合格 供方名录实施动态治理；d 合格供方名录是否传递到有关部门；e 抽查 3-6 个月报验单是否

29、供货单位都是评判合格的供方；f 能否供应对供方实施掌握的证据,证据能否说明掌握符 合准就；g 是否储存了对供方评判以及评判引起的任何措施的记 录；h 例外选购怎样进行掌握如例外选购的审批和加严检 验,查掌握的证据；i 对从中间商进行选购怎样进行掌握；选购信息a 拟选购的产品,在选购文件中是否被清晰地描述,查 3-5 份选购合同和选购标准,看选购文件分发的掌握情 况；b 选购信息是否包括产品、 程序、过程和设备的批准要求,特殊是供方的关键过程和特殊过程发生变化时,是否要求这些变化得到批准；c 选购信息是否包括对供方人员资格的要求及认可方法；d 选购信息是否包括质量治理体系的要求及评判方法；e 选

30、购文件发放前,如何确保选购要求是充分的与相宜 的；选购产品 的验证a 是否确定了对选购产品的验证要求；b 是否按确定的要求实施检验或验证,以确保满意要求；c 当组织或顾客在供方现场实施货源处验证时,是在选购 合同中对验证的支配和产品放行的方法作出规定并予以实施；规定准就a 是否规定过程评审和批准的准就,对这些过程依据准就 进行掌握的情形；b 是否充分识别了特殊过程；该工序的产品质量不能 通过检验和试验完全验证该工序的产品质量需经过破 坏性试验或复杂昂贵方法才能测量该工序的产品质量特性无法测量或不合格的质量特性要在使用后才能显露 出来过程确认 a 对特殊过程如何实施确认,并供应确认证据；b 能否

31、确认这些过程实现所策划的结果的才能； 设 备 、 人 员、过程a 是否对设备实施认可；b 是否对岗位人员进行考核鉴定；c 上述过程是否使用特定方法和程序；名师归纳总结 记录a 是否规定了对确认记录的要求；第 10 页,共 16 页b 能否供应符合规定要求的确认要求；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表再确认a 什么情形下需要再确认；b 再确认的时机；c 查再确认证据； 特殊过程确认报告、 作业文件、 设备、工装、职工上岗证、 小样试验结果、 过程参数、 监视记录、工艺试验大纲等标识和可追溯性 产 品 标 识 a

32、 是否明确了产品实现全过程标识的要求； 产 品 标 识 b 用何种方式标识,能否区分类似的产品；查生产和服务卡、物资收发 现场及仓库,是否对产品都作出了所要求的标识；卡、工序卡、c 当有可追溯性要求时,是否作出惟一性标识,并有相应产 品 工 序 周 的记录转卡； 产品标识：待检、合格、不合格、待返工、 待处理状态识别a 是否明确了监视和测量状态的标记；b 以适当方式标出监视和测量 检验和试验 状态有哪些；c 能否区分其状态对具有有效期或易变质的产品怎样控 制其时间状态； 对 标 识 的 a 怎样对标识进行防护；要求 b 标识是否符合标识的基本原就如标识与被标识物不能 别离,标识转移；标识丢失或

33、模糊不清时,是否掌握流转,进行识别,重新标识后再正常流转；顾客财产a 如何识别顾客财产,顾客的学问产权、个人隐私等是否 得到有效爱护；b 对顾客财产是否进行了验证；c 怎样爱护和爱护顾客财产；d 当顾客财产发生丢失、损坏或不适用的情形时是否作记 录,是否准时向顾客报告；产品防护标识 a 查有关防护标识的信息和措施如：防碰撞、防雨淋、起吊重心位置；b 爱护上述标识的措施有哪些；搬运a 原材料、物品进货,生产服务供应；甚至交付全过程是 否实行有效措施和挑选特定的搬运方法,确保产品特性不受损耗；b 是否配置了相宜的工具和搬运设备；c 查对搬运人员的培训情形,搬运过程能否防止磕碰、划 伤、污染和损坏；

34、名师归纳总结 包装a 是否明确了包装的技术条件包装材料、包装物内相对第 11 页,共 16 页固定、标志、包包装过程和验收要求；- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表b 包装材料是否实施进货检验,是否符合规定要求；c 包装是否符合规定要求,合格证、装箱单、使用说明书 是否齐全；d 是否有包装标志,标志是否符合要求；e 包装后如何放行；贮存a 是否协作了仓贮的相宜场地或库房；b 是否制定了贮存和治理的方法发货、出入库、特性控制；c 收发货是否储存记录；d 对易变质的库存物是否规定相宜的周期检查,并供应周 期检查记录

35、；e 仓贮物品的码放高度怎样掌握；爱护 a 对有重要的或有特殊要求的零部件是否实行了爱护和 隔离措施；b 是否有分类堆码或存放的规定,并予以执行；c 对易燃、易损的产品是否按规定实施；掌握要求a 是否确定了监视和测量要求,如何确定所需的监视和测 量设备,能否为产品符合确定的要求供应有效的证据；确定了哪些监视和测量设备,从监测设备台帐明白总体情 况；b 确定的监视和测量活动是否可行,与监视和测量的要求 相一样的程度； 周 期 校 准 a 测量设备如何按周期或使用前对比国际或国家承认的或验证 有关基准要求,对需要校准的监视和测量设备进行校准,对只需验证的监视和测量设备如何进行验证？查校准或 验证周

