2022年监理安全管理体系文件 .docx

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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 安全治理体系文件名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 总监办公室年三月颁布令为标准安全治理工作, 依据 GB/T28001-2001 标准的要求和工程的实际情形,制定本文件 ；本文件是总监办安全治理工作的根本准就,现予以批准颁布, 并从起正式生效；全体职工应仔细学习,切实贯彻执行,不断提高工作水平,以实现工程质量 方针、目标,树立良好的社会形象；全体工作人员应仔细学习,切实贯彻执行,不断提高自身工作才能及水平,为工程的建设供应标准、全面的监理服务；1 名师归纳总结 -

2、- - - - - -第 2 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 安全总监安全治理体系文件目录2 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1 监理工程概况 . 42 安全监理工作依据 . 43 安全监理工作方针、目标 . 63.1 安全监理方针 . 63.2 安全监理目标 . 64 组织机构与职责权限. 64.1 安全监理组织机构. 64.2 职责与权限 . 85 安全意识与培训 . 106 本单位危急源识别、评判与掌握 . 10危急源识别、评判. 10危急因素风险掌握措施原就 . 157

3、安全监理工作内容及要求 . 167.1 施工预备阶段 . 167.2 施工阶段 . 177.3 交工验收与缺陷责任期阶段. 188 安全监理掌握措施. 188.1 分项工程安全监理要点及掌握措施. 188.2 专项安全技术方案审查要点 . 189 生产安全事故预防、报告、调查、处理 . 1910 安全监理文件与记录治理 . 2111 安全治理体系内部审核和治理评审要求 . 2112 附件 . 243 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 12.1 安全法律法规清单. 2412.2 安全监理用表 . 251 监理工程概况

4、路面为双向横坡,坡度为1.5%,路肩横坡 3%,坡为路基外侧；4 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2 安全监理工作依据1、建筑法、安全生产法 ；2、建设工程安全生产治理条例例；、安全生产许可证条3、大路水运工程安全生产监督治理方法；4、国家、地方和行业其他有关安全生产、劳动爱护等5 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 法律法规、标准标准；5、监理合同、施工合同及有关补充协议,以及项目公 司和总监办的会议纪要和文件等；3 安全监理工作方针

5、、目标 3.1 安全监理方针安全监理工作坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针；3.2 安全监理目标 督促承包人加大安全措施的预控和执行力度,建立健全安全生产保证体系,不发生重、特大责任事故,削减一般责任事故,争取事故死亡人数为零,重伤率不大于 1；4 组织机构与职责权限 4.1 安全监理组织机构1、总监办设安全组,组长1 人,副组长 3 人,成员假设干人；6 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 安全组：监理组：现场组长：成员：监理组：现场监理员 监理员7 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 28

6、 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4.2 职责与权限1、总监 1主持评审本项目工程安全监理工作的方针、目标治理；2签发安全监理的重要指令或文件；3主持、参与或指派有关人员对事故的调查处理；4考核监理人员的安全工作及行为,并以精神、物质形式赐予奖惩；5接到施工过程中发生紧急事故的报告后,依据安全生产法规的有关规定 及已批复的安全生产预案进行处置；6负责主持总监办的安全体系的内部审核及治理评审工作；2、分管安全工作副总监 1主持编制安全监理细就,分析适用于本项目的法律法规；2主持审核施工组织设计及施工方案中的安全技术措施；3签发一般性安全监理文件和指令；4巡察施工现场、明白安全

7、生产,布置下阶段安全监理工作；5接到施工过程中发生紧急事故的报告后,准时向总监汇报；6参与事故的调查处理；3、安全环保组 1负责编制施工安全监理细就、本项目的安全培训方案；2依据培训方案组织总监办监理人员培训学习；3识别并评判总监办及监理过程中的危急源,并实行相应的措施；8 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4审查承包人提交的施工安全守就等文件；5审查承包人的安全资质并进行确认,审查承包人的安全生产治理网络,安全生产的规章制度和安全操作规程、特种作业人员和安全治理人员持证上岗情况以及现场的主要机械设备的安全状况；6

