2022年分公司办事处工作规章制度.docx

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1、精品_精品资料_可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_17.017.1 治理大纲分公司办事处工作规章制度 整理：龙行天下可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_总公司的规章制度为驻外机构员工作业的基础,驻外机构章程是该员工的行为指南,各员工通过仔细学习,从而使得业务操作正规化、工作条理化,树立公司良好的的公众形象.17.1.1 负责人职守a 严于律已,做好表率.b 心胸宽大,尽心听取看法.c 善于团结员工,做好引导工作.d 办事公平,职责分明.e 留意业绩,重视开拓,做好市场治理工作.f要敢于承担责任.17.1.2 财务运作（实行电算化治理）a 资金流转：用款先申请后使用,资

2、金回笼准时. 货款治理：货款治理：全部转入总公司帐上,不得当的扣留.应收帐款治理：对应收帐要每月定期核对,准时催收,业务员要做好清理工作. 备用金治理：固定费用：书面形式向总部传真申请,由总公司负责人签字确认,由总部汇出.办公费用：由总公司负责人批准后报销,每月末由总公司财务部处理. 选购费用：小批量元件选购费用治理,选购人员按获总部批准的额度填写资金使用申请单,由总公司会计审批,并支付货款即可当的执行.b 物流监控：做到“严格、精确、安全、迅捷”每个关键环节必需无一遗漏,货物进出仓库必需凭有效的单据,做到“货到有单,货走单随“. 本公司产品（详见仓管员职责） 向总部申请发货或通知收货.可编辑

3、资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_发货：销售发货.样品发货.退货：客户退货回分公司或总公司.办事处退货回总公司. 当的外购物品办公用品：集中统一购买,归仓库保管,领用时填写领用单.生产用货物品：原就上是需要时购买.17.1.3 业务治理a 销售业务市场人员：严格业务作风,培育技术型销售工程师,掌握业务费用,每位业务必需把握 35 个长期客户.市场巩固及开拓：对原有市场的巩固和分析,开拓新的市场.市场信息收集及反馈：建立客户源库,做到行业资源共享,分析行业特点,便于市场定位,并准时反馈总部.建立权威杂志档库,同行业商家情报文档库,技术支持文样库.业务研讨会, 总结业务体会, 对暴露出问题

4、应准时反馈并解决,制定方案（日、周、月）. 业务每日晚汇报当天工作情形,集体参考,并作出下一步方案,由经理支配下日的工作.对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部,总部产品部参考后作出方案,指导业务员的下一步行动.b 执行 XXX 科技销售人员职责.17.1.4 内务治理a、宿舍治理：见宿舍治理规定.b、考勤治理及人事考核,详见办事处工作规章制度.17.1.5 表格治理：由于治理和统计的需要,制订以下一套表格,各有关人员按要求填写.a、每月财务部会计要完成各种表格的填写,包括对外报送的各种税务报表和内部统计表格（月度费用统计报表、销售回款情形统计表）.b、出纳员要填写：存货日报表、现金日报表（

5、每日填写）、进销存表、物料仓库差异清单 （每月末填写）.c、业务人员填写：业务员销售、回款情形统计表（每月）、一周工作总结样品外借、收回情形统计、新客户业务处理反馈单.17.1.6 驻外机构的财务直接受总公司的治理与监督.17.2 驻外机构仓库职责17.2.1 对库存物进行妥当保管,保证物料堆放整齐,不混杂、不变质,有明确的名称、存放的和记录物量的收发卡.17.2.2 对物料实施“先进先出”式的治理方法,入库颜色按春夏秋冬四种颜色警示.超过三个月的物品应重新检测,重新将当季颜色贴在盒子上,有问题的应准时返回总公司.17.2.3 区分不同出入库方式,向总部申请收货,销售发货、样品发货、客户退货回

6、办事处,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -办事处退货回总公司、 当的选购入库等各种记录出入库凭证,保证凭单据出入库,按凭证入帐.详细操作：a、 以总部标准品的安全量为参照,实行安全库存量（各的依据详细情形制定）调度治理, 详细样例附后.b、 财务部出纳兼仓管员,出入库单据实行电脑治理,电脑打单,会计负责打单.c 、中小客户货品物流掌握：业务员递交正规合同财务部审批分公司经理审财务部开具出库单业务员或客户签单出库d 大宗货品物流掌握：业务员递交正规合同财务部审批分公司经理审批总部审批财务部开具出库单业务员或客

7、户签单出库e、 新产品（ OEM ）及库虚产品物流掌握：需求加工意向客户业务员分公司经理审批总部产品部审批转60% 定金、 全额财务部开具出库单工厂生产或仓库（总部）备货业务员或客户签单出库f、当的选购物流掌握：选购申请单分公司经理审批总部选购部审批总公司财务审批分公司选购验收入库储存完整的出库凭证.17.2.4 对出入库的物料进行数量和品质上的核查.17.2.5 进行每月一次的月底盘存工作,核查帐、卡、物是否相符,发觉问题准时向财务部汇报并查明缘由.17.2.6 对仓库进行定期清理,针对死库存、库存过大或少的情形向分公司经理准时的反映,使库存趋于合理.依据周转时间,设置合理间段,采纳经黄牌报

