2022年问题报告处理管理流程.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 问题报告处理流程1、目 的： 为了便利有效的治理公司显现的问题,到达显现问题准时上报、有效 跟踪、落实解决等,特制定本问题报告处理流程；2、适用范畴： 固安分公司各部门 3、职 责：事业部经理：负责经各部门之间和谐后仍存在有争议的事故问题的裁决；负责对公司造成经济缺失事故问题的惩罚裁决；负责监督本流程的实施检查；部门主管：负责涉及部门内显现的问题的和谐、跟踪、解决及处理；负责监督部门内显现的问题的上报；员 工：负责对显现的问题准时进行上报、跟进,执行解决方案；行政主管兼绩效考核员 ：3.4.1 负责监督本流程的执行情形；3.4.2 负责对各部门

2、提交的问题数据统计的监督；3.4.3 负责稽核各部门问题的上报工作；4、内 容 问题的含义：指职工在工作中显现反常情形,且职工所在班组或部门无法解决,需 经过跨班组或部门和谐处懂得决的一系列相关反常现象；问题的分类：质量问题、生产问题、6S 问题、职能工作问题；质量问题指产品原材料的试验不合格、返修、报废、质量投诉等,即产品过程 掌握、产品试验掌握和产品售后显现的问题；生产问题指生产方案、生产进度、材料、施工单更换、生产工艺、职工负面情形等 导致生产的问题及其他引起产品出货、发货延误的问题；4.2.3 6S治理问题指显现 6S 治理不到位而显现的问题；名师归纳总结 - - - - - - -第

3、 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 职能工作问题指除上述问题之外,部门之间经沟通和谐后仍无法解决的问题；4.3 上报处理流程：质量问题上报处理流程：.1 职工在工作过程中发觉的质量问题应立刻报告组长,组长准时填写问题报告单签字后交部门主管,部门主管会同质量专员进行确认,包括质量问题的性质、缘由、造成的缺失、处置方案、暂时措施、长期措施、对相关责任人的惩罚看法等；签名后由部门主管报告事业部经理签字后交绩效考核员记录在案,追踪处置方案及措施的落实,事业部经理负责检查及监督；同时部门主管及质量专员.2 部门主管及质量专员对不能立刻作出判定的质量问题,应在当日例会上对

4、问题 报告单相关问题进行汇报,紧急情形可立刻组织相关人员开展调查,依据质量问题 的紧急程度, 最迟需在 24 小时内把调查结果报告事业部经理；如在 24 小时内不能把 调查结果事业部经理的,应书面说明缘由；.3 事业部经理对调查后的问题报告单再次分析审核,如对分析没有异议,签字 确认；如对分析有异议的,签署看法后返回部门主管连续进行调查；重复,直至事业 部经理对分析没有异议后执行；.4 事业部经理签字后, 绩效考核员将质量问题事故具体记载在案后,交行政办公室；如长期措施需要标准化, 提交总公司标准化办公室一份,量进行修订并下发；标准化办公室负责对相关质.5 行政主管依据公司相关的文件及问题报告

5、单上事业部经理的看法起草惩罚、下发、张贴惩罚通报；如问题报告单上确定的责任惩罚不符合公司文件或缺失金 额超过 1000 元以上的,交由董事长签字裁决处理；.6 事业部质量专员将每月显现的质量问题进行统计汇总,分析出质量在哪方面显现 的问题比较多,分析显现问题的缘由,然后将月度质量分析报告交事业部经理,假如事业部经理认为分析和建议具有可行性,把建议和要求传达给相关部门执行,质量专员跟踪验证改善和执行成效；生产问题上报处理流程：.1 职工在工作过程中显现的生产问题,立刻报告组长,属部门内部的问题,组长第一名师归纳总结 进行和谐,和谐不成报告主管； 属部门外部的问题组长直接报告主管,主管进行和谐,第

6、 2 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 和谐不成填写问题报告单主管签字后交事业部经理；.2 事业部经理接到问题报告单后应准时帮助生产主管进行调查,查清责任部门、责任人及改善措施, 并由责任部门主管填写改善措施或处理看法、 运算缺失费用；如问 题涉多个部门,事业部经理组织各部门主管处理此问题报告单；.3 如事业部自身权限及资源无法和谐解决生产问题或不能达成一样时,由事业部经理 上报董事长,由董事进步行裁决；.4 绩效考核员将 问题报告单 上的生产问题进行记录 包括问题缘由、 责任部门、责任人以及改善措施后,交行政办公室；如长期措施需要标准化

7、,提交标准化办公 室一份,标准化办公室负责对相关文件进行修订并下发；.5 行政主管依据公司相关的文件及问题报告单上事业部经理的看法起草惩罚、下发、张贴惩罚通报；如问题报告单上确定的责任惩罚不符合公司文件或缺失金 额超过 1000 元以上的,交由董事长签字裁决处理；.6 生产主管对显现的生产问题进行统计汇总,分析诞生产问题哪方面显现的问题比较多,分析显现问题的缘由后,提出改善建议,然后将月度生产分析报告交事业部经理,假如事业部经理认为分析和建议有可行性,生产主管跟踪验证改善和执行成效；4.3.3 6S治理问题上报处理流程把建议和要求传达给相关部门执行,.1 平常日常的 6S 现场治理,由各部门落