8、审查施工方案的安全措施,其安全技术措施是否符合国家、部委和行业 颁发的标准标准, 现场资源配置是否恰当, 是否符合工程的安全要求； 参与承包 人的安全施工交底；7督促承包人建立健全安全保证体系和安全责任制,定期组织对现场安全 进行全面检查并下发安全检查情形通报,落实通报整改看法；8对安全设施进行检查,其设施所用的材料是否符合国家有关规定进行验 证,对主要关键结构、关键工序、特别部位是否符合设计和安全要求进行检查；9监督承包人在施工过程中的人、机、环境的安全状态,督促承包人准时排除隐患,对机械设备及交通车辆、人员的违章操作、违章指挥发布指令；10参与调查、 分析和处理工程发生的人身伤亡事故,并监

9、督事故现场的保 护；11工地巡察,发觉安全隐患准时禁止；12当工地发生紧急事故时准时向分管安全生产的副总监及总监进行汇报,定期向总监汇报安全状况,完成总监交办的其它工作；4、监理人员1监理人员在要求施工单位进行安全作业时,要加强自身的安全训练；2监理人员进入施工现场时,必需戴好安全帽,带头执行现场安全规章制 度；3现场监理要加强自我爱护意识,严格遵守安全条例,身体条件差者,不 宜上高空检查；9 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4听从现场安全治理人员的指挥,现场禁止人的担心全行为,要求承包人订正安全隐患；5发觉安

10、全问题准时向安全监理报告,检查跟踪安全指令的落实情形；5 安全意识与培训为增强全体职工的安全意识和安全技能,削减伤亡事故的发生, 保证工程工程施工安全,依据中华人民共和国安全生产法、国务院建设工程安全生产 治理条例、交通部大路建设监督治理方法 、天津市安全生产条例等要求,制订本制度；1、总监办每年至少召开一次全体职工的安全训练培训；学习内容包括：安 全相关法律、 法规以及国家、 行业的强制性技术标准等； 本单位上级有关安全生 产治理文件；承包单位的安全相关材料；2、总监办定期召开安全学习、沟通会；会议由总监或副总监主持,专职安 全专监主讲,相关监理人员参与；3、总监办督促并和谐施工单位定期组织

11、施工单位安全治理人员进行相关的 安全训练培训；4、总监办每年初编制本年度职工培训方案,并经总监批准后执行；5、安全环保组具体负责培训工作的组织和谐及培训有效性评判、培训记录 的储存；6 本单位危急源识别、评判与掌握6.1 危急源识别、评判1、 危急源辨识总监办的安环组负责对危急源辨识及风险评判工作,安全专业监理工程师负责辨识评判的具体工作；辨识时要考虑在三种时态过去、现在和将来、三种10 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 状态正常、反常和紧急情形下的危急,辨识依据生产过程分析法进行： 挑选生产作业现场或单位作业的

12、活动； 识别生产作业现场或单位作业活动中的危急源；2、风险评判对作业过程中的危急源实行定性评判方法,分析危急源导致事故发生的可能性和后果, 确定危急的大小； 定性评判主要实行作业条件风险评判法LEC法和体会判定法；作业条件风险评判法用与系统危急性有关的三种因素指标值之积来评判系 统人员伤亡危急的大小,这三种因素是：发生事故的可能性大小；危急状态暴露的频繁程度；发生事故可能造成的后果；其简化公式是：；其中：发生事故的可能性大小；某种危急状态导致事故发生的可能性大小,当用概率来表示时, 肯定不行能的大事发生的概率为0；而必定发生的大事的概率为1,但在作系统安全考虑时,肯定不发生事故是不行能的, 所

13、以人为地将发生事故可能性微小的分数定为0.1 ,而必定要发生的大事的分数定为 设干个中间值,如表 1 所示；10；介于这两种情形之间的情形指定了假表 1 发生事故的可能性大小分数值 事故发生的可能性11 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 10 完全可以预料6 相当可能3 可能, 但不常常1 可能性小 , 完全意外很不行能 , 可以设想0.2 极不行能实际不行能E危急状态暴露的频繁程度某种危急状态越是频繁显现, 人员的危急性就越大； 规定危急性状态连续暴露的情形定为 10,而特别罕见地显现定为 况规定假设干个中间值

