农畜产品批发市场扩建项目可行性研究报告.doc
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1、 丰镇市农畜产品批发市场扩建项目可行性研究报告丰镇市农畜产品批发市场扩建项目可行性研究报告内蒙古联烽融投资咨询事务所有限责任公司2005年3月目 录第一章 总论3第一节 概况3第二节 承办单位介绍3第三节 编制原则 依据和范围4第四节 研究结论及建议5第二章 项目提出的背景及建设的必要性和可行性7第一节 项目建设城市概况7第二节 项目背景及建设概况7第三节 项目建设的必要性9第四节 项目建设的可行性12第三章 项目建设条件14第一节 自然状况14第二节 建设条件15第四章 项目建设规模及建设内容16第一节 项目建设规模16第二节 建设内容16第五章 建设方案17第一节 设计依据及范围17第二节
2、 设计基础及数据17第三节 建设内容18第四节 对施工单位的要求35第五节 供电及电信35第六章 环境保护与节能38第一节 环境保护38第二节 节能39第七章 劳动安全与消防39第一节 劳动安全39第二节 消防40第八章 组织机构、劳动定员与人员培训41第一节 组织机构41第二节 劳动定员42第三节 人员培训42第九章 项目实施计划43第十章 投资估算与资金筹措43第一节 投资估算43第二节 资金筹措44第十一章 财务分析44第一节 测算说明44第二节 营业收入计算44第三节 成本费用预测45第四节 财务评价45第十二章 项目效益分析46第一章 总论第一节 承办单位介绍丰镇市农畜产品批发市场始
3、建于1994年,占地面积6.5万平方米,建筑面积2.5万平方米,为环形二层建筑,分杂粮豆、蔬菜瓜果、畜产品三大批发市场,是丰镇市和晋、蒙接壤地目前最大的农畜产品批发市场。2004年实现年交易额2.6亿元。预计项目建成后年交易额将达到3.8亿元。截止2003年,丰镇市农畜产品批发市场已累计完成建设投资6000万元。2004年确定扩建后,先后投入扩建资金650万元,按照规划和目前丰镇市经济建设的发展进程,继续实施扩建该项目已势在必行。第二节 编制原则 依据和范围一、编制原则1、符合国家西部大开发的战略思想。2、完善市场结构,强化物流服务功能。3、拉动农牧业产业结构调整,形成新的经济比较优势。4、本
4、着投资少、见效快、效益高的原则,根据市场需求和发展趋势确定合理的建设规模。5、在服从城市总体规划的前提下对工程进行合理安排。6、统一规划,分布实施,合理布局,综合开发,配套建设,逐步完善。7、在调查研究的基础上,坚持实事求是的原则,以公正的立场和科学的态度对经济与社会效益做出适当的评价。二、编制依据1、丰镇市发展总体规划2、丰镇市“十五”计划纲要3、丰镇市有关的文件和资料4、国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外贸部和民航总局等六部委印发的加快我国现代物流发展的若干意见5、国家有关技术标准、规范及法规6、国家计委、国家建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第二版)7、国家现行的产业政策、
5、税收、财会制度。三、工作范围1、项目建设的必要性2、市场分析与预测3、建设规划的确定4、工程技术方案5、环保与消防安全6、开发建设进度计划7、组织机构及人员配置8、投资估算与资金筹措9、财务评价10、结论与建议第三节 研究结论及建议一、研究结论该项目的建设符合西部大开发的国家政策精神,适应农牧业产业化发展的需要,对内蒙古的农畜产品营销市场的开发和扩大有重要的推动作用和深远的战略意义。项目的建设能引导农牧民培育、生产优质绿色产品,促进农村经济结构优化升级,巩固和提高地区经济的比较优势,促进东西部地区间的合作,推动当地经济增长。项目总投资1100万元。资金来源为:银行贷款300万元,建设单位自筹6