8、实,行政办公室检查,事业部经理监督；如 发觉 6S 问题,并拍照,由行政主管发出问题报告单 ,相关人员必需无条件进行确认,限期改善；如没有如期改善的,经拍照取证,由行政主管直接发出惩罚通报；.2 如对行政主管发出的问题报告单 ,不能按期进行改善的,需书面说明缘由,交 由行政主管确认, 如不能达成一样的, 整改部门需将书面报告交由事业部经理进行协调,仍不能达成一样的,交董事进步行裁决,然后按董事长的裁决看法进行处理；.3 行政主管不定期对车间进行6S 巡查,每月总结 6S 情形,分析是否对安全、质量、生产等产生负面影响,一般问题,分析出来的建议直接反馈到车间主管,如对生产和 质量都存在负面影响的

9、问题上报事业部经理；职能工作问题上报处理流程名师归纳总结 .1 各部门在日常的工作中, 显现跨部门和谐不能达成一样,为了保证不影响工作正常第 3 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 有序的进行,需填写问题报告单 ,交事业部经理和谐处理；.2 事业部经理接到问题报告单后,记录在案,确定问题报告单上所反应出来 的需和谐的部门, 然后交给分管部门进行和谐处理, 分管部门需跟踪到问题解决为止；事业部经理监督检查；.3 如事业部权限及资源无法沟通和谐解决,须上报董事进步行裁决处理；.4 事业部经理需将问题记录在案,以便绩效考核数据收集；.5 如需惩罚

10、的, 将问题报告单 交行政部门, 行政主管依据公司相关的文件及 问 题报告单上事业部经理的看法起草惩罚、下发、张贴惩罚通报；如问题报告单上确定的责任惩罚不符合公司文件或缺失金额超过 裁决处理；奖惩规定：1000 元以上的,交由董事长签字事业部经理、 绩效考核专员有权对各部门显现的问题进行稽核,在稽核过程中发觉的 未上报的问题,有权填写问题报告单 ；按上述相关流程进行处理；对事业部经理、绩效考核专员填写的问题报告单明确的责任人,按公司相关文件或相关规定处以 双倍的惩罚；在工作过程中发觉的问题,如不准时进行上报,责任全部由不上报人员进行承担,并 进行加倍惩罚；各相关人员对接收到的 问题报告单 不准

11、时进行处理的, 按造成的后果, 以最低 100 元/次进行对相关责任人进行惩罚；主动向事业部、 行政主管反映未上报或上报而未解决的问题的人员,视问题大小赐予 适度嘉奖；本治理流程自 2022 年 10 月 1 日起生效；相关附件 4.5.3 问题报告单名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件一：质量问题报告流程图：职工发觉质量问题立刻报告分组长并填写组长填写问题报告单组长签字签字部门主管会同质量专员分析及计策事业部经理审核确认需惩罚的行政部门备案惩罚符合文件且缺失小于1000 元否是否需标准化是是报董事长裁决标准化部门

12、修改文件下发通报实施惩罚 发行文件注：事业部经理监督每一个环节并督促整改方案的实施；质量专员每月向事业部经理提交月度质量报告名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附件二、生产问题报告流程图职工发觉生产问题 立刻报告组长组长 是 否 是否部门内部问题组长和谐报告主管报告主管是否和谐胜利是主管和谐是复原生产是否和谐胜利否 主管填写问题报告单事业部经理确认 是 组织相关部门限期解决 是否事业部内部问题否 上报董事长和谐解决 需惩罚的 行政部门备案惩罚符合文件且缺失小于1000 元否是否需标准化是报董事长裁决标准化部门下发通报实

13、施惩罚修改文件发行文件注：事业部经理监督每一个环节并督促生产方案的落实情形；名师归纳总结 生产主管每月向事业部经理提交月度生产报告；第 6 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件三、 6S问题报告流程图6S 稽查发觉问题 拍照并发出行政主管填写问题报告单相关责任人无条件确认 有异议不能如期整改无异议 提出书面报告不同意 行政主管不同意如期整改事业部经理裁决和谐同意同意按商定时间整改未如期整改的,拍照需惩罚的 行政部门备案惩罚符合文件且缺失小于1000 元是否需标准化否是报董事长裁决标准化部门修改文件下发通报实施惩罚 发行文件注：事业部经理

14、监督每一个环节并督整改措施的落实；名师归纳总结 行政主管每月向事业部经理提交月度6S 报告；第 7 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 附件四、职能工作问题流程图填写问题报告单事业部经理签字分管本部门的经理主管不能达成一样分管本部门的经理主管和谐董事长裁决达成一样问题解决需惩罚的行政部门备案惩罚符合文件且缺失小于1000 元是否需标准化否是报董事长裁决标准化部门修改文件名师归纳总结 下发通报实施惩罚发行文件第 8 页,共 9 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 问题报告单报告日期报告部门报告人报告类别质量生产6S 职能工作其他问题描述：缘由分析：责任认定：应对措施：处理看法：事业部经理看法：董事长看法：结果追踪：其他补充说明：名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页