14、,如表 2 所示；0.5 ；同样,将介于两者之间的各种情表 2 危急状态暴露的频繁程度分数值 危急状态暴露的频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次 , 或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 特别罕见地暴露 C发生事故可能造成的后果某种危急状态造成的人身损害事故变化范畴很大,对伤亡事故来说, 可从极小的轻伤直到多人死亡的严峻后果；由于范畴宽阔,所以规定分数值为 1100,12 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 轻伤规定分数为 1,把造成 10 人以上死亡的可能性分数规定为 100,

15、其他情形的数值均在 1 与 100 之间,如表 3 所示；表 3 发生事故可能造成的后果分数值 发生事故可能造成的后果100 10 人以上死亡40 29 人死亡15 1 人死亡7 伤残3 重伤1 轻伤危急性分值依据公式就可以运算作业的风险程度D ,但关键是如何确定各个分值和总分的评判；依据体会,总分在 20 以下被认为是低风险,这样的风险比日常生活中骑自行车上班仍要安全,属于稍有危急可以接受；分值在 2070 之间属于一般危急,需要引起留意；假如风险分值到达70160 之间,那就有显著的风险性,需要准时整改；假如风险分值在 160320 之间那么这是一种必需立刻实行措施进行整改的高度风险环境；

16、分值在320 以上的表示极其危急,应立刻停止生产直到改善为止； 风险等级的划分是凭体会判定,难免带有局限性, 不能认为是普遍适用的, 也不是长期固定不变的, 应用时需要依据实际情形予以修正和根据具体情形来确定风险级别的界限值,表 4 所示；表 4 风险等级划分 D以符合连续改良的思想； 风险等级划分如D值风险程度风险等级13 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 320 不行容许的风险A 160320 重大风险 B 70160 中度风险 C 2070 可容许的风险 D 20 可无视的风险 E 重要危急的鉴别和评判是总

17、监办制定职业健康安全目标的基础,可从以下几个方面来确定重要危急：- 不符合国家法律、法规、标准和其他要求中硬性指标规定的；对于其他违规,如劳动防护用品穿戴不全一类,但凡组织性行为且涉及的范畴较大、后果较为严峻的,列为重大危急因素；- 相关方有合理埋怨和要求的；- 曾经发生过安全事故,且现在危害仍旧存在,未有实行有效防范、掌握措施的,无论风险级别为几级,一律为重大危急因素；- 直接观看到可能导致风险的,且无适当掌握措施的；- 定量评判结果风险值 D160 的；- 长期地或者暂时地生产、搬运、使用或者储存危急物品,且危急物品的数量等于或者超过临界量的单元包括场所和设施；依据上述识别方法, 结合总监

18、办的实际工作现状, 可将监理过程中涉及的危急源分为两类： 办公生活区的危急源及监理人员至施工场所面临的危急；经分析可得出以下结果：办公生活区主要的危急为失火、漏电等； 发生事故的可能性大小 =1,危急状态暴露的频繁程度 =0.5,发生事故可能造成的后果 =7,故风险等级划分14 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - D=3.5 20,为可无视的风险；监理人员至施工场所面临的危急可参见施工单位的风险评判；发生事故的可能性大小 =1,危急状态暴露的频繁程度 =6,发生事故可能造成的后果 =15,故风险等级划分 D=90,

19、为中度风险；1、假如可能 , 完全排除危急因素或风险 , 如用安全品取代危急品；2、假如不行能排除 , 应努力降低风险 , 如使用低压电器；3、可能情形下 , 使工作适合于人 , 如考虑人的精神和体能等因素；4、利用技术进步 , 改善掌握措施；5、爱护每个工作人员的措施；6、技术治理与程序掌握结合起来；7、要求引入方案的爱护措施；如机械安全防护措施装置；8、在其他掌握方案均已考虑过后 9、应急预案的需求；, 作为最终手段 , 使用个人防护用品；10、预防性测定指标,这对于监测掌握措施是否符合方案要求特别必要；风险掌握措施与风险程度等级对比表如下：表 5 风险掌握措施与风险程度等级对比表风险 可

