M变更点的管理教材.pptx

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1、内 容变更点管理1.设计变更管理2.工程变更管理变更点管理3.业体变更管理第1页/共76页品质支援一.设计变更管理规则第2页/共76页总 则q 目的明确部品及产品质量的提高；原材料价格的节减；技术资料变更的程序及措施；为了防止对于开发、资材、QC、生产技术等各部门间业务的混乱，及预防LINE投入后发生问题；q 适用范围 本基准的适用范围是利用苏州三星电子有限公司开发TEAM开发的MODEL及技术材料的灵活应用，通过研究开发来提高制造技术。第3页/共76页总 则q 用语的定义 1）BOM的定义 BOM(BILL OF MATERIAL部品构成表)根据其所需资材和部品的加工及组装过程记录产品制造过

2、程的文件，各组装部品和资材，原材料和加工品之间的关系构成为“母子”关系。BOM部品(或产品)是以下一阶段的资材加工或组装而生产，这种关系在许多阶段中累积就完全显示出从资材(或原材料)到最终产品的相关关系。2）EFFECTIVE DATE(开开始日始日)：该设计变更(部品)开始适用的日期。OBS.DATE(期满日)：该设计变更(部品)停止使用的日期。3）设计变设计变更（更（Engineering Change)通过设计部门中发行的图纸、说明表、样式收变更等视为基本设计式样（产品规格，材料规格、BOM修正，图纸修正等）规格的变化。第4页/共76页一.设计变更业务流程品质品质TEAM制造技术制造技术

3、开发室开发室资财资财TEAM制造制造TEAM工程及出厂品质情报提出改善对策生产性改善是否为技术要求变更事项1.根据工程异常处理规则2.根据工程业务流程涉及设计的技术要求变更事项提出设计变更申请制定设计变更邀请书市场品质情报开发部自己提出的设计变更事项NG接受有关部门的变更申请接受业体提出的业体变更通报书是否为技术要求变更事项NG实施业体变更管理提出设计变更申请及SRL*1.根据业体变更点管理规则生产部提出问题点改善要求只涉及生产线作业变更的实施工程变更点管理*1.根据工程变更点管理规则*1.根据业体变更点管理规则技术研讨规格研讨实施图面变更制定设计变更依赖书SPL检讨SPL承认资料发放变更履历

4、管理接受开发委托业体选定SPL制作SPL入库部品信赖性研讨产品信赖性研讨SPL研讨意见通报开发部OK第5页/共76页一.设计变更业务流程制造制造TEAM资财资财TEAM开发室开发室制造技术制造技术品质品质TEAM制定SPL承认书模具改造等日程及在库量处理等事项协商制定SBILL新规登记（修改）依赖书资料发放资料发放BOM表的修改标准登记管理变更点检查试放书接受变更通报作业标准管理工程图修正接受变更通报库存资财处理接受变更通报变更资财采购接受变更通报生产准备实施生产工程变更管理*1.根据工程变更点管理规则.设 计 变 更 履 历 管 理（变 更 点 管 理 帐）*变 更 点 担 当 人 会 议

5、实 施 （品 质 TEAM 主 管）：每 周 一 次第6页/共76页二.设计变更点设计变更起案部门 开发部门自主变更按相关部门的改善要求 业务变更申请按要求进行设计变更 BUYER 要求BOM ERROR修改 VE设计变更内容 技术要求变更购买供应及业体变更的BOM修正 批量生产模式设计变更 改善品质工作改善 增加技能 购买政策因素 新规BOM管理 其他部门对产品设计有变更意见时第7页/共76页q一：技术要求变更的主要原因1）BOM的缺少部分及错误的修改事项发生时。2）合作单位要求变更规格时。3）发生质量改善的事由时。4）发生原价跌减事由时。5）因业体二元化，变更业体或部品时。6）仅变更技术资

