十万只有机羊屠宰加工建设项目可行性研究报告(资金申请报告WORD).doc
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1、十万只有机羊屠宰加工建设项目可行性研究报告(代项目建议书) 第一章 总 论1.1 项目概况1、项目名称:XXX十万只有机羊屠宰加工建设项目2、项目建设性质:新建3、项目建设单位:XXX法人代表: XXX(场长)4、项目主管部门:*兵团发展与改革委员会5、项目建设地点、规模、期限及建设内容(1)项目建设地点:XXX种畜场正南方,项目占未利用土地30亩。(详见总平面图)(2)项目主要建设内容、规模:生产设施,建设全封闭式屠宰生产加工厂房3309.3平方米以及不锈钢屠宰加工机械设备以及保鲜制冷设备。辅助生产设施,建设疑病畜圈、候宰圈以及干草棚。公用工程设施,建设变电所、锅炉房、消防泵房、消防水池以及
2、污水处理站。服务性设施,建设办公楼和交易大厅、职工宿舍和餐厅、大门传达以及室外厕所。(3)项目计划工期:2010年6月2011年10月。6、投资规模及资金构成:拟建项目总投资估算1500万元。7、资金筹措:本项目共需筹措资金1500万元,资金来源:(1)申请国家投资1200万元,占总投资的80%。(3)牧场自筹资金300万元,占总投资的20%。8、可研编制单位:XXX9、资质证书编号:建筑甲级咨询甲级10、项目辐射范围及带动能力:随着有机羊需求量的增加以及销售市场的不断扩大,一牧场针对产业实际建立屠宰加工厂+基地+农户的生产服务网络,在牧场统一组织协调下,集“良种繁育+基地育肥+产品加工+销售
3、”为一体,将XXX广大农户调动起来,并签定订购合同,与基地农户建立紧密伙伴关系,返利于农户,成为推动农村、农业发展的主导力量和帮助农民增收的重要渠道。11、主要技术经济指标:序号指标名称单位数量备注1项目厂区占地面积亩302项目总投资万元1500.422.1建筑安装工程费万元850.682.2设备购置费万元498.92.3其它工程费万元79.392.4预备费万元71.453年总成本万元54234年销售收入万元60505年税金万元1466年平均利润万元482税后7投资回收期(税后)年5.84含建设期8投资利润率29.389财务内部收益率31.27税后1.2 可研编制依据1、国家农业综合开发项目和
4、资金管理暂行办法;2、国家农业综合开发多种经营项目的工作思路;3、*人民政府办公厅200810号文关于调整优化*农业产品产业结构,大力发展特色农业意见通知;4、新兵发200972号*生产建设兵团关于进一步加快发展畜牧业的意见5、农业部畜牧兽医局发布的国家无规定疫病区条件及国家动物疫情测报体系管理规范(试行)6、兵团国民经济与社会发展第十个五年计划和2015年远景目标纲要;7、兵团农牧业服务业重点领域建设规划(2002-2003);8、投资项目可行性研究编写指南中国电力出版社;9、国家计划委员会建设项目经济评价方法与参数第三版;10、采暖通风和空气调节设计规范;11、冷库设计规范GB50072-
5、2001;12、肉类冷库建设标准;13、肉类屠宰加工企业卫生注册规范;14、可研报告编制委托书;15、XXX一牧场有机羊屠宰加工厂区总体规划以及相关资料;16、国家有关法律、法规。1.3 综合评价和论证结论1、综合评价(1)项目建设必要性:本项目的实施可以有效地解决边远贫困的XXX农场养殖业单调不尽合理的问题,带动XXX农业产业结构的调整和产业化的发展,改变过去农畜产品增值效益低的问题,可大力带动XXX各团场的经济增长。通过本项目实施,牧场将获得较大收益和长足发展,为西部大开发和繁荣兵团地方经济做出贡献。(2)项目建设可行性原料供应有保障本项目有机羊养殖基地主要依托XXX各团场,近年来XXX把