36、期表及执行情形,看受控率；b 假如没有国际或国家承认的校准基准时,是否自行制定 相应校准方法？组织共的多少自行制定的校准方法,其依 据是什么？c 是否对需调整的设备有特地人员实施调整或自行调整,调整后是否加封缄；d 能否确保防止调整失效；校准状态a 监视测量设备是否具有能说明其校准状态的标识或经 批准的识别记录；b 校准状态标识是否得到爱护,是否清晰地说明校准有效 期； 偏 离 校 准 a 监视测量设备是否具有能说明其校准状态的标识或经状态 批准的识别记录；b 校准状态标识是否得到爱护,是否清晰地说明校准有效 期；名师归纳总结 偏 离 校 准a 发觉监视和测量设备偏离校准状态时,是否准时通知该

37、第 12 页,共 16 页状态设备的持有者；b 持有该设备的部门怎样对受影响的监视测量结果的有- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表效性进行评判；c 评判后是否实行了适当的措施,并保持记录；电脑软件 a 识别确定需掌握的电脑软件有哪些；b 对这类软件是否进行了周期或使用前的验证,并按规定 周期加以确认；c 抽查几个起检验作用对测量结果有影响的软件,看其是 否符合掌握规定并储存记录；性能保持a 是否明确了正确的,能保持精确度和适用性的搬运、维 护和贮存方法；b 抽查几台 / 件经过爱护的监视和测量设备,看其能否保

38、持精确度和适用性 校 准 或 验 证记录a 是否明确了正确的,能保持精确度和适用性的搬运、维 护和贮存方法；b 抽查几台 / 件经过爱护的监视和测量设备,看其能否保 持精确度和适用性 校 准 或 验 a 是否明确了正确的,能保持精确度和适用性的搬运、维证记录 护和贮存方法；b 抽查几台 / 件经过爱护的监视和测量设备,看其能否保 持精确度和适用性 校 准 或 验 a 是否明确储存校准记录的范畴及储存期；证记录 b 储存的记录是满意规定要求；8 测量分析和改良a 组织策划并实施了哪些监视、测量、分析和改良过程；b 查与产品符合性和确保质量治理体系的符合性有关的 监测、分析和改良过程的哪些,其实施

39、与策划是否相等；c 查与连续改良质量治理体系的有效性有关的监测、分析 和改良过程有哪些,其实施与策划是否相等；d 分析过程包括应用哪些适用的统计技术如：SPC统计 过程掌握、抽样检验等；查相应统计技术的结果及其如 何发挥预期的作用；顾客中意a 是否将顾客中意作为对质量治理体系业绩的一种测量 方法；交付产品质量数据、用户看法、流失业务分析、顾客颂扬、担保索赔b 猎取和利用顾客中意程度的方法是什么,方法的可操作 性和合理性如何,除问卷调查外如何综合考虑日常的顾客 投诉；c 怎样利用对顾客看法的监测、分析的结果来改良产品、过程和质量治理体系；内部审核名师归纳总结 程序文件a 是否有形成文件的程序；第

40、 13 页,共 16 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表b 程序文件的内容是否符合标准要求审核方案a 查本年度的审核方案策划及实施情形；b 审核方案是否考虑对质量影响的过程和区域的状况和重要性和前次审核的结果；c 查每次审核方案日程支配是否针对不同部门、过程活动 确定相宜的审核内容及连续的时间；内审人员a 内审人员是否经过培训取得资格认可,是否被正式聘 用,是否具有相应的才能；b 内审人员挑选能否确保审核的公平性和审核过程的客 观性；c 与受审核部门有直接或间接责任的人员是否参与了该 部门的审核活动；内审记

41、录 a 审核记录是否完整；询问、观看、抽样的方式、查阅 文件资料记录、逐项收集客观证据作出判定b 查所供应的审核方案、审核报告、不符合报告和检查表 等审核记录之间的关联及其有效性；判定不符合报告中不合格事实描述、条款号及不合格理由的正确性；c 内审记录是否明确储存期； 内 审 不 符 a 责任部门对审核中发觉的不合格是否准时分析缘由制合 的 纠 正 措 定订正措施；施和验证 b 订正升旗是否付诸实施且有效；c 对订正措施有效性是否进行了验证； 提 交 管 理 评审过 程 的 监 视 和测量查提交治理评审的证据；a 查确定监视和测量质量治理体系过程范畴合理性,是否 明确何时对何质量治理体系过程进

42、行监视和测量的方法如：对哪些过程采纳监视方式,对哪些过程采纳测量方 式,采纳什么样的监视或测量方法；b 抽查假设干重要过程,看这些方法能否证明过程所讨论 策划的结果的才能；c 未到达策划结果时是否进行订正并实行订正措施；产 品 的 监 视 和测量a 查对产品的监视和测量进行的策划,且验证产品要求得 到满意的证据；b 在产品实现过程的何阶段进行监视和测量,其结果是否 符合相应的接收准就对制造业一般可以进货、过程和最 终阶段分别抽样检查,各类产品的特性是否按策划的安 排准时受到监测；c 如何确保各项监视和测量活动已圆满完成才放行产品 和交付服务；d 何时何处得到顾客批准和授权人员批准,放行了产品；抽查“ 回用单” 等偏离许可和让步记录；e 查保持符合接收准就的监视和测量记录情形,记录中是 否指明授权放行产品的人员；名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 16 页精选学习资料 - - - - - - - - - ISO9001:2022 质量治理体系检查表程序文件 a 是否有形成文件的程序；