20、忽视的风险 E可容许的风险 D风险掌握措施 不需要实行措施且不必保留文件和记录 可保持现有的掌握措施, 主要是通过岗位安全治理规定进行 掌握15 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 中度的风险 C应努力降低风险,在考虑成本的情形下,在规定的时间内实 施降低风险措施重大的风险 B风险降低后才能连续工作,当正在进行涉及风险的工作,就 应实行应急措施不行容许的风险A 立刻停止工作,直至风险已降低后才能连续工作依据表 5,总监办应努力降低风险,在考虑成本的情形下,在规定的时间内实施降低风险措施；7 安全监理工作内容及要求我

21、办依据合同条款的承诺结合本工程项目的特点,配备了专职安全监理工程师；安全监理工程师将依据本细就的要求,依据工程不同时期不同特点的实际情况,采纳巡察、旁站、定期及不定期检查等手段, 积极有效地开展安全监理工作；施工预备阶段1、督促承包人建立 “安全治理保证体系 ”,制订 “ 安全保证方案书 ”,加强承包人内部的安全治理；2、督促承包人建立、健全 善,使之落实执行；“安全生产责任制 ”和“安全操作规程 ”,并不断完3、督促承包人建立 “施工防撞应急措施 ”、 “ 防台防汛” 、“防火防爆 ” 、“ 防 雾”等预案或处置方法,以防各种险情发生后,在自救的基础上,组织互救、求救等措施；4、督促承包人执

22、行以建设部JGJ59-99建筑施工安全检查标准为主要内容的安全检查, 及以生产情形、 季节特点、危急因素为主控对象的专项安全检查；5、督促承包人严格执行指挥部、总监办有关安全施工文件和治理规定,并 按四不放过原就处理；16 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 6、审查施工组织设计中的安全技术措施、施工组织方案及特别项目的安全 风险点,并督促检查安全设置、安全措施落实情形；7、督促、检查承包人主要岗位人员及操作工人到位情形；特种作业工种的 操作人员,事先需经过岗位培训,考核合格后,要持有上岗证,才答应操作,严禁无证上

23、岗操作；8、审查承包人的施工机电设备；9、审查施工单位的安全设施和设备在进入现场前的检查,施工单位应供应 出厂合格证书,必要时可要求施工单位对安全设施取样试验；7.2 施工阶段1、监理工程师在巡察、旁站过程中应监督施工单位按专项安全施工方案组 织施工,假设发觉施工单位未按有关安全法律、法规和工程强制性标准施工、违规作业时, 应予以禁止； 对危急性较大的工程作业等要定期巡察检查,如发觉安全事故隐患, 应立刻书面指令施工单位整改,情形严峻的应签发 工程暂停令,要求施工单位暂停施工, 并准时报告建设单位； 施工单位拒不整改或者不停止施 工的,监理工程师应准时向有关主管部门报告；2、监理工程师应审查分

24、包合同中是否明确了施工单位与分包单位各悠闲安 全生产方面的责任；3、督促施工单位进行安全生产自查工作,参与施工现场的安全生产检查；落实施工生产安全技术措施不力,4、建立施工安全监理台帐；监理机构应建立施工安全监理台帐,并由专人 负责；监理人员应将每次巡察、检查、旁站中发觉的涉及施工安全情形、存在的问题、监理指令及施工单位处理措施和结果准时记入台帐；5、分项、分部工程交工验收时,如安全事故的现场处理未完成,不得签发“ 工程检验检验认可书”；6、强化事故隐患的治理； 凡发觉安全生产、 文明施工中的缺陷, 按其严峻程 17 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 28 页精选学习资

25、料 - - - - - - - - - 度,依据指挥部统一表式,分别开具 实施整改；“通知书 ”、“现场指令 ”等,督促承包人有效7.3 交工验收与缺陷责任期阶段安全监理工程师应协作其它专业监理工程师完成工程的交工验收工作,帮助总监理工程师在工程项目终止时,编写出安全专项监理工作总结报告,组成监理工作总结书,上报给治理处；8 安全监理掌握措施8.1 分项工程安全监理要点及掌握措施1、在各项分项工程开工前,严格检查各施工单位的安全工作,检查施工现场的安全标志、消防器材的配备；2、在安全治理检查中,发觉施工单位违章冒险作业的,责令其停止作业,发觉重大隐患,责令其停工整改；3、对施工单位船机设备安全