6、50万元,地方政府配套150万元。本项目实施后,正常年份可实现销售收入639.11万元,年税金及附加34.08万元,年利润总额312.88万元,投资利润率28.44%,投资利税率31.54%,财务内部收益率15.49%(税后),投资回收期 8年(税后)。综上所述:通过以上分析,可知建设丰镇市农畜产品批发市场扩建项目有较高的经济效益和社会效益。该项目的建设符合国家和自治区的产业政策,符合地区经济发展的战略规划。项目的实施,可以解决部分下岗职工再就业,带动相关产业的发展,从而促进丰镇市社会、经济的繁荣发展。对于加快兴市富民步伐具有重要的意义。二、建议项目的发展前景广阔,有良好的经济效益、社会效益。
7、建议尽早开工,并做好项目的管理和监督工作,以保证项目顺利进行。本项目属国家菜蓝子工程项目,在项目运营期内,应注重市场的开发与巩固,不断开拓批发市场的服务功能,使地区的资源优势提升为产品、经济优势,促进农畜产业可持续发展。综上所述,本项目符合国家和自治区的相关政策,市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,总体方案切实可行。第二章 项目提出的背景及建设的必要性和可行性第一节 项目建设城市概况丰镇市位于晋、冀、蒙三省区交界处,是自治区的南大门,素有“塞外古城、商贸客栈”之称。京包铁路和208国道与208高速公路穿城而过。丰镇市与北京相距380公里,全程高速只需4小时车程,与呼和浩特市相距160公里,于
8、大同市相隔40公里。1990年经国务院批准撤县设市,1998年初列为对外开放城市,全市总面积2704平方公里,辖6乡7镇、4个办事处。截至2004年底,总人口43万人,其中非农业人口31万人。近年来,在区、市两级政府的正确领导下,丰镇市紧紧围绕建设工业大市、畜牧业强市两大目标,全力推进“三化”进程,经济和社会各项事业都取得了长足发展,迈出了向全面建设小康社会的第一步。截止2003年底,全市国内生产总值达到40亿元,财政收入达到了4.5亿元,工业增加值达17亿元。固定资产投资达29亿元;粮食总产达3.1亿斤;农民人均纯收入2735 元,城镇居民人均可支配收入6668元。第二节 项目背景及建设概况
9、随着近年来物流和第三方物流企业的兴起,我国商品市场的发展取得了举世瞩目的成就。 目前,我国的商品交易市场已基本形成了以大中城市为中心,遍布城乡、多层次、多门类的市场体系。据全国统计资料显示,我国消费品市场已从1985年的6.13万个发展到2001年的8.65万个,为1985年的141.1%。其中:城市消费品市场由1985年的8,013个发展到2001年的26,699个,为1985年的333.2%,实际增加18686个;农村消费品市场由1985年53,324个发展到2001年的59755个,为1985年的112.1%,实际增加6431个。我国消费品市场成交额从1985年的632.3亿元增加到20
10、01年的24949.4亿元,是1985年38.5倍。从消费品市场只增加41%,市场成交额却增长38.5倍可反映出改革开放以来消费品市场的巨大消费潜力和人民生活水平提高带来的购买力飞速增长的势头,同时,也可以看出消费品市场由“小而全”、“大而全”的格局逐渐转变为大规模、多经营或连锁经营的格局,形成更有力的竞争核心。近几年,内蒙古自治区经济发展受到全国的瞩目,特色产业在全国的优势地位不断显现。自治区在“十五”计划中明确提出:进一步加强农畜产品市场建设,在主要的农畜产品集散地形成大宗商品批发市场;推广连锁经营、物流配送、多形式联合、网上销售等组织形式和服务方式,提高商贸流通等传统服务业的质量和效益,
11、以保持全区商贸流通业的可持续发展。本项目的建设,是将传统的、简陋的、分散的农畜产品批发市场向现代的、新型的、高档优质批发市场提升的需要,是促进农牧业产业化,带动农牧民增加收入的需要。通过加强农畜产品流通基础设施的建设,提高市场的现代化水平,可逐步形成以大型规范化批发市场为龙头,以中型各类区域性批发市场为骨干,以小型城乡集贸市场和发达的经营网点为基础,与国内国际市场相连接的、统一、开放、竞争有序的农畜产品市场体系。打造出丰镇市绿色产品的品牌,拓宽绿色产品的销售地域,让丰镇市的绿色产品销向全区,销向全国,销到全世界。第三节 项目建设的必要性一、是实现建成高水平小康社会宏伟规划的需要党的十六大提出了
