25万吨年玉米胚芽加工项目可行性研究报告-优秀甲级资质项目可行性研究报告.doc
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1、-目 录第一章 项目申报单位概况11.1 申报单位基本情况11.2 申报单位目前经营项目情况11.3 申报单位企业荣誉2第二章 项 目 概 况32.1 项目的建设背景32.2 市场预测分析62.3 技术方案122.4 设备方案192.5 配套工程方案232.6 投资估算282.7 项目融资30第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析323.1 发展规划分析323.2 产业政策分析343.3 行业准入分析36第四章 资源开发与综合利用情况384.1 资源利用方案384.2 主要资源利用情况39第五章 节能方案分析415.1 用能标准和节能规范415.2 能耗状况和能耗指标分析425.3 节能措施
2、和能耗对比分析44第六章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析466.1 项目选址及用地方案466.2 土地利用合理性分析466.3 征地拆迁和移民安置规划方案47第七章 环境和生态影响分析487.1 厂址环境和生态现状487.2生态环境影响分析507.3生态环境保护措施537.4地质灾害影响分析577.5特殊环境影响57第八章 经济影响分析588.1 财务评价分析588.2 行业影响分析638.3 宏观经济影响分析65第九章 社会影响分析669.1 社会影响效果分析669.2 社会适应性分析679.3 社会风险分析67第十章 项目综合评价及结论69-第一章 项目申报单位概况1.1 申报单位基本情
3、况*油脂工业有限公司始建于1998年,是*集团的一家全资子公司。该公司拥有总资产6.9亿元,其中固定资产2亿元。占地20万平方米,现有职工286名,目前是全国规模最大的专业生产和出口玉米油的企业。为了满足人们健康生活的需要,2004年新上葵花籽色拉油和玉米胚芽油调和油项目。公司已通过ISO90012000国际质量管理体系认证,并拥有自营进出口权。*集团有限公司位于*县*镇工业园区,始建于2003年5月,占地450万平方米,现有职工4000余人,拥有总资产20亿元,企业已通过ISO90012000质量管理体系认证和ISO140012004环境管理体系认证。2007年实现销售收入32.5亿元,实现
4、利税2.3亿元,出口创汇5000万美元。目前,已发展成为一家集机械制造、油脂精炼、淀粉加工、钢结构安装、热电供应、汽贸及驾驶员培训、国际贸易于一体的大型民营企业集团,下设十几家子公司。1.2 申报单位目前经营项目情况*集团有限公司的主导产品为“*”牌玉米淀粉加工设备、淀粉制糖设备和压力容器、“*”牌玉米油、葵花籽油等。*油脂工业有限公司目前每年可加工玉米胚芽15万吨,拥有两条浸出油生产线,质量上乘的纯天然玉米胚芽,经过软化、轧胚、蒸炒、机榨、过滤,浸出后成为质量优良的玉米毛油。公司还拥有两条精炼油生产线,可年产精制玉米油20万吨,葵花籽油8万吨。2004年,公司投资2000万元建成了5条全自动
5、小包装产品生产线,生产能力每天可达150吨,为实施“*”玉米油品牌战略打下了坚实的基础。目前,全国玉米油年生产总量在45万吨左右,生产总值约为50亿元。而目前该公司玉米油生产项目年加工能力可达到25万吨,2006年实际产量为近20万吨,产值为20亿元左右,占中国玉米油生产总量的13以上。目前,*玉米油脂在全国同行业中的地位与优势明显,营销网络和售后服务体系完善稳固,品牌已经深入人心,国内玉米油市场占有率已达50%以上。*油脂工业有限公司玉米油产品自上市以来,销售情况良好,“*”牌更是已经深入人心。而玉米油因其独特的营养价值和优良性能,在植物油中的食用比例也在不断增加。针对这种情况,公司决定增资
