2022年两个体系之隐患排查治理制度.docx

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1、精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档两个体系之隐患排查治理制度1. 目的通过对发生的事故,大事及不符合进行调研、排查和缘由分析、准时实行整改措施,以排除现实的潜在的事故隐患,从而削减和预防事故的发生,确保安全生产.2. 适用范畴公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作.3. 编制依据中华人民共和国安全生产法（ 20XX 年 12 月 1 日起施行）安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16 号）企业安全生产标准化基本规范（ GB33000t-2022职业健康安全治理体系要求（ GB/T28001-2022 ）山东省重大生

2、产安全事故隐患排查治理方法（省政府令177 号发布,省政府298 号令修改）安全生产事故隐患排查冶理体系通就（ DB37/T2883-2022 ）4.职责4.1 总经理对本单位事故隐患冶理工作全面负责,保证隐患冶理的资金投入,准时把握重大隐患治理情形,治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施,并明确分管负责人.4.2 副总经理是隐患排查治理工作分管负责人,负责组织检查隐患排查治理制度落实情形,定期召开会议讨论解决隐患治理工作中显现的问题,准时向主要负责人报告重大情形,对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责.4.3 安全生产小组负责拟定公司年度安全检查方案.负责公司级综合安全检查,重大活

3、动及节假日前检查、专项检查、季节性检查的组织实施,整改情形的监督及复查.4.4 车间、部门负责人对本单位的隐患排查治理工作负责并负责组织隐患整改措施的实施.5.隐患分级与分类5.1 隐患分级企业可结合自身的生产经营实际情形和风险可接受标准,例如：未正确佩戴劳动防护用品,转动部位护罩缺失、的面湿滑有积雪等.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精

4、品办公文档5.1.2 重大事故隐患危害和整改难度较大,无法立刻整改排除,需要全部或者局部停产停业,并经过肯定时间整改冶理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患.以下情形为重大事故隐患（1）违反法律、法规有关规定,整改时间长（例如超过3 个月）或可能造成较为严峻危害的,（2）涉及重大危急源的（3）具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所,作业人员超过10 人的.（4）危害程度和整改难度较大,肯定时间得不到有效整改的.（5）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的.（6）涉及重大风险点的管控措施的.（7）设区的市级以上负责有安全监管职责部门认定的.5.2 隐患分类5.2.

5、1 基础治理隐患基础治理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷（1）生产经营单位资质、行政许可情形.（2）安全生产治理机构及人员（3）安全生产责任制（4）安全生产治理制度（5）安全生产训练、培训.（6）安全生产投入.（7）事故治理、变更治理和承包商治理.（8）作业治理（9）应急治理（10）职业卫生基础治理（11）基础治理其他方面可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - -

6、- - - - -精品办公文档5.2.2 生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题缺陷（1）设备设施,例如防护罩、静电接的等安全设施失效,设备有异响.（2）场所环境、例如现场卫生不干净,有积水、工作场所照明度不符合要求,设备噪音大等.（3）从业人员操作行为,例如未依据操作规程进行操作,未遵守劳动纪律,未依据要求佩戴防护用品.（4）消防及应急设施,例如灭火器、 消火栓未依据要求配置,数量不足, 未设置应急照明,应急疏散通道堵塞.（5）供配电设施,例如配电室未封堵孔洞,变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作的面未铺设绝缘胶垫、变配电室出入品未设置调度不低于400MM 的挡板.（6）职

7、业卫生防护设施,例如防尘口罩,通风风机、劳动防护用品等配置,使用不符合要求.（7）帮助动力系统,例如企业供水水源、循环水系统的才能不满意企业需求.（8）现场其他方面6.工作程度和内容6.1 编制排查项目清单6.1.1 基本要求安全生产小组应依据确定和各类风险点的全部掌握措施和基础的安全治理要求,编制包含全部排除的项目清单, 隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础治理类隐患排查清单,清单内容至少包括5.2 的内容.6.1.2 生产现场类隐患排查项目清单车间、部门应以各类风险点为基本单元,依据风险分级管控体系中各风险点的掌握措施和标准、规程要求、编制该排查单元的排查清单,至少应包括：（1