6、发展畜牧业生产作为振兴师团经济新的增长点。本项目依托在昆仑山区600万亩草场和48万头只存栏牲畜,大力发展有机羊肉深加工和羊皮、羊毛等初加工,建立产业链。原材料供应有切实的保障。产品符合市场需求,符合国家产业化政策随着人们生活水平和消费水平的不断提高,加工工艺的更新、方便、卫生的高等级分割肉特别是无污染的有机羊肉倍受消费者的青睐,有机食品正成为发展中国家向发达国家出口的主要产品之一,市场供不应求。尤其是市场竞争日趋激烈、管理日趋规范的今天,更能显示高档产品在市场中的竞争力,营销市场乐观。本项目符合XXX畜牧业发展方向,也符合国家农业产业化结构调整的政策,为农民增收,带动地方经济发展起到龙头示范
7、作用。项目技术先进性本项目从屠宰生产线,检验检疫、工艺流程、冷藏方案、设备选型等均通过认真比选,技术方案先进成熟,选用的设备质量可靠,生产设施符合食品卫生的要求,在生产技术、措施上都将得到切实的保障。环境评价本项目厂址所在地周围环境状况良好,无重大污染,对厂区无危害。本项目在建设过程中将落实各项环保措施,使环境达到国家有关标准规定的要求,因此,本项目不会对周围造成污染。2、论证结论(1)项目符合国家、*及兵团产业政策,有利于发展XXX特色产业,有利于发挥产业优势。(2)项目突出发展有机食品,走产业化道路,有利于统一管理,有利于开拓市场,增强市场竞争能力。带动XXX特色农业的发展,形成农业产业化
8、的合理格局。(3)本项目的建设立足于XXX资源优势,紧紧围绕农产品的转化和深加工做文章,培植龙头企业,着力打造产业链,建立特色有机羊生产加工基地,形成市场牵龙头,龙头带基地,基地带农户,产供销相链接,贸工农一体化的产业化生产新格局,既带动了地方经济,又加快了广大农户加快结构调整走向致富路。综上所述,本项目符合国家产业政策,技术成熟,设备先进,社会效益显著,项目可行。1.4 项目建设单位概况1、历史沿革XXX的前身是中国人民解放军二军后勤部驻和田办事处,1950年8月建场,当时隶属南疆军区后勤部领导。1953年部队整编后,隶属南疆军区生产管理处领导。1955年划归兵团农一师,取名兵团农一师一牧场
9、。1975年兵团撤销,兵团农一师一牧场归和田行署领导,名为和田地区一牧场,随着兵团的恢复,1982年一牧场归*生产建设兵团和田农场管理局(兵团XXX)领导,更名为和田农场管理局一牧场至今。2、牧场概况XXX位于塔克拉玛干沙漠以南、昆仑山北坡、策勒县境内,东与于田县相邻,南与西藏藏族自治区相望,西与和田市接壤,北接策勒县。场部驻址巴什吐格镇在策勒县城东南99公里处。海拔高度20004000米之间,东西长110公里,南北宽3040公里。土地总面积807平方公里,耕地面积20000亩。一牧场是一个以畜牧业为主的边远团场,现有四个牧业连队,二个农业连队,以及场机关、学校、医院等单位。现有总人口2172
10、人,其中:汉族263人,维族1902人,回族5人。在总人口中,牧业人口1925人。全场年平均从业人员659人,在岗人员615人。根据2004年编制的XXX一牧场总体规划2010年人口规划为2000人,2020年人口规划达到4000人。3、畜牧业发展状况XXX地处边远、生态环境脆弱,能源短缺,是XXX的畜牧业基地,由于千百年来封闭的自然经济,导致了一牧场生产方式落后,农牧业经济极为薄弱,只能依靠简单的畜牧业发展经济,人均收入较低。2005年末,全场拥有标准畜58650头(只),其中大畜1687头(只),包括牛404头,马345匹,驴899头,骡3头,骆驼36峰;羊56963只;家禽2500只,全
11、年产肉总量626吨。4、发展目标面向21世纪,*生产建设XXX广大干部职工以“团结奉献、屯垦戍边、创新争光、富民兴场”为企业精神,正以极大的热情开拓奋进。在搞好牧业的前提下,大力发展牧场经济,以繁荣昌盛的经济面貌,爱党爱国的政治热情,续写屯垦戍边的新篇章。第二章 项目背景和建设的必要性2.1 项目建设背景农业综合开发是我国农业和农村经济工作一个重要组成部分。通过实施农业综合开发,改善了农业生产条件和生态环境,促进了农业结构区战略性调整,提高了农业综合生产能力和综合效益,为推动我国主要农产品实现由长期短缺到总量基本平衡、丰年有余的历史性转变推进新阶段农村小康建设做出了重要贡献。推进农业产业化经营