6、料也影响其他部署业务时。7）因工作性改善提高产品的生产性时。8）因购买资材中有困难，使用取代资材时。9）发生其他技术性问题时。二.设计变更内容第8页/共76页q：技术要求变更业务顺序二.设计变更内容1.技术研讨，规格研讨2.根据接收的变更内容，开发部门在SPDM中起案，得到承认后发放给有关部门.3.开发TEAM将修改好的图面发布给有关部门，由BOM担当在12小时内修改 4.BOM担当接受并保管要求变更研讨书及有关资料，根据必要可以向有关部署要求有关技术资料。5.订货购买6.研究所长认定的LINE直接生产紧急事项是先措施后再与有关部门协议第9页/共76页等级等级 技术要求变更事由发生技术要求变更

7、事由发生要求变更事由要求变更事由决定者决定者A1）因严重不良，要停止生产时2）不适用BUYER要求时，不可生产或必须进行制作作业时3）量产认定会之前的新MODEL即时变更开发TEAM产品别G长B要求变更后其效果相当好，不存在不用资材时即时变更开发TEAM产品别G长C要求变更后效果好，但存在不用资材和所需变更时间的情况即时变更开发部G长D要求变更后效果低，发生存在不用资材时库存处理后开发部G长q：技术要求变更等级二.设计变更内容第10页/共76页q二：购买情报变更业务程序二.设计变更内容1.由资财供应生产关联部门制定，由开发TEAM研讨2.根据接收的变更内容，开发部门在SPDM中起案，得到承认后

8、发放给有关部门3.开发TEAM将修改好的图面发布给有关部门，由BOM担当在12小时内修改 4.BOM担当接受并保管要求变更研讨书及有关资料，根据必要可以向有关部署要求有关技术资料。5.由品质保证Part研讨并决定是否要通报给售后维修部门，如有需要将由CS统一向外发送。6.BOM担当研讨以决定的适用起点后，输入技术要求变更事项。第11页/共76页q三：批量生产模式设计变更业务程序二.设计变更内容1.由生产关联部门制定，开发TEAM研讨2.根据接收的变更内容，开发部门在SPDM中起案，得到承认后发放给有关部门.3.开发TEAM将修改好的图面发布给有关部门，由BOM担当在12小时内修改 4.BOM担

9、当接受并保管要求变更研讨书及有关资料，根据必要可以向有关部署要求有关技术资料。5.由品质保证Part研讨并决定是否要通报给售后维修部门，如有需要将由CS统一向外发送。6.根据要求变更通报书，有关部署将技术资料REV变更一起活用。7.由技术部门要求的部门处理技术变更后存在的不用资财。第12页/共76页三.设计变更的责任部门部门内容内容开发部门1.对于开发部门自主变更和相关部门的实施方案进行设计变更；2.对变更内容的审议加以验证；3.进行变更部品的认证，设计BOM，图纸等的修正；4.向相关部门负责人申请技术资料的协商；5管理变更内容的进程，向相关部门负责人发送；技术部门1.设计变更对工程工程设施和

10、操作上的影响效果加以商讨论证，验证实施方案变更 样品的组装性，在限期内协商并通报验证的结果；2.进行变更点引起的JIG操作的变更；3.变更点产生引起的标准类再修正；4.根据制造工序的问题点，进行实施方案变更提议，开发中进行实施方案变更；q四：其他部门对产品设计有变更意见时，填写设计变更邀请书，经开发部门研讨后，按设计变更业务程序执行。第13页/共76页三.设计变更的责任部门部门内容内容开发购买部门1.发生变更时进行样品制作，明细入库，交由开发小组；2.对于样品接受结果，协商是否没有材料接受的障碍；3.样品认证后，提出BOM的适用阶段；开发部品样品认证时进行通报，对材料变更进行 FOLLOW U