8、）与风险点对应的设备设施和作业名称（2）排查内容,即管控措施,包括工程措施、治理措施、培训训练、劳动防护、应急处置五个方面,排查内容应具体、具体、有可执行性：（3）排查标准, 即管控措施对应法律、法规、 标准、政府要求和企业治理制度、操作规程.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档（4）排查方法,可通过综合性隐患排查,专业性隐患排查

9、及日常性隐患排查单独或结合的方法进行.（5）排查周期,可依据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周或每天.原就上公司级隐患排查每半年或每季度.车间级隐患排查每月进行,班组级排查每周进行,岗位级隐患排查每天或每班.6.1.3 基础治理类隐患排查项目清单安全生产小组应依据基础治理相关内容要求,逐项编制排查清单,至少应包括：（1）基础治理名称,例如机构和人员同,培训训练、安全投入、应急治理、事故治理.（2）排查内容,即该基础治理涉及的法律、法规、标准、政府要求和企业治理制度,例如新上岗的从业人员安全培训时间不得少于24 小时,生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32

10、 学时,每年再培训时间不得少于12 学时.（3）排查标准,即是否达到排查内容的要求：（4）排查方法,可通过综合性隐患排查,专业性隐患排查及日常性隐患排查单独或相结合的方法.（5）排查周期,可依据排查类型的不同分为每半年、每季度、每月、每周或每天.原就上公司级隐患排查每半年或每季度,车间级隐患排查每月进行,班组级隐患排查每周进行,岗位级隐患排查每天或每班.6.2 制定排查方案安全生产小组依据本单位的组织机构设置情形制定年度的隐患排查方案,并明确隐患排查名称、排查时间、责任单位等.进行隐患排查的频次应满意如下要求：6.2.1 依据季节特点及本单位的生产实际,每季度开展一次针对性的季节性隐患排查：6

11、.2.2 依据风险点等级及管控内容确定排查频次,原就上重在风险点均应开展公司级、专业级、车间级、班组级和岗位级的隐患排查,较大风险点应开展车间级、班组级和岗位级隐患排查, 一般风险点应开展车间级,班组级和岗位级隐患排查,低风险点应开展班组级和岗位级隐患排查.6.2.3 当发生火灾爆炸封等工艺安全事故时,假如公司本身涉及到事故中上相同或相像的生产设施时,应准时进行事故类比隐患专项排查.6.2.4 对于区域位置,工艺技术等不会常常发生变化的专业,可依据实际变化情形确定排查间隔,但应确保实际发生变化时准时进行隐患排查.6.2.5 当发生以下情形之一,应准时组织进行相关专业的事故隐患排查：可编辑资料

12、- - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档（1）适应性新法律法规、标准规范颁布实施或原有适应性法律法规、标准规范重新修订后颁布实施：（2）组织机构发生大的调整（3）操作条件或工艺转变（4）外部环境发生重大变化（5）发生事故或对事故、大事有新的熟悉（6）气候条件发生大的变化预期会发生重大自然灾难.6.3 隐患排查6.3.1 排查类型排查类型主要包换日

13、常排查、综合性排查、专业性排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等.6.3.2 排查要求（1）隐患排查应做到全面掩盖、责任到人.（2）定期排查与日常治理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合（3）应依据风险点的管控等级确定隐患排查的责任人及排查频次,应对“风险点管控措施”进行可执行性、有效性的排查确认.6.3.3 组织级别（1）公司级隐患排查由公司总经理负责、安全生产小组组织,（2）部门级隐患排查由各专业部门负责排查,部门专业人员参与或多部门联合参与.a安全生产小组负责劳动防护用品、职业卫生、安全装置、特别作业安全检查、关键装置、重点部位、消防应

14、急治理的隐患排查.b技术部负责设备操作保护、电气设备、构建筑物、机械设备、电气、外表仪器、工艺安全的隐患排查.c综合部负责交通安全、劳动纪律的隐患排查.（3）车间级隐患排查由车间主任负责组织、各专业职能人员参与.（4）班组级隐患排查由班组长负责组织、本岗位人员参与.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档6.3.4 排查周期依据法律、