12、的关键是搞好龙头企业。随着我国西部大开发战略步伐加快,为迎接我国入世对牧畜业带来的机遇和挑战,兵团对农业产业结构进行了调整。在西部大开发的背景下,积极贯彻农业综合开发合理调整产业结构的精神,自治区及兵团根据*实际提出了促进经济发展的资源转化战略和特色农业战略,促进*畜牧业业成为新的经济增长点。有机食品是国际上通行的环保生态食品概念,它要求在生产和加工中,不使用任何化学农药、化肥、化学防腐剂等合成物质。有机食品比国内通行的绿色食品的环保标准更高。从2005年8月份到11月份,师、兵、国家等相关有机食品认证机构的专家、工作人员到XXX一牧场牧区作有机食品基地的评估工作,一牧场在2005年12月份通
13、过了有机食品认证。产品已通过国家有机食品认证,有机产品认证证书编号为200501009ROM-1。在农十四一牧场大力发展有机食品有三条理由:有机农产品的价格比普通农产品要高30,农牧民可以从较高的农产品价格和较低的现金投入两方面获得收益。有机食品正成为发展中国家向发达国家出口的主要产品这一。因此,加强XXX有机羊屠宰加工基础设施建设,增强对市场供应能力,提高人们的健康指数的生活水平,对于保障畜牧业健康发展和人民身体健康及保护草场,促进边疆经济具有十分重要的意义。2.2 项目建设必要性及目的意义本项目建设是在国家经济发展和西部大开发战略实施的大原则下,为牧场经济的发展和职工收入的提高而提出的,建
14、设的必要性由以下几方面得到体现:1、 是西部大开发和兵团XXX发展特色农业的需要国家西部大开发战略的实施,旨在将西部的资源优势转变为产业优势和经济优势,以此来改变西部经济落后的贫困面貌,缩小我国东西部的差距,实现国家强盛的宏伟目标。XXX羊吃的是中草药,喝的是矿泉水,纯天然的羊肉驰名远近,为利用和发展这一优势,一牧场有机羊屠宰加工基础设施建设显的尤为重要。因此,本项目建设符合兵团特色农业发展的需要。2、是牧场经济发展、产业结构调整和职工收入提高的需要XXX各团场有紧靠和田市的地缘优势,长期以来所属团场的经济也取得了较大的发展,但在以往传统养殖生产模式下,养殖业收入十分有限,到目前为止,年人均收
15、入仅有5419多元,团场的经济发展急需寻找新的突破口和增长点。本项目将充分利用所处的地缘优势和国内市场及国外市场对有机羊肉需求的市场优势,发展有机羊养殖,实施产业化生产,发挥带动作用,使师团经济有较大的增长,职工收入有较大的提高。3、是XXX发展的需要畜牧业是大农业重要组成部分,也是XXX一牧场的支柱产业,加快发展有机畜牧业是振兴牧场经济,致富职工群众,全面建设小康社会的有效途径,对保持经济可持续发展具有重要意义。XXX位于*维吾尔自治区和田地区境内,是成立最早、规模最小、经济相对贫困、自然和生态条件最恶劣、地处最偏远的建制单位,畜牧业是当地少数民族职工赖以生存和家庭收入的重要支柱产业和重要来
16、源。因此,搞好此项目建设,加快畜牧业健康发展,对于巩固边疆、维护稳定、发展经济、脱贫致富都具有重要意义。由于地处昆仑山北坡,交通不便、远离城市、经济欠发达、无工厂、当地农民因民族习惯从不使用农药化肥等因素构成了发展有机羊产业得天独厚的优越条件。4、是新形势下有机羊加工工作的需要有机羊加工的目的和任务一是促进农、林、牧、渔业发展生产。众所周知,农、林、牧、渔业生产在世界各国国民经济中占有非常重要的地位。发展XXX一牧场有机羊要结合一牧场的实际情况,抓住西部大开发的机遇,以市场为导向,以改革和科技进步为动力,按照现代化畜牧业的发展要求,迅速提高有机畜牧业整体水平,实现优质、高产、高效畜牧业。努力发
17、展草原有机羊养殖,提高市场竞争力,促进全民、集体、个人共同发展,实现畜牧业质量和效益的统一。中国的有机食品目前无论是规模还是发育程度还很低,总体上还处在起步阶段。从市场份额看,有机食品目前在国内的市场份额还很低,现有的认证有机产品都是面向国际市场的。但综合分析国外发达国家的需求趋势以及未来国内市场的逐步成长,中国有机食品无疑有着广泛的市场前景。综上所述,XXX一牧场十万只有机羊屠宰加工项目的建设非常必要。第三章 市场需求预测和拟建规模3.1 市场需求预测1、国际市场需求分析有机食品是根据有机农业标准进行生产、加工,并经有机食品认证机构认证的农副产品,它不使用化肥、农药,提倡使用有机肥和病虫害生
