2022年廉政风险点防控措施.docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 道真自治县大路治理所岗位廉政风险点排查及防控措施落实情形为深化构建惩治和预防腐败体系建设,加强大路管养队伍廉政训练 和风险防范,不断增强全体干部职工廉政风险防范意识,提高反腐倡廉 才能与水平,确保公共权力沿着制度化、法制化和规范化轨道运行,7 月中旬,我所依据县交通运输局的总体要求和部署,组织全体干部职工 结合自身岗位工作特点, 仔细开展岗位廉政风险点查找和防控措施落实；一、 深化学习,提高熟识组织召开了动员部署大会,准时向全所治理人员宣扬廉政风险点排 查工作,要求全体人员全面懂得和深刻熟识开展廉政风险点排查工作的 重要意义,强化廉洁意识,增强

2、开展廉政风险点排查工作的自觉性,树 立风险理念,筑牢思想防线；二、多措并举,仔细排查紧紧环绕领导岗位、掌管“ 人权、财权、事权” 的岗位等可能发生 腐败行为的重要岗位和行政审批、行政执法等关键环节,实行自己找、领导审、民主评的方式开展自查自析活动,逐个填写廉政风险点自查 表；通过排查,除单位廉政风险外,另存在五个岗位廉政风险点：1 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - （一）单位廉政风险：1、制度廉政风险： 一是本所制定的党风廉政建设和反腐败工作实施 看法中,规范领导干部廉洁从政行为的内容仍不够全面；二是本所制定 的推动

3、惩防体系制度建设工作方案中,工作任务仍需再细化；2、岗位职责风险：一是可能会显现未严格依据招投标法 的规定 组织养护工程的招投标和发包工作；二是可能会存在路政治理过程中,未严格执行路政治理工作纪律；（二）岗位廉政风险：1、所长岗位廉政风险 ：（1）制度廉政风险：由于工作制度的掩盖面和工作标准不够明确,可能导致行政行为失误；（2）岗位职责风险：一是由于相关法律法规的具体规定未宣扬到位,可能导致工作失误；二是在干部举荐考核、选拔任用、评先表模上可能 显现不讲原就、任人唯亲,导致干群关系不好或广大职工带心情工作；三是在重大事项的决策、大额资金使用上,可能显现不争论、不争论,个人打算代替集体打算的现象

4、,造成社会不良影响；四是在公务活动中 可能显现违反廉洁自律规定,接受礼品、现金及有价证券等,造成社会 不良影响；五是在财务治理工作中,可能会显现滥用权力、拔关系款,谋取私利,造成社会不良影响；2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险：（1）制度廉政风险： 可能会显现未严格依据 大路工程质量治理办 法的规定实施工程治理；（2）岗位职责风险： 一是可能会显现接受施工方好处, 放松工程监 管的现象,造成不良的社会影响；二是可能显现收取当事人好处,不按2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 规定程序检查监督的现象,造

5、成严峻经济缺失和社会影响；三是可能会 显现收取当事人好处,不按规章制度检查,检查数据失真的现象,造成 领导决策失误或严峻的社会不良影响；3、副所长岗位（分管路政工作）廉政风险：（1）制度廉政风险： 一是未建立本单位路政治理工作廉政制度和路 政治理工作奖惩制度；二是未制定具体的路政案件处置程序；（2）岗位职责风险：一是在处理路政案件中, 可能接受当事人好处,乱开口,处置不当,或办理建议不当,造成社会不良影响；二是案件查 处中,可能接受当事人好处,违规办案或碍人情,或瞒案不报、压案不 查、大案化小,办案不公,造成社会不良影响；三是案件办理中,可能 显现泄私愤、刁难当事人现象,损害当事人合法权益；四

6、是在使用由裁 量权时,可能显现不按规定任意使用自由裁量权,导致处理不公；4、治理员岗位会计职务廉政风险：（1）制度廉政风险：财务治理工作制度和内掌握度仍需进一步完善；（2）岗位职责风险： 一是可能显现不依据规定使用、 治理现金、 支 票,造成现金挪用、公款私存；二是可能显现票据治理不规范,导致票 据丢失和票款流失；三是可能显现不准时与银行核对账目,造成资金流 失；5、治理员岗位出纳职务廉政风险：（1）制度廉政风险：财务治理工作制度和内掌握度仍需进一步完善；（2）岗位职责风险： 一是可能显现利用工作之便, 违反财务审批程 序,支出审核不严,发生不廉洁行为,造成社会不良影响；二是可能出3 名师归纳