12、到2020年全面建设小康社会的宏伟规划。实现这一规划目标,需要进一步改革内蒙古自治区农畜产品流通体制,构造一个强有力的竞争区域和农畜产品市场销售体系,促进自治区农牧业可持续发展。搞好农畜产品流通产业的必要前提是建成完备的基础设施。而从目前情况看,我区农畜产品市场建设仍处于以数量扩张为主的初级阶段,由于缺乏必要的资金投入,农畜产品批发市场不具备现代物流业发展的必要设施和手段,而批发市场基础设施的严重滞后形成阻碍农牧业发展的瓶径。丰镇市具备发展绿色农畜产品生产的环境、区位、资源优势,本项目的建成是将生产、环境、资源优势转化为地区经济优势,促进全地区农业、畜牧业发展,带动农牧业脱贫致富奔小康的重要举
13、措。二、可推进农牧业产业化进程,转变农牧民市场经营观念利用地区农牧业资源优势,提高农畜产品的加工水平,使农畜产品的经济价值进一步增值是农牧业产业化的最终目的。在农牧业产业化的发展进程中,搞好产品的销售、流通是至关重要的环节,与农牧业生产紧密相联。农产品的批发市场是广大农牧民进入市场,感受市场变化、获取市场信息以及出售自己产品最便捷的场所。加强农畜产品的市场建设是帮助农牧民提高市场经营意识,掌握市场经济规律,在激烈的市场竞争中增加竞争能力。本项目的建设为广大农牧民提供了良好的市场氛围和产品流通网络,并推动农牧业的产业化发展进程。三、可改造现有物流系统,建设现代物流服务体系现代物流泛指原材料、产成
14、品从起点至终点及相关信息有效流动的全过程。它将运输、仓储、装卸、加工、整理、配送和信息等方面有机结合,形成完整的供应链,为用户提供多功能、一体化的综合性服务。它被誉为企业降低物质消耗、提高劳动生产率以外的“第三利润源”。调查资料显示,目前我国,产品从生产到销往用户手中,95%的时间耗在储存、装卸、等待加工和运输方面,费用平均占到总成本的50%。95%的时间与50%以上的成本空间,便是巨大的“利润源泉”。据统计,去年我国全社会流通费用约占GDP的20%,如果全社会流通费用降低1个百分点,就可以节约资金178亿元。所以,有经济学家预言,现代物流业将成为21世纪的黄金产业。建立现代化物流配送系统是丰
15、镇市农畜产品批发市场扩建工程的重要内容。拟建物流加工配送系统中,依托网络信息系统,把运输、仓储、加工、配送和信息等现代物流配送系统的诸要素有机结合起来,形成崭新的供应链,可以及时地为用户提供多功能、一体化的综合性服务,从而有效地降低成本,提高交易质量,增加企业的利润。四、加快农副产品的流通,提高农民的收入批发市场不仅是商品流通的传统渠道,还是目前最主要渠道。通常对于一个中等城市来说,农副产品批发市场的日交易额约占全部农副产品交易额的90%。在当前的“买方市场”下,农副产品与其他商品一样,处于供大于求的格局中。多年以来,丰镇市农畜产品批发市场为进一步调整经营结构,开拓发展空间,采用“公司连农户,
16、基地带农户”的方式,为农牧民解决了生产的产品的销售难题。从而提高农民的收入和消费水平,对本地区、周边地区的农副产品的流通和生产也起到重要的促进和引导作用。促进整个国民经济持续增长。五、有利于优化农业产业结构批发市场通过网络等先进手段,将及时了解全国、乃至世界的市场变化情况,并预先了解需求的变化趋势,从而使农户市场的变化及时应对、未雨绸缪,使农副产品结构、农业产业结构按照市场的需求进行优化、调整。同时批发市场可以利用其特殊的地位和作用,以名、优、特产品为龙头组织货源,形成“集聚”效应,加大辐射范围,实现产业结构的优化,从而提高农业生产抗御风险的能力。六、有利于提高企业核心竞争力,增强应对市场变化