6、建设25万吨/年玉米胚芽项目,满足目前市场供不应求的局面。1.3 申报单位企业荣誉*集团有限公司先后荣获中国农产品加工示范企业、中国营养产业示范基地、“国家”火炬计划重点高新技术企业、各金融机构AAA级信用企业、*省高新技术企业、*省农业产业化重点龙头企业、滨州市先进民营科技企业、市先进民营企业等荣誉称号。*油脂工业有限公司主产品“*”牌玉米油先后被评为国家无公害农产品、国家免检产品、营养健康食品、全国质量放心安全健康食品、全国食用油市场公认十佳放心品牌、*名牌产品、*省新技术新成果新产品金奖等荣誉称号。2004年,公司年产25万吨玉米油项目被国家科技部列入国家火炬计划。2006年1月,“*”
7、玉米油被农业部推荐为2008年奥运会指定品牌。目前“*”玉米油已出口到中东和东南亚等20多个国家和地区。2007年,“*”牌玉米油荣获国家免检产品和中国驰名商标。第二章 项 目 概 况2.1 项目的建设背景2.1.1 项目提出的理由随着科学技术进步和技术不断创新,食品工业面貌发生了巨大的变化。我国食品工业产值在全国工业总产值中所占的比重已经上升到第一位,它表明食品工业在国民经济中的地位有了进一步的加强,已成为国民经济的主要支柱产业。但从总体上看,我国食品工业对农产品的加工仍然停留在较低水平。发达国家的食品原料加工率一般在70%以上,有的高达90%,而我国仅为2030%。我国是食用植物油生产和消
8、费大国。2007年食用植物油生产总量达到2000万吨左右,花色品种日益丰富,技术水平与国外差距明显缩小。但是,我国食用植物油加工业存在产能过剩、油料综合利用水平低、区域布局不够合理等突出矛盾。2007年全球油脂供给充足,而国内供给偏紧,国内外市场需求将继续扩大。目前我国压榨业已经形成东北、环渤海、江浙、华南、内陆等5个压榨圈,这种相对集中的产能分布,将有利于企业间的竞争,形成规模化经营。随着竞争激烈程度的增加,以及原材料等成本的上扬,中国食用油行业的企业、大品牌的竞争优势将更加明显。中国油脂产业以年均5%6%的速度增长,而小包装油却以每年20%30%的增长速度成长。小包装油将逐渐扩大市场份额,
9、最后取代散装油而成为食用油市场的主角。未来几年,我国经济将保持良好的发展势头,经济的发展必将促进人民生活水平的提高,从而进一步促进基础消费品需求的增长,因而我们有理由相信我国植物油的消费将继续保持增长势头。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,消费者对食用油的需求呈现出多样化的趋势,传统的色拉油和调和油在一定程度上,已经难以满足特定消费者对营养、健康的需求,而具有营养、保健、美味的特种食用油脂产品呈现出巨大的市场空间。特种食用油脂将成为食用油市场的下一个“蓝海”。我国植物油消费需求增长迅速,供应缺口需通过大量进口弥补,未来国内巨大的供需缺口将长期存在,因而我国油脂市场对进口的依赖程度将越来越
10、强。玉米油是一种高品质使用植物油,富含亚油酸、维生素E、赖氨酸、优质蛋白、磷酸和其它多种氨基酸等营养物质。其营养成分见表2.1.1。根据油脂营养专家鉴定,玉米油中亚油酸含量高达60以上,远远高于市面上的菜籽油、花生油、大豆油的含量。亚油酸每人每日需6克才能维持生理功能。维生素E长期食用可以延缓衰老,增强人体免疫力,美容护肤,预防和改善心脑血管疾病。同时玉米油属于低脂油类,其中不含芥酸、胆固醇、黄曲霉素等有害物质,表面色泽金黄,清明透亮,清香扑鼻,非常适合快速烹炒和煎炸用油,还可以用于凉拌、用其从炒菜味道清香,口感纯正,没有油腻感,既可以保持蔬菜和食品的色泽、香味、又不损失营养价值,做菜没有油烟