7、总结 - - - - - - -第 3 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 现不严格执行收支两条线规定, 收支治理不规范, 显现坐收坐支、 截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为,造成社会不良影响；三、对症下药,严抓防控对排查出来的廉政风险点,进行综合分析,深化查找缘由,制定点 面结合、行之有效的防范措施,着力形成以岗位为点、以程序为线、以 制度为面的廉政风险防控机制,使工作职责更加清楚、业务流程更加规 范、权力运行更加透亮；（一）单位廉政风险防控措施（1）制度廉政风险防控措施： 一是进一步建立健全党风廉政建设和 反腐败工作制度；二是进一步完善惩防体系制度建设工作方

8、案和机关效 能建设工作制度；（2）岗位职责风险防控措施：一是仔细贯彻执行大路法、行 政许可法、招投标法、国家赔偿费用治理方法、罚款打算 与罚款收缴分别实施方法、交通行政执法监督规定、交通行政 许可监督检查及责任追究规定等法律法规；二是严格执行贵州省公 路局路政治理人员“ 五条禁令” 和路政工作纪律；（二）岗位廉政风险防控措施1、所长岗位廉政风险防控措施（1）制度廉政风险防控措施：一是进一步建立健全各类工作制度,明确工作职责及工作时限、质量、标准；二是制定和执行本单位的议事 规章；（2）岗位职责风险防控措施： 一是仔细学习 中国共产党员领导干 部廉洁从政如干准就和关于实行党风廉政建设责任制的规定

9、；二4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - 是严格执行上级部门选拔任用股级领导干部考核工作方法；三是严格执 行事业单位竞争上岗暂行方法； 四是建立完善所务公开、 党务公开制度；2、副所长岗位（分管大中修工程、小修保养）廉政风险防控措施：（1）制度廉政风险防控措施： 一是严格执行 大路工程质量治理办 法；二是建立工程质量检查制度；（2）岗位职责风险防控措施： 一是建立“ 政府监督、 社会监理、 企 业自检” 三级质量保证体系； 二是制定养护工程项目监督检查考核方法；三是严格实行责任追究制和质量终身负责制；3、副所长岗位（

10、分管路政工作）廉政风险防控措施：（1）制度廉政风险防控措施： 一是建立健全本单位路政工作廉洁制 度和路政治理工作奖惩制度；二是制定具体的路政案件处置程序；（2）岗位职责风险防控措施： 一是严格执行 行政许可法 ,严格 案件的审批程序,依法办案、依法行政；二是庄重办案纪律,仔细执行贵州省路政人员“ 五条禁令” ；三是制定具体的案件处置程序,规 范执法人员自裁量权；4、治理员岗位会计职务廉政风险防控措施：（1）制度廉政风险防控措施： 进一步完善财务治理工作制度和内控 制度；（2）岗位职责风险防控措施： 一是加强学习, 增强廉洁自律意识和 服务意识；二是遵守会计人员职业道德,不断提高业务水平；三是熟

11、识 财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务治理制度,仔细进行会计 核算；四是严格执行收支两条线,定期对票据进行监督检查；五是坚持 支票、印鉴、密码、现金等分块治理,相互监督,防止违反财经纪律；5、治理员岗位出纳职务廉政风险防控措施：5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 6 页精选学习资料 - - - - - - - - - （1）制度廉政风险防控措施： 进一步完善财务治理工作制度和内控 制度；（2）岗位职责风险防控措施： 一是加强学习, 增强廉洁自律意识和 服务意识；二是严格依据会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务； 三是建立健全现金目记帐, 逐日逐笔登记现金收付,账目应日清月结；四是定期盘点库存现金,确保现金帐面余额与实际库存相符,发觉不符,应准时查明缘由；五是严格执行库存限额的规定,对超过库存限额部分,应于当日送存开户银行；二 0 一一年八月十二日6 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 6 页