15、法规要求,结合企业生产工艺特点,确定综合、专业、季节、日常等隐患排查类型的周期.（1）综合及季节排查原就为每季度1 次、车间综合隐患排查每月1 次.（2）部门专业专项排查原就上每年1-2 次,车间专业人员隐患排查每月1-2 次.（3）生产部门专业人员日常检查每周1-2 次,车间主任日常检查周期每周1-2 次,车间专业人员日常隐患排查每天1 次.（4）岗位操作人员每班次巡查不少于2 次,并依据工艺操作要求准时填写生产记录.6.3.5 确定排查项目（1）公司级隐患排查项目,至少包括以下内容：基础治理项目： 包括安全生产责任制及治理制度、培训训练治理、 作业治理、应急治理、事故治理、承包商治理等法律

16、、法规的符合性：季节特点检查项目重大风险以上风险源的管控措施（2）车间级隐患排查项目,至少包括以下内容常规排查项目：包括人、机、物、法、环、治理制度、作业治理、两纪（劳动纪律和工艺纪律）、防尘、防火、机械损害、安全设施及职业病危害防护设施运行情形.较大风险以上风险点的管控措施专业治理的隐患排查项目（3）班组、岗位隐患排查项目,至少包括以下内容： 事故应急物品是否定置存放,牢靠好用.物料储存、使用运输以及加出料是否正常设备设施运行是否正常,安全附件、 安全照明、安全设施是否运行良好：备用设备是否良好班组全部风险点的管控措施6.3.6 排查结果记录依据隐患排查治理要求,各级人员在参与隐患排查时,应

17、依据隐患排查表内容进行排查,并将基础治理不管合项填写到基础治理类隐患排查台账.6.4 隐患治理可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档6.4.1 隐患治理建议依据隐患排查治理要求,各相关层级的部门和单位对比隐患排查清单进行隐患排查,填写隐患排查记录.依据排查出的隐患类别,提出治理建议,一般应包括（1）针对排查出的每项隐患,明确治理责任

18、单位和主要负责人（2）经排查评估后,提出初步整改或处置建议,整改建议措施实行 “工程优先、 治理其次、防护为辅”原就.（3）依据隐患冶理难易程度或严峻程度,确定隐患治理期限.6.4.2 隐患治理要求隐患治理被告分级治理,分类实施的原就,主要包括岗位订正,班组治理、车间冶理、部门冶理、 公司冶理等, 重大隐患由公司级负责组织整改：一般隐患由隐患所在单位组织整改.（1）隐患治理应遵循“四不推”、“五定”原就. “四不推”即凡岗位能整改的不推给班组、凡班组能整改的不推给车间、凡车间能整改的不推给公司、凡公司能整改的不推给上级部门. “五定”即定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定掌握措

19、施.（2）应做到方法科学、资金到位、治理准时有效、责任至人、按时完成.能立刻整改的隐患必需立刻整改.无法立刻整改的隐患,治理前要讨论制定防范措施,落实监督责任, 防止隐患进展事故.6.4.3 隐患冶理流程事故隐患治理流程包括.通报隐患信息、 下发隐患整改通知、 实施隐患冶理、 治理情形反馈、验收等环节.隐患排查终止后,将隐患名称.存在位置、不符合状况、隐患等级、冶理期限及冶理措施要求等信息向从业人员进行通报.隐患排查组织部门应下发隐患整改通知单,应对隐患整改责任单位,措施建议、治理措施.隐患整改通知制发部门应当对隐患整改成效组织验收.6.4.4 一般隐患治理对于一般事故隐患,依据6.4.3 隐

20、患冶理流程,进行隐患冶理.各由各级（公司、车间、部门、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改,整改情形要支配专人进行确认.6.4.5 重大隐患冶理（1）隐患评估可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档经判定或评估属于重大安全事故隐患的.公司安全生产小组应准时组织评估,并编制事故隐患评估报告书,评估报告书应当包括事故隐患的类别、影响范畴

21、和风险程度以及事故隐 患的监控措施,治理方式、冶理期限的建议等内容.（2）治理方案重大事故隐患冶方案应当包括.a) 事故隐患的现状及产生的缘由b) 事故隐患的危害程度和整改难易程度分析c) 冶理的目标和任务d) 实行的方法和措施e) 经费和物资的落实f) 负责治理的机构和人员g) 冶理的时限和要求h) 防止隐患进一步进展有安全措施和应急预案（3）冶理台账重大隐患应由该所在单位组织人员依据重大隐患治理方案进行实施a) 隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当从危急区域撤出作业人员,并疏散可能危及的其他人员,设置戒备标志, 临时停产停业或停止使用.对临时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、