11、P；4.实施方案变更部品在协作业体中批量生产，进行变更品入库；5.开发购买部门变更点负责人接收验证结果后，通报业体和材料分配，对于材料认证和 适用日程共享信息，记录进行现状，进行进程管理。调达部门1.批量生产协作业体变更时，向相关部门（开发购买）申请变更点；2.对于业体变更点验证内容和库存现状，必要时部品入库现状与相关部门达成信息共 享。第14页/共76页三.设计变更的责任部门部门内容内容部品部门1.进行根据变更点发生的检查标准书的再制定。2.对于部品的问题点，进行实施方案变更提议，在开发团队中进行实施方案变更。3.业体实施方案变更部品入库时，进行初成品检查。4.对于业体变更点验证内容和初成品

12、检查结果，与相关部门实现共享，管理进程现状制造部门1.制造部门对制造工序变更进行总括性地主管和运营。2.记录本司制造工序中发生的4M(人员、资材、设备、方法）变更等的变更点进行状，管理其进程。3.工序品质改善事项和作业改善、设备改善事项提议进行实施方案变更，在开发和技术 中进行实施方案变更。4.业体实施方案变更部品入库时，进行初成品检查。5.对于业体变更点验证内容和初成品检查结果，与相关部门实现共享，管理进程现状。第15页/共76页部门部门内容内容品质部门1.主管运行变更点管理的 Audit和现状事后管理。2.各开发小组中，验证设计变更对发货品质、产品服务等产生的影响和效果（验证试验）并将 其

13、结果通报至开发主管。3.由变更点产生而引起的对产品检查规格的再修正。4.提议对市场品质问题点和信任度改善事项实施方案变更，在开发团队进行实施方案变更。6.确认管理实施方案变更适用进程，在确认未结事项等的问题点后，可改善、适用。7.定期地分析实施方案变更现状，发送至相关部门，实现信息共享，在相关部门中可进行 事后管理。8.对于设计变更点，业体变更点，工程变更点的运营，定期地进行Audit，管理改善各变更点的问题点，使其综合地完成变更点的运营。三.设计变更的责任第16页/共76页q 设计变更时协商必要和请求事项部门部门设计变更时协商必须和请求事项设计变更时协商必须和请求事项备注备注开发-BOM变更

14、而对相关部门运营产生影响时，需要协商步骤。-对于进行中的协商和等待中的设计变更，对于相关部门再验证，协商通报的内容，有进行总括系统协商权限（相关部门贴附）。资材-库存和提供的材料处理相关内容进行必要时必须-有生产计划的BOM适用时扩展的必要时必须制造/技术-设计变更对LINE生产时4M的影响对产品产生影响时必须部检-设计变更引起的对部品信任度的影响，在品质发生问题时必须 -设计变更等和已使用商品中性能和信任性需要改善时请求QC -对出厂品质产生影响，Feedback的内容验证时必须 -市场品质预想的出厂品质的修正申请品质 -对于市场品质问题点和信任度改善事项的对策操作时必须 -设计变更商品的产

15、品适用时，需要追加试验和信任性必须但相关部门业务协商完成的内容，在没有另外协议，作为产出商品贴附，EC进行时，可省略协议（通报Default)相关部门进行协议时，必须在工作日一天内进行回复，否则按默认认可处理。三.设计变更的责任第17页/共76页SSEC 关联部署SSEC 开发变更邀请会议变更邀请会议变更决定SPDM 发议内部承认关联部署配合CCB 承认（BOM变更）Pro合议PDMA/COOREFOOW/MOO联合部署会议发议者（ECO):开发TEAM发议限定内部承认：开发Part别选定&PART长 OR GROUP长（决定权者）3 变更管理者：本社CCB进行四.设计变更邀请1.根据设计变更