8、警.（红牌返回总公司,黄牌抓紧出售） .17.2.7 每月末协作总部财务部进行盘点,盘盈盘亏准时查明缘由,并拿出处理看法交审计.17.2.8 对出入库单的记录要求有明确的物料来源（供应商）、去向（用户）及其他标注,并储存完整的出库凭证.17.2.9 外借样品返回时,须检查配件说明书是否齐全,是否有损坏等不良情形,产品配件说明书不齐全者,存放仓库暂存区并督促经办人打欠条.外借或外购产品无技术部签字时,不得办理正式入库手续（可停放暂存区） .17.2.10 设立样品专柜,每种产品至少需储存样品一块,贴“样品”标签,并有技术部人员加贴的“合格”标志.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_学

9、习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 3 页,共 6 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_17.2.11 对出入库的物品须做全面的开箱检查.17.2.12 对元器件的存放应留意同一品种的单件包装数量要一样.17.2.13 物品出入库必需有书面凭证,内部领用填写借货单,销售人员借货必需有财务部的单据,退货时必需有合同.17.2.14 出货单处理：a 送货上门的业务情形分公司会计据经审批的销售合同打印一式五联出货单,并由分公司经理据合同验单签名后将单据交给仓管员,仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可,一联返回财务存根,四

10、联随货交付发货员,发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单签字认可,其中一联返仍仓管,三联随货同行,要求客户签名盖章后,一联返回财务做帐,一联发货员留存,一联给客户.b 通过货运公司的业务办事处经理据经审批的销售合同打印一式五联出货单,并由分公司以理据合同验单签名后将单据交给仓管员,仓管员对一式五联的出货单确认并签字认可,二联返回财务（其中一联为存根,一联做帐） ,三联随货交付发货员,发货员对于接收的货物清点确认无误后在出货单上签字认可,其中一联返回给仓管员,自己留存一联,一联随货同行.随货同行联要求客户签字盖章后传真回公司.如在发货 10 天内仍没收到由客户签名盖章的出货单传真件,由发货员

11、打电话确认客户是否已收到货物,发货员在电话确认客户收到货物后, 在出货单上写明何时打电话确认并签字认可,将此单复印交财务.如客户未收到货应与货运公司联系并查实货物下落情形.17.2.15 对于无入库单的货物不得入库,禁止仓管员不答应私自存放任何物品.17.2.16 货物发运时要保单价的80%以上,否就后果谁办谁负责.17.3 办公区域划分和职能机构设置外人员组成17.3.1 办公区域划分a 接待区、展现区（内墙贴装公司形象灯片.设立展现架）b 业务区、办公室c 经理室d OQC 区e 仓库区17.3.2 职能机构设置及人员组成（见职能机构图）17.4 分公司办事处经理职责17.4.1 对公司的

12、进展方向,以经营方针进行分析总结并交公司总经理过行决策.17.4.2 推行公司制定的政策及相关的制度,使之落到实处.17.4.3 每日晚听取各部门人员的工作汇报,每周六上午召开市场会议,中午12：00 将情形传回总部,并保持对他们工作的指派和监察.17.4.4 具有对公司人员的考察权,可把人事任免方案提交总经理批示.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_17.4.5 对辖区范畴的市场环境分析并提出开拓方案.17.4.6 主管办事处的重大外交事务.17.4.7 和谐各部门的运作关系.17.4.8 处理内外的重大突发大事.17.4.9 有随时召集召开各部门会议的权力,并作出会议记录.17

13、.4.10 负责市场人员也差情形的支配并对出差时限审批.17.4.11 负责客户投诉处理.17.4.12 处理一些特别订单（低价单、大客户、特别行业用户、特别行业贸易）17.4.13 质量、防火第一责任人.17.4.14 对公司的人、财、物负全面责任.17.4.15 负责全部治理表格（月度费用统计表格、销售回款统计表、三天内估计四项方案、存货日报表、进销存表、业务员销售回款情形统计表、一周工作总结、新客户业务处理反馈清单、样品外借、收回情形统计表）的审核和按时传回总公司.17.4.16 每月 15、30 日检查仓库坏品区,对坏品交加回总部处理.17.5 办事处技术部职责17.5.1 负责处理公

14、司对客户的技术支持.a 客户购买公司产品后,不会使用.b 客户使用公司产品时,显现技术问题.17.5.2 负责处理对办事处内部的技术支持.a 暂时性的整机装配.b 对外购品的入库检测.c 客户退货品由业务员和技术人员共同判定是否为本公司产品,对属于本公司的产品进检测.17.5.3 销售业务市场人员：严格业务作风,培育技术型销售工程师,掌握业务费用,每位业务必需把握 35 个长期客户.市场巩固及开拓：对原有市场的巩固和分析,开拓新的市场.市场信息收集及反馈：建立客户源库,做到行业资源共享,分析行业特点,便于市场定位,并准时反馈总部.建立权威杂志档库,同行业商家情报文档库,技术支持文档库.业务研讨会,总结业务体会,对暴露出问题应准时反馈并解决,制定方案（日、周、月）.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_业务每日晚汇报当天工作情形,集体参考,并作出下一步方案,由经理支配下日的工作.对疑难案例当日填写疑难案例反馈表传回总部,总部负责人员集体参考后作出方案,指导业务员的下一步行动.-假如,您感觉本篇内容不错,请帮我踩踩；我是：龙行天下,感谢咯；_可编辑资料 - - - 欢迎下载