2022年标识和可追溯性程序 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - XXX 文件编号： JR/QP-7-12 目录程序文件版本：A 标识和可追溯性程序页码：1/7 受 控 状 态1、目的2、范畴3、相关文件名师归纳总结 4、职责页次修改单号修改受 文 部 门修改人备注第 1 页,共 7 页5、工作程序6、报告和记录日期修改码履历修改内容简述- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - XXX编号JR/QP7-12 标识和可追溯性程序版本A 第 2 页共 7 页编制/日期审核/日期批准/日期规定本厂在接收, 生产和交付的各阶段对产品进行标识,对监视和测量的状态进行标识,以确保产品在生

2、产的各阶段都处在受控状态中,并便于对产品的追溯；适用于本厂原材料,外购件、外协件、在制品、成品及监测状态和不合格品处理的标识；3.1生产和服务运作掌握程序JR/QP7-83.2记录掌握程序JR/QP4-2营销部负责对原材料、外购件、外协件和最终检验后成品标识的实施；制造部负责对生产过程中的制品和最终检验前成品标识的实施；技术部、品保部负责监测状态的标识工作；4.4 各部门各生产环节都应确保各类标识的完好,不损坏,不丢失；为上海大众制造的汽车零件,应进行特别标识；零件上的标识 a.零件上的商标必需符合图纸的规定,其位置不能随便变动；b.零件上商标的形式,应符合VW10514 种的 C 型规定,其

3、规格应符合VW40540 中第二章的规定；c.标识中零件号的字体必需符合 DIN1451 的规定；365；e.凡需标明制造日期的汽车零件,都要依据 久的日期标记；包装箱上的标识VW10560 的规定,设置一个看得清晰而耐汽车零件包装箱上的标记,应有上海大众商标标记、零件号、零件名称及包装日期,要 求商标正确、字迹清晰、标准；购进原材料后必需采纳“ 标识牌”JR/QP7-12-01的方法,营销部负责醒目地标明其名称、数量、型号、规格、生产炉号或批号,生产厂家及入库日期等内容；7-12-2 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - -

4、- JR/QP7-12 标识和可追溯性程序版本 A 第 3 页共 7 页5.3 外购件、外协件的标识“ 标识牌” 上除了写明与 5.2 条的内容外,仍应注明产品的图号,零件号或标准件的标准号,这些标识由营销部负责；制造部负责在制品在加工过程中的标识；制造部依据合同号或订单号编制“ 生产方案”,在“ 生产方案任务书” 中编制工作令号及合同号相对应；然后采纳“ 路线跟踪卡” 对每班次及每批次进行唯独性的编号批号 记录加工和检验的全过程；/合同号,直至产品入库都应在“ 路线跟踪卡” 上标识并产品完成后,经检验合格,应做出成品标识,成品的标识为“ 最终检验记录单”；记录单除检验项目、数据外、应写明“

5、生产批号”,与“ 路线跟踪卡” 上的批号相一样；如成品的标识为“ 合格证” 时,“ 合格证” 上也应有“ 生产批号”；5.6 标识的转移：选购产品材料物资的“ 标识卡”,发车间生产后,转移到“ 路线跟踪卡”上,生产完成再转移到产品“ 合格证” 或“ 最终检验记录单” 上,其中心连接为“ 生产批号”；5.7 检验和试验状态及不合格品的处理标识；全部检验和试验状态标识主要有“ 待检”、“ 合格” 、“ 不合格” 、和“ 已检待处理“ 四种；但在详细标识时, 仍可以在评审后标以不合格品的处理情形的标识,如“ 拒收” 、“ 报废” 、“ 回 用” 、“ 返工” 及“ 反修” ；进货材料,零部件和外协件