26、使用情形进行定期和不定期的检查；4、各种机械使用之前,必需由有资格的专业检验机构检验合格才能投入使用,检查合格证、监理工程师备案；遇有 止高空作业；6 级以上大风、暴雨和大雪天气时,禁5、分项工程安全监理要点包括钻孔灌注桩施工、承台、桥墩、支架现浇、挂篮悬浇、钢筋、预应力筋张拉施工等；6、安全监理的重点：特别设备安检、特别工种资质；施工用电、焊接施工、高空作业、起重吊装、拆除作业等是安全监理的重点；8.2 专项安全技术方案审查要点1、安全治理和安全保证体系的组织机构,包括项目经理、专职安全治理人18 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 28 页精选学习资料 - - - -

27、 - - - - - 员、特种作业人员配备的数量及安全资格培训持证上岗情形；2、是否制定了施工安全生产责任制、安全治理规章制度、安全操作规程；3、施工单位的安全防护用具、机械设备、施工机具是否符合国家有关安全 规定；4、是否制定了施工现场暂时用电方案的安全技术措施和电气防火措施；5、施工场地布置是否符合有关安全要求；6、生产安全事故应急救援预案的制订情形,针对重点部位和重点环节制订 的工程项目危急源监控措施和应急预案；7、施工人员安全训练方案,安全交底支配；8、安全技术措施费用的使用方案；9 生产安全事故预防、报告、调查、处理依据总监办在本项目所处的位置,应程序；当发生安全事故时, 应启动相应

28、的应急响1、报告：发生安全事故后,接到事故发生的施工单位的报告,总监办应立 即将事故情形报告治理处； 依据事故情形,由治理处牵头组织事故应急处理小组,应急处理小组应准时召集有关人员赶赴事故现场；如属于伤亡事故, 应按伤亡事故报告、 调查和处理方法 的要求准时快报和处理, 重大安全事故仍应立刻向 上级主管部门报告；报告内容包括：事故发生时间、具体地点、事故类别、简要 经过、事故范畴及现场救援所需专业人员和抢救设备等；在接到事故发生报告后, 总监办应督促施工单位实行有效措施,防止事故危 害扩大,削减缺失；2、事故调查协作事故调查小组的工作, 查明事故发生的经过、 缘由、人员伤亡情形及直19 名师归

29、纳总结 - - - - - - -第 20 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 接经济缺失,认定事故的性质和事故责任；3、事故处理事故处理是依据事故调查的结论,进行处理的过程；对比国家有关法律、 法规,对事故责任人事故发生后, 总监办在处理事故的同时, 应督促施工单位, 尽快组织人员恢 复施工建设,要点如下：1加快现场调查和取证进度,收集相关的资料证据,包括现场情形的资 料照片；2评估事故的影响程度、范畴和缺失；3时机成熟时,调集人员及设备对现场进行清理,落实现场责任人,防 止清理过程中事故进一步扩大；4仔细吸取教训,落实安全治理掌握措施,调集复原现场施工的资源,

30、组织施工生产；事故发生单位应当对本单位负有事故责任的人员进行处理；负有事故责任的 人员涉嫌犯罪的, 依法追究刑事责任； 监理工程师应依据事故处理的结论,督促 承包人进行整改直至符合安全施工的要求；总监办自身发生安全事故,包括办公生活区及监理人员至施工现场发生事 故,除依据上述程序进行报告、调查、处理外,仍应第一时间向公司做出汇报；4、事故预防 施工单位的事故预防以监督其严格依据批复的各类安全文件进行操作为主；总监办的事故预防应依据发生事故的可能性大小,监理人员的安全意识训练；20 配备必要的安全设施, 加强对名师归纳总结 - - - - - - -第 21 页,共 28 页精选学习资料 - -

31、 - - - - - - - 10 安全监理文件与记录治理1、文件的建立、安全监理文件依据工程工程项目治理系统用户手册及有关规定流转；2、文件的审核、治理体系手册由最高治理者批准；程序文件由治理者代表批准；其它文件由安全专业监理工程师签发；3、文件的变更：文件的修订应由原制订人或其授权负责人评定,并由原审核/批准人或其授权代表审核 /批准；4、文件的储存：体系文件正本由总监办储存,使用副本由其发放到相关单位/人员,由文件接受、 使用人储存； 全部文件和资料 ,各责任单位 /人员 ,均需采纳适当方式妥当储存 ,防止文件资料被损毁或丢失；5、文件的查阅：监理人员查阅体系文件,须填写借阅单,办理借阅