16、的技术要求。第18页/共76页2.根据购买供应及业体变更的BOM修正-决定适用起点-购买情报变更-SPEC(部品承认)-研讨资材的信赖 性，取得品质部 门同意协议-填写BILL新规 登记(修正)依赖书-设计事项输入资财部开发TEAMBOM担当制定变更邀请书协议确认(各开发组)BOM担当四.设计变更邀请第19页/共76页生产关联部门生产关联部门 开发开发TEAMBOM部部 变更事项发生(设计变更依赖书)变更事项检讨 BOM确认在关联部门中检讨的事项(指示书发送)SPL同意 SPL同意检讨书进入 变更事项注入依据变更参考书的SPL检讨同意(制造技术)四.设计变更邀请4.其他部门对产品设计有意见时，

17、填写设计变更邀请书后，送至开发，经研讨后按设计变更业务程序执行。第20页/共76页五.设计变更承认与发布技术要求变更的图面发布及作废2.图面保管及SPL承认书保管 依技术要求变更的图面优先于旧图面，与变更部位的SPL承认书一起保管。1.发布图面及作废 技术要求变更的图面发放时，有旧图面的部署把旧图面自动作废处理。发放变更的图面时，在开发TEAM盖“出图”图章，记入管理NO后把旧图面作废处理。3.其他规定事项以图面管理及部品承认业务基准为准。4.所有的设计变更必须在SPDM中进行。第21页/共76页六.设计变更事例一：由开发人员发出变更通知书第22页/共76页二.将变更点登陆SPDM，裁决后通报

18、相关部门.六.设计变更事例第23页/共76页三.相关部门发出变更邀请会议，各部门指定责任人，最后承认并发布变更点.六.设计变更事例第24页/共76页品质支援二.工程变更管理规则第25页/共76页q目的业务明确化，以便事先共同检验各种品质问题点，预防品质不良。q适用范围 本规范适用于苏州三星电子有限公司制造TEAM（重要工程、作业者、部品及原材料、制造设备、作业方法）的变更及生产型号的变更。q关联标准 JCA-2007：设计变更管理规则。JCA-3019：业体变更点管理业务规则。A02：文件管理业务规定。JCA-4012：工装工具管理规则。JCA-4008：测试仪器管理规则。总 则第26页/共7

19、6页q用语的定义型号变更：指在生产过程中产品型号改变时影响工程品质的变更内容 （性能、机能、外观、信赖性等）。作业者变更：制造过程中作业者发生改变（如休假、早退、出差、教 育）等原因，作业者再分配时影响工程品质的内容（性 能、机能、外观、信赖性能）。工程管理变更：（1）管理工程图及作业标准等标准类的变更。（2）产品规格、资料规格等规格类的变更。总 则第27页/共76页一.工程变更业务流程区分区分变更内容变更内容备注备注相关相关部门部门PART别记录及问题点检讨职长职长对作业性及品质的有无异常的确认班长班长组长组长确认变更内容和作业标准的一致性确认资财和BOM的一致性品质确认问题发生相关部门检讨

20、变更点接收有无异常检讨相关模具作业标准书检查资财确认相关模具适当生产作业标准书检查品质确认第28页/共76页二.工程变更内容工程变更内容工程变更内容执行步骤执行步骤1.型号变更时1.型号变更前30分钟确认配置的工具、模具2.作业方法发生变更时给作业者示范3.型号变更结束后检查是否与作业标准内容一致.2.作业者、作业工程变更发生时1.由技术PART对操作者进行作业标准教育2.班长应做5次以上示范3.班长说明要素作业点后只能做50%人作业4.变更作业的熟练程度达到一定程度后再说明全T作业并进行整 作业5.班长一日三次检查变更后的作业过程，用一周时间进行确认管理第29页/共76页二.工程变更内容工程

21、变更内容工程变更内容执行步骤执行步骤3.发生质量改善的事由时1.生产技术PART接收到变更的公文或申请报告时应马上变更与之相关的 各类标准。2.品质T发放工程中变更的作业标准，旧的作业标准回收到品质管PART。3.变更后是否给品质带来异常，如有此类情况通知相关部门进行F/B处理.4.确认变更内容与使用资材的BOM表是否一致。4.设备变更发生时1.生产T设备PART应在设备变更时马上更换相应的标准。2.品质T发放工程变更的设备标准，旧的设备标准由品质管理PART回收。5.作业方法变更时1.工程中作业方法变更时将相应变更点作成报告，请职长、班长、组长传 阅后，最后送TEAM长裁决后保管。2.作业方