11、,与其它食用油相比有较长的保质期。基于其具有诸多的营养和保健功能,目前国际国内食用玉米油的呼声很高,成为继大豆色拉油和花生油之后烹调市场上的又一新贵和主要品种,且原料充足价格便宜,符合食用油发展的方向。表2.1.1 玉米胚芽中营养成分(%)成 分含 量成 分含 量亚油酸3462硬脂酸2.24.5亚麻酸02.9磷 脂12豆蔻酸117油 酸1349软脂酸812固 醇01.2花生四烯酸00.4生育酚(VE)00.12.1.2 项目建设地点*油脂有限公司位于*县*镇西王村。新建项目位于*县*镇工业园区(*明达热力有限公司东)。*县地处鲁中泰沂山区与鲁北黄泛平原的叠交地带,东接工业重地淄博,西邻*省会济
12、南,南依胶济铁路,北靠黄河,济青高速公路横穿全境26公里。西距济南90公里,距济南国际机场62公里,东距海滨城市青岛240公里,距淄博市37公里,交通方便。2.1.3 建设规模和产品方案建设规模:新建25万吨/年玉米胚芽深加工能力。产品方案:年产9.4万吨玉米胚芽毛油,胚芽粕15.3万吨。2.1.4 投资规模和资金筹措方案项目投入总资金为18073.34万元,其中建设投资9213.45万元,建设期利息274.40万元,流动资金8585.49万元。项目总投资为12063.49万元,其中建设投资9213.45万元,建设期利息274.40万元,铺底流动资金2575.65万元。建设资金中申请银行货款7
13、000万元,其余由企业自筹。2.1.5 主要技术经济指标表2.1.5 主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1建设规模年处理玉米胚芽吨250,0002产品方案胚芽毛油吨94,000副产品胚芽粕吨153,0003建设投资万元9213.45流动资金万元8585.494项目总投资万元12063.495投资指标5.1百元销售收入占用总投资元/百元销售18.125.2百元销售收入占用建设投资元/百元销售9.245.3百元销售收入占用流动资金元/百元销售8.616工作制度三班轮休6.1年工作日d3306.2日工作时h247项目总定员人200其中:生产人员140技术及管理人员25其它人员358主要原材物料、
14、动力年用量8.1玉米胚芽吨/年2500008.2溶剂油吨/年7208.3包装袋万个30650 kg/只8.4水万m33.058.5电万kwh787.58.6汽万吨7.59实际占地面积M23951010建筑面积M21924811容积率%5012绿化率%1513年总成本(100负荷)万元93443.3014年销售收入万元99715.3715年均增值税万元1172.011617年利润总额万元6154.8718利税总额万元1538.7219静态投资回收期(Pt):税前年3.55含建设期税后年4.22含建设期20投资利润率34.0521投资利税率42.5722项目财务内部收益率 48.21税前36.23
15、税后23以生产能力表示的盈亏平衡点32.852.2 市场预测分析2.2.1 我国植物油需求状况(1)豆油我国豆油食用消费数量在2000年以前基本处于一个缓慢的增长态势,1996 年豆油食用消费量为186万吨,至2000年,食用消费量上升到257万吨,19962000 年豆油食用消费年均增加量为18万吨。2000年以后,豆油食用消费量出现快速增长,2004年达到620万吨,20002004年食用消费年均增加量为91万吨,2005年豆油食用消费量为690万吨,较年2004增加70万吨,豆油除食用外,在工业上也有广泛的用途,我国每年也出口少量的豆油。除1997年外,19962004年豆油工业及其他需
16、求总体呈现出一种缓慢的增长态势(1997年出现明显增长,是因为这一年我国豆油出口数量达到了前所未有的55.6万吨的水平)。1996年我国豆油及其他消费量为40万吨,2004年上升到70万吨,19962004年豆油的工业及其他需求平均年增加量为3.7万吨。2005年豆油工业及其他消费量为70万吨,与2004年基本持平。据国家粮油信息中心提供的预估数据显示:2006/2007年度,我国豆油新增供给量达到867万吨,其中豆油产量达到626万吨,豆油进口量达到240万吨,较上年度提高89万吨。该年度豆油食用消费达到780万吨,工业及其他消费达到88万吨,年度总消费量达到868万吨。2007/2008年