32、手续；6、文件的评审：内审时,对体系文件的适用性和符合性进行评审,引起的文件修改依据本程序执行；7、内部文件按内部文件治理制度进行治理；11 安全治理体系内部审核和治理评审要求1、目的为了验证职业健康安全治理体系所规定的活动是否符合职业健康安全治理工作的方案支配和标准要求, 以确保职业健康安全治理体系连续有效地运行,特制定本制度,内审每年不少于 1 次；2、职责1体系治理者代表负责组织开展内审方案的实施,担任或任命审核组长、审核组成员,并负责不符合报告、审核报告的批准；2审核组组长负责主持召开首末次会议,组织审核组成员向问题单位开具21 名师归纳总结 - - - - - - -第 22 页,共

33、 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 不符合报告、订正措施验证工作,编写内审报告；3审核组成员负责填写审核检查表,向问题单位开具不符合报告、订正 措施验证工作；4安全环保组负责制定审核方案,准时下发审核通知；5各部门负责为总监办内审供应必要的条件和协作,并负责本单位不符合 项；订正与预防措施的制定、实施；3、审核程序 1审核预备 1 审核前,安全环保组编制“ 审核工作方案” ,其内容应包括：审核的目的；审核的范畴；审核的依据；审核组成员及分工；审核日程支配；2 依据受审核部门工作性质,由治理者代表担任或任命审核组长及审核成 员,审核成员由具有内审员资格并与所审核活动无直接

34、责任的人员担任；审核组 长负责审核的具体组织工作；3 “ 审核工作方案” 经治理者代表批准后,安全环保组于审核前 5 日发至 审核单位；4 审核组由 2 人或 2 人以上组成,由审核组长依据审核方案进行分工；5 审核员依据审核分工,编制审核检查表,检查表编写应在审核组长的指 导下进行,并经审核组长审查,以免遗漏和不必要的重复；6 受审核单位收到“ 审核工作方案” 后,假如对审核的日程支配有异议,22 名师归纳总结 - - - - - - -第 23 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 可在接到“ 审核工作方案” 的2 日内与安全环保部联系,通过和谐另行支配；协商后

35、仍不能一样时,由安全环保部汇报治理者代表予以解决；7 审核前受审核单位应做好必要的预备工作,包括确定伴随人员及所需要 的资源等；2审核实施1 审核组长组织召开审核的首次会议,明确审核的目的和范畴；支配本次审核； 首次会议内容包括：介绍审核组成员,建立审核组与受审核单位的联系；确认审核中各次会议的时间,澄清审核方案中不明确的问题等；2 审核员使用编制好的审核检查表进行审核检查,收集证据并将审核情形 记入审核检查表；3 当现场发觉问题时,应让现场的工作人员或伴随人员确认；发觉的问题 应尽早赐予口头反馈,以利于订正；4 审核完成后,审核员向受审核单位对所发觉的问题作一次口头通知；5 对不符合标准、法

36、规和体系文件的问题下发不符合报告,对可能发 展为不符合项但尚未构成不符合的问题下发观看项汇总表；6 按审核工作方案召开末次会议,审核组成员和受审核单位及相关领导参 加,审核组长宣读所发觉问题；3审核报告1 在宣布审核结果后的 报告内容为：10 个工作日内, 审核组应编写完成审核报告, 审核审核目的、范畴；审核依据及审核组成员；23 名师归纳总结 - - - - - - -第 24 页,共 28 页精选学习资料 - - - - - - - - - 审核综述；不符合项分析；2 审核报告经治理者代表批准后发布；3 审核报告的发放范畴：总监、治理者代表、总监办有关领导；受审核部门；12 附件12.1 安全法律法规清单1、中华人民共和国安全生产法第 17 号主席令 2002 年2、中华人民共和国消防法第 06 号主席令 2022 年3、中华人民共和国突发大事应对法第 69 号主席令 2007 年4、安全生产许可证条例国务院第 397 号令 2004 年5、建设工程安全生产治理条例国务院第 393 号令 2003 年6、生产安全事故报告和调查处理条例国务院第 493 号令 2007 年7、中华人民共和国内河交通安全治理条例