6、检验状态的掌握；1进货材料,零部件和外协件在检验前由仓库治理员负责挂“ 待检”附录 1牌；2经检验合格的材料,零部件和外协件由检验员将“ 待检” 牌换挂“ 合格”附录 2牌,即可办理入库或投入生产；3经检验判定为不合格的材料、零部件和外协件,由检验员挂“ 不合格”附录 3牌；并进行隔离,经不合格品评审,依据结论,也可直接转挂“ 拒收”附录 5牌或“ 回用”附录 6牌；4对检验后的材料,零部件和外协件正在等待数据或一时难作合格或不合格结论,就附录 4牌；应准时挂上“ 已检待处理”生产过程中在制的半成品检验状态掌握；1在制品在送检验员时,由车间或操作工负责挂“ 待检” 牌；2在制品检验员检验合格后

7、,由检验员负责将“ 待检” 撤除,换挂“ 合格” 牌7-12-3 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - JR/QP7-12 标识和可追溯性程序版本 A 第 3 页共 7 页3经检验判定为不合格的在制品,应换挂“ 不合格” 牌,经评审后按评审结论分别挂“ 回用”/“ 返工”/“ 返修”/“ 报废” 牌；对挂“ 报废” 的牌的立刻清理诞生产现场；填“ 报废单” ,入废料库；4对检验后未能作出合格与否的在制品,由检验员准时挂上“ 已检待处理” 牌；5操作者自检的在制品的状态标识,由操作者自行规定；6连续生产线加工过程中的产品均

8、为上一道工序的合格品,不实施检验状态标识,只 需按次序传递；最终成品检验和试验状态的掌握 1成品最终检验前,由生产车间负责挂上“ 待检” 牌；,2经抽检或全检判为合格批地成品由检验员换挂“ 合格” 牌,并签发产品“ 合格证”可以包装入成品库发运交付给顾客；3经抽检或全检判为不合格的成品由检验员换挂“ 不合格” 牌,按“ 不合格品” 的程 序去处理；可以在处理时再换挂为“ 返工” 或“ 返修” 或“ 报废” 牌；4经检验后,尚需作出合格与否结结论的产品,检待处理” 牌；由技术部、品保部检验员准时挂上 “ 已实施的检验和试验状态及不合格品处理的标识,如遇丢失,由技术部、品保部准时负责补上；如因标识

9、丢失而无法确定是否经过检验和试验时,就要重新进行检验和试验；当要去对产品进行追溯时,其途径为：“产 品 生 产 合以“ 生产批从该“ 路线跟踪卡”上,领原 材 料格证” 或最终检号 ”查 到查到加工时间、 加工料或 配 套验 记 录 单 上 的“路 线 跟者、检验者和领料情形单产 品 的“ 生产批号”踪卡”供方从这样的一条逆向路线,可以查到责任者和查到缘由；当上海顾客对产品有可追溯性要求时,可从包装标识的零件号、零件名称及包装日期追溯到“ 路线跟踪卡” ,即可追溯生产现状,当需进一步追溯原材料时,可以“ 路线跟踪可” 中追溯该材料批号 /炉号及供应厂商；6.1 标识牌JR/QP7-12-01各

10、类检验和试验状态及不合格品处理标识牌： “ 待检” 、“ 合格” 、“ 不合格” 、“ 已检待处理、”“ 拒收“ 、” 回用“ 、” 返工、“ 返修” 、“ 报废” ；7-12-4 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 标识牌名称型 号/规 格JR/QP7-12-01 生产厂家 图号/标准号生产炉号 批 号购进日期 数 量备注记录人：年月日标识牌JR/QP7-12-01 名 称 型 号/规 格生产厂家 图号/标准号生产炉号 批 号购进日期 数 量备注记录人：年月日7-12-5 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 附录 1 附录 2 待 合检附录 3 格附录 4 不 合 格已检 待处理7-12-6 名师归纳总结 附录 5 附录 6第 6 页,共 7 页- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 拒 收 回用附录 7 附录 8返工 返修附录 9 报废7-12-7 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页