22、法变更涉及到作业标准的时候，生产技术PART应变更 相应标准。第30页/共76页三.工程变更的责任部门部门内容内容开发部门1、确认设计变更，对其它部门提出变更要求确认后图面更改、发放，变更资材填充样。2、变更内容确认后确立实行计划，通知生产部门、技术部门、资材部门、部品检查部 门、品质管理部门，协议后相关部门安排施行。3、变更完成确认BOM变更。资财购买PART1、发生资材变更时通知开发室，生产技术PART，生产PART，品质管理PART，部品PART。2、发生业体变更时通知开发室，生产技术PART，生产PART，品质 管理PART，部品PART资财管理PART 1、发生资材变更时确认变更前资

23、材在库量、适当生产日期。2.发生设计变更时确认变更前资材在库量、适当生产日期。第31页/共76页三.工程变更的责任部门部门内容内容生产技术PART1.因变更造成作业标准、管理工程图变化时应修改相应的作业标准、管理工程图。2.因改善提出设计变更、资材变更通知开发室、资材T、由开发室确认后施行。3.因改善提出操作方法变更或模具修理通知生产PART、品质管理PART，协议后生产 PART 按变更要求施行。4.发生变更时，指导生产PART根据变更要求作业。设备PART1.因变更造成设备标准变化时应修改相应的设备标准。2.因品质改善提出设备修改或变更通知生产PART、生产技术PART、品质管理PART、

24、协议后生产PART按变更要求施行。品质管理PART1.设计发生变更时为品质保证作认证试验。2.根据相关部门的变更通知确认相关标准、管理工程图的修改。第32页/共76页三.工程变更的责任部门部门内容内容部品检查PART设计、资材变更时对相关变更资材检验确认。生产PART1.作业者变更时应重点管理确认质理。2.生产型号变更时确认工具、资材的变更。3.各担当的作用和责任明确。第33页/共76页q 第五条：作用和责任区分区分 作用和责任作用和责任备注备注职长1）型号变更时通知相应工程2）产品规格变更时通知各工程1）确认结果班长1）型号变更时以S/T为准分配作业2）确认变更内容3）作业者变更时做示范并一

25、日三次作重点管理4）作业指导书发生变更时修改作业指导书1）确认是否与作业标准一致组长1）确认变更的资材是否与技术要求一致2）模具与工具的变更应在型号变更30分钟前完成三.工程变更的责任第34页/共76页1.工程中型号变更时确认作业标准、管理工程图、工具的变更情况。2.当作业者改发生变更时作为现场管理者应重点管理 确认质量。3.产品规格、资材规格发生变更时记录在文书管理规 则中，以书面文件形式记录保存。业务概要 4.当资材、设备、方法变更时将相应内容记录在申请 书中，请职长、班长、组长、作业者观看后交由 PART长、TEAM长裁决并保管。三.工程变更的责任第35页/共76页q 变更事项记录 1.

26、各种测量仪的校正及管理应按照测试仪器管理规则进行。2.工具及模具类管理应按照工装工具使用及管理规则进行。3.接收变更内容的公文时立即记录在作业标准中。*变更管理应按照设计变更管理规则、BOM表管理业务规则进行。*变更内容和BOM内容相异时，发出BOM变更申请书。*BOM变更申请书应按照BOM表管理业务规则进行。*因资材设计问题而发生品质不良时，发送变更申请书 按照设计变更管理规则进行。q 事后管理1.把资材方法、设备变更时的变更点申请书报给TEAM长确认 后，职长、班长根据文件管理方法进行适当保管。2.变更文件由部门担当者依据文件管理规则使用保管。四.工程变更的承认与发布第36页/共76页五.