17、的能力丰镇市是内蒙古中部地区传统的商品集散地。虽然在实施西部大开发战略的过程中,这种集散功能进一步得到加强,但在农副产品批发市场开发和利用方面,仍然存在着管理粗放、设施落后、供应均衡性差、市场竞争的应对能力弱等现象,导致地区整体调控不力,平抑物价能力差,经济效益不理想。在这种局面下,只有龙头企业能够发挥其组织优势、规模优势。丰镇市农畜产品批发市场,有较好的基础,无论在经营规模、市场基础、管理水平都具有明显的优势。 本项目的建设就是要在原有批发市场的基础上进一步完备应有的设施、功能,将小型的、分散的批发零售商家进行资源重组和整合,提升丰镇市农畜产品批发市场的整体功能,打造出一个更加强大的绿色农畜
18、产品流通领域的龙头企业。第四节 项目建设的可行性利用加快发展第三产业的有利契机,及时扩建农畜产品批发市场,是贯彻落实乌兰察布市发展第三产业,全面推进经济社会协调发展的重要体现。也是充分利用资源优势,扩大商贸流通,在更宽领域、更大范围和更高层次上推动第三产业的对外开放。近几年,丰镇市围绕建设畜牧业强市和农民增收的目标,大力调整农业内部结构,农村经济实现了新跨越。畜牧业以奶牛和寒羊养殖为重点,走上了“数质并举、双增双提”的路子。牲畜饲养量由1998年的68万头(只)发展到现在的102万头(只),其中奶牛达到1.68万头,基础母寒羊达到23.2万只,分别比1998年增长2.7倍和7.2 倍。畜牧业在
19、农民人均纯收入中的比重占到45%以上,达到902元,比1998年提高了近20个百分点。大力实施 “种子工程”,重点推广了牛羊胚胎移植、冷配和人工授精技术。以鲜草和马铃薯精淀粉加工为主的农畜产品加工业得到进一步发展。生态建设取得了重大进展,累计完成治理面积91.4万亩,生态环境得到有效改善。优质牧草紫花苜蓿种植面积达到36万亩,成为乌兰察布最大的紫花苜蓿草籽生产基地。2004年,深入贯彻中央一号文件精神,以促进农民增收为目的,多方筹措资金1850元,组织外调寒羊4.21万只。通过购、繁、育引相结合的办法,扩大奶牛饲养规模,年内奶牛饲养量可达2.6万头,其中,从国外引进3000头。全市共建成奶牛专
20、业村28个寒羊专业村106个。蔬菜种植方面:丰镇市农畜产品批发市场的辐射半径为50公里,涉及乌兰察布市境内及山西大同、阳高等地区。此区域的蔬菜种植面积达80万亩,年产量约为3.25亿斤,占本市场年销售额的80%。主要品种有胡萝卜、大葱、葱头、白菜、西芹、西红柿、黄瓜等。淡季蔬菜、水果年调入量约为1.5亿斤。杂粮的种植情况:地产现有杂粮杂豆种植面积20万亩,总产可达1亿斤,马铃薯种植面积50万亩,总产达10亿斤,占到总播种面积的94%。市场辐射区内杂粮杂豆种植面积200多万亩,总产达8亿斤。因此,有充足的资源优势作保障,又有良好的政策环境做支持,丰镇市农畜产品批发市场扩建项目具有现实的可行性。第
21、三章 项目建设条件第一节 自然状况丰镇市位于内蒙古乌兰察布市东南部,东与兴和县相接,西与凉城县毗邻,北与察右前旗接壤,南与山西省大同市交界。一、地形地貌 市区地貌呈高原丘陵山区特征,市中心位于低山环绕盆地,饮马河紧靠城区东侧由北向南流过,在市区东南与其支流黑河汇集,最后流入山西境内。地形北高东低,城区以京包铁路为界为东西两部分,东区坡度较大,西区地势较为平坦。二、气象丰镇市属典型的干旱、半干旱大陆性季风气候。全年冬长夏短,寒暑变化大,空气干燥,春季干旱风大;夏季受风影响,降雨集中,气温高;秋季凉爽,日照充足;冬季经常受西伯利亚和蒙古高原的影响,寒冷、干燥、少雪。主要气象数据为:年平均气温5.1
22、,极端最高气温36.5,极端最低气温-33.4,最大冻结深度1.81m,最大积雪厚度0.19m,年均降水量384.6mm,年最高降水量654.3mm。年平均风速3.4m/s,最大风速40m/s。 三、水文特征丰镇市区主要河流有两条:饮马河和黑河。黑河是饮马河的支流,在丰镇市区东南部,汇入饮马河后一起流向山西境内,两河都属季节性河流。根据水文站实测,饮马河多年平均流量为0.8m3/s,地表径流深R=32.1mm。流域面积7851平方公里。四、工程地质 市区内工程地质较复杂,城内地表是第四纪冲洪淤积层,多为砂质土,积砂土,地基承载力为1.52.5Kgcm2。五、地震裂度 根据国家地震局“地震区划”
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