17、度,我国豆油新增供给量预计达到931万吨,其中豆油产量预计达到671万吨,豆油进口量预计达到260万吨,比上年度提高20万吨。该年度豆油食用消费预计达到830万吨,工业及其他消费预计达到90万吨,年度总消费量达到920万吨。展望2008年的豆油市场,我国豆油进口量仍将继续增加。(2)菜籽油19962001年我国菜籽油食用消费数量逐年平稳增长。1996年食用消费数量为283万吨,到2001年达到405万吨,19962001年平均年增长24万吨。20012004年,菜籽油食用消费量受供给量影响开始逐年波动,2004年菜籽油的食用消费量为 420万吨,2005 年我国菜籽油的食用消费量为390万吨,
18、较2004年下降30万吨。19962004年菜籽油的工业及其他消费量较为稳定。1996年工业及其他消费数量为48万吨,2004年为60万吨,19962004年菜籽油的工业及其他消费平均年增加量为1.5万吨。2005年菜籽油工业及其他消费量为52万吨,较2004年下降8万吨。2006年,由于欧盟菜籽油需求量比较大,我国全年共出口菜籽油14.48万吨,是2005年我国菜籽油出口量的4.72倍。但由于国内菜籽油供应逐渐紧张,自去年10月份之后菜籽油价格开始大幅上涨,并一举超过国外菜籽油价格,从此,我国菜籽油进口改出口。据来自海关的统计显示,2007年1至3月份进口了82,670吨,同比提高86倍;中
19、国3月份菜籽油出口量为761吨,低于上月的14,568吨,同比降低95.6,2007年1至3月份出口了16,172吨,同比降低43.9;2007年1至3月份净进口66,498吨,我国再度成为菜籽油净进口国。据悉,由于前期市场炒作“过热”,菜籽油所制造生物柴油已经高出菜籽油本身价格,欧盟国家一些厂家转而修改制造工艺以相对廉价的棕榈油做生物柴油原料,相对地减少了菜籽油的进口,我国菜籽油出口量下降也在情理之中。今年我国油菜籽严重减产,与全球油菜籽丰产形成鲜明对比,国内外菜籽油生产成本将可能长期倒挂,使我国菜籽油出口优势尽失,2007年我国菜籽油对外贸易将由出口转为以大量进口为主。(3)棕榈油由于20
20、01年以前我国棕榈油进口存在较多走私现象,海关统计的进口量与实际进口量存在明显差距,且2004年以前以混合油方式进口棕榈油的现象较为突出,棕榈油的实际消费数量并不容易掌握,因此本文不对2002年以前棕榈油消费做定量的描述,仅对其进行定性的分析。19962001 年我国棕榈油的食用消费数量基本呈现平稳增长态势,20012003年增速明显加快,2003年以后增速有所减弱,但仍逐年刷新历史纪录。2004年棕榈油食用消费数量达到了270万吨,目前预计2005年我国棕榈油的食用消费数量为290万吨,较2004年增加20万吨。由于我国对44度以上棕榈油并不实行配额管理,这在很大程度上促进了我国近几年44度
21、以上棕榈油的进口,棕榈油的工业消费量也相应出现迅速增加。2002年棕榈油工业消费为35万吨,2004年则达到了120万吨,20022004年工业消费量平均年增长42万吨。2007年我国棕榈油的工业消费量为180万吨。 (4)花生油19962002年我国花生油食用消费量增长平稳,1996年花生油食用消费量为130万吨,到2002年达到190万吨,19962002年花生油食用消费平均年增长量为10万吨。20022004年花生油的消费量则基 本处于185190万吨的稳定水平。目前预计2005年我国花生油的食用消费量为190万吨,较2004年略有增加。19962004年,我国花生油的工业及其他需求缓慢
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