22、设施、设备、 应当加强保护和保养、提出充分的风险掌握 措施,并落实相应的责任人和整改完成时间.b) 总经理准时组织制定并实施事故隐患冶理方案,落实相应的安全防范措施,防止事故发生.应当自发觉重大事故隐患之日起15 日内,将重大事故隐患评估报告书和重大事故隐患治理方案报邹平县人民政府及其安全生产监督治理部门和其他有关部门.c) 上级政府部门和有关部门挂牌督办并责令全部或者局部停产停业的重大事故隐患,治理工作终止后,由企业组织相关技术人员和专家对重大（特大） 事故隐患的冶理情形进行评估. 或托付具备相应资质的安全评判机构对重大（特大） 事故隐患的冶理情形进行评估.d) 经冶理后符合安全生产条件的,

23、应当向安全生产监督治理部门和有关部门提出 复原生产的书面申请, 经安全生产监督治理部门和有关部门审查同意后,方可复原生产经营.复原生产书面申请应当包括治理方案的内容,项目、整改情形和相应的评估或评判报告.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档6.4.6 隐患冶理验收公司级文件下达整改的隐患,由安全生产小组负责登记,组织专业人员跟踪、

24、复查、负责整改的单位要在规定的期限完成整改,并填写隐患整改实施情形报告书,应将整改后相关证明材料（照片、文件复印机等）报安全生产小组备查.企业专业部门下达整改的隐患,由各部门负责登记,并复查整改情形,负责整改的单位要按专业部门的要求完成整改,并填写隐患整改实施情形报告书,应将整改后相关证明材料（照片、 文件复印件等） 报安全生产小组备查,并将隐患排查情形形成报企业安全生产小组备案.车间下达整改隐患：由各车间负责登记,长复查验收整改情形.7.文件治理在隐患排查治理体系策划、实施及连续改进过程中,安全生产小组应完整储存表达隐患排查全过程的记录资料.并分类建档治理,至少应包括.7.1 隐患排查治理制

25、度7.2 隐患排查治理台账7.3 隐患排查项目清单等内容的文件成果7.4 重大事故隐患排查、评估记录、隐患整改复查验收记录等,应单独建档治理.8.隐患排查治理成效通过隐患排查治理体系的建设,企业应至少在以下方面有所改进.8.1 风险措施措施全面连续有效8.2 风险管控才能得到加强和提升8.3 隐患排查冶理制定进一步完善8.4 各级排查责任得到进一步落实8.5 员工隐患排查水平进一步提高8.6 对隐患频率较高的风险重新进行评估、分级、并制定完善掌握措施8.7 安全生产事故显削减8.8 职业健康治理水平进一步提升9.连续改进可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - -

26、 - - - - - - - -第 9 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -精品办公文档9.1 评审安全生产小组应适时和定期对隐患排查冶理体系运行情形进行评审,以确保其连续适宜性. 充分性和有效性.评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求.评审活动每年应不少于一次,当发生更新时应抗旱组织评审,应储存预估审记录.9.2 更新安全生产小组应主动依据以下情形对隐患排查治理体系的影响,准时更新隐患排查治理的范畴,隐患等级和类别、隐患信息等内容,主要包括：

27、9.2.1 法律法规及标准规程变化或更新.9.2.2 政府规范性文件提出新要求.9.2.3 组织机构及安全治理机制发生变化.9.2.4 生产工艺发生变化、设备设施增减,使用原辅材料变化等.9.2.5 自身提出更新要求.9.2.6 事故大事、紧急情形或应急预案演练结果反馈的需求.9.2.7 风险点管控级别及管控措施发生变化.9.2.8 其他情形显现应当进行评审.10.记录10.1 现场治理类隐患排查治理清单10.2 基础治理类隐患排查清单10.3 现场治理类隐患排查治理台账10.4 基础治理类隐患排查台账.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页,共 10 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载