27、工程变更点事例一.技术部门发出设计变更依赖书第37页/共76页五.工程变更点事例二.开发部门根据设计依赖书发出变更通知书。第38页/共76页五.工程变更点事例三.发出工程变更点通报书第39页/共76页五.工程变更点事例三.技术部门根据变更点做出作业指导书，方便操作工作业。第40页/共76页五.工程变更点事例四.BOM担当在BOM中及时记录第41页/共76页品质支援三.供方变更管理规则第42页/共76页q 目的供方发生变更点时，明确规定供方及有关部门进行业务程序。事先检讨 及解决问题点有便于适用试生产，事前预防品质事故为目的。q适用范围本规范适用于供方为SSEC提供的部品或ASSY物发生下列情况

28、变更。因模具的老化重开及促进二元化而新开模；部品材质及式样变更；供货供方变更；模具修理及改造；制造场所变更；第二次VENDOR的变更；部分工序要外加工；测试设备的变更；总 则第43页/共76页q适用范围9.管理工程图基本工程及制造设备变更；10.作业方法变更；11.包装方法变更。q 关联标准 JCA-2007：设计变更管理规则JCA-3002：模具制造管理业务规则JCA-3001：资材购买工作规则q用语的定义供方变更点*是试生产中的部品，包括4M（重要工程工作者，部品SPEC及原材 料，制造设备，作业方法）的供方二元化、外加工供方、原材料供方变更及工程变更、模具修改等性能，技能，信赖性影响的变

29、更内容。总 则第44页/共76页q用语的定义 2.模具新制作*指的是根据开发计划在部品开发时，新制作的模具和因模具老化而制作新模具及分承包方配供能力不足进行模具二元化制作。配供供方变更 *指的是因新供方登记及原供方断交而使量产处变更，模具移动或原辅材料供给处变更。模具修改及改造 *由于开发设计变更而使模具形象改变叫作模具改造，在量产过程中，在不改变产品结构，形态的前题下，只变更模具的相关部位，叫作模具修理。变更初品LABEL *供方的变更点被承认后，在第一批送货时为能够与原产品区别开来，在产品或包装箱上贴的一种LABEL。总 则第45页/共76页一.业体变更业务流程供方供方购买部门购买部门部品

30、检查部品检查生产技术生产技术设计设计/开发开发变更事项发生作成申报书确保作成SPL申报书，自检书及SPL接收委托检讨检 讨检 讨检 讨作成SPL承认书，申报书作成SPL承认书，申报书作成SPL承认书，申报书 决 裁送 还 决 裁送 还 决 裁送 还接收检讨内容接收台帐管理通 知事后管理措 施问题再检讨不能变更不能变更生产检查，交货第46页/共76页q：业体变更事项等级 供方变更点内容发生时，协力供方必须做成变更点申报书（附2 并与样品一起申报到资材部。1.申报部书:协力供方 2.申报内容:以4M变更申报为基础，等级分类如下:NO变更事项变更事项等级等级备注备注1模具新作A2材质及式样变更A3模

31、具修理及改造A4供应供方变更(量产处变更)B5制造场所变更(2工厂生产等)B62次VENDOR变更(外加工处)变更B7部分工程在外处理B8基准有及制造设备变更B9改善作业方法B10变更包装方法B11变更计策设备B二.业体变更内容第47页/共76页项目项目接收部门接收部门检讨部门检讨部门日程日程样品有无样品有无有无承认有无承认模具新制作资材部开发部D150（5EA）-部品材料及式样变更资材部开发部D200（5EA）-模具修理及改造资材部开发部D150（5EA）-2HR VENDOR变更资材部部品检查D70（5EA）-部分工程后加工资材部生产技术D7XX仪器设备变更资材部部品检查D5XX作业方法变

32、更资材部部品检查D5XX包装方法变更资材部部品检查D5XX模具供方及制作资