18、物防治,是一种真正纯天然、高品质的环保健康食品。而有机羊肉是一种优质高蛋白食品,每百克羊肉中含蛋白质18.9-21.8克,含脂肪8.6克,此外羊肉还含有丰富的钙、铁、磷等矿物质及维他命等。羊肉的营养成分全面,易于被人体吸收,所以在西方国家羊肉的消费量仅次于牛肉。2006年第一季度,我国牛羊肉生产保持快速增长势头,存栏与出栏稳步增长;牛羊肉价格总体上继续走高,羊肉价格升幅大于牛肉。牛羊肉是我国畜牧业发展的重点、牧区的支柱产业,也是今后对外贸易新的增长点。在国际市场,我国的牛羊肉价格具有一定的优势。据国际食品政策研究所发布的未来20年世界食品供需预测的报告,预计未来20年,发达国家对肉类食品的需求
19、量将增加约25%,而发展中国家对肉类食品的需求量将增加50%,而全球对肉类产品需求的增幅中41%将来自中国。目前有机羊肉在国际市场上很畅销,近十年来,随着政府对有机农业的认可,以及消费者对有机食品需求的增加,有机食品的市场份额上升较快,特别是在欧洲一些国家,如德国、奥地利、丹麦等,市场份额达到了2-3%,预计在今后十年时间有望达到10-15%的份额。2、国内市场需求预测2005年我国全年肉类总产量达到6920万吨,比上年增长5.1%。其中牛羊肉产量分别增长12.9%和10.8%,可见发展速度是相当快的。牛羊肉生产量的迅速增加,从侧面也反映了广大城乡居民的生活水平普遍提高和需求的快速增长。随着我
20、国建设小康社会的宏伟目标的启动实施,我国城乡人民群众的生活水平将进一步提高,可以说对有机羊肉等高档食品的社会需求量也将随之不断扩大,从长远看,有机羊肉发展前景看好,本项目市场主要针对国内市场进行销售。3、*市场需求预测一牧场所在的和田地区是一个信仰伊斯兰教人口占98%的地区,肉食品中牛、羊肉消费量高于其他品种,更高于其他地区。同时,南疆地区牛、羊肉的市场供不应求,价格也比北疆高出很多,因此,无论是从*还是和田本地需求的增长来看,发展肉用羊畜产品生产的市场潜力是巨大的。肉食的发展方向立足于本地特色,重点抓好畜产品的精深加工,形成一批独具特色、竞争力强的清真食品,逐步占领国内和周边众多穆斯林国家市
21、场,不断加大市场开发力度,畜产品生产向规模化、产业化方向发展。3.2 产品销售价格状况随着人们生活水平的提高,人们对食品安全,环境,健康的关注程度的不断提高,纯天然、无污染、高品质的有机食品越来越受到人们的青睐,成为21世纪人类的首选食品。目前,销售量已占食品总量的10%15%。在各类有机食品中,肉类和禽类制品销售额的增长幅度最大,从2000年至2005年,销售额增长了150%。26%的受访者表示,在过去的一年里购买过有机肉类,而在2001年只有19%的人买过。而其消费者也已不再是高收入群体的专用食品,低收入群体中购买有机食品的消费者也在不断增加。这在一定程度也反应了有机食品具有广大的发展空间
22、。据统计局数据分析,2005年羊肉产量为357.2万吨,同比增长12.8%,占肉类总产量的5.2%,比2004年上升0.4个百分点。2006年第一季度我国带骨羊肉平均价格为16.5元/公斤,与去年第四季度相比提高1.66%,与去年同期相比提高1.79%。国内羊肉主产区羊肉价格继续上涨的势头看好,从长远看,国内羊肉市场发展前景看好,价格还会有所增长。在*本地市场,北疆的羊肉平均价格在13-15元之间,而在南疆羊肉平均价格在18-20元之间。从上述数据可以看出,近年来我国羊肉价格呈稳中趋升的态势,这其中主要原因:一是由于羊肉的需求量越来越大,除出口需求量的增加,羊肉的商品率也大大的提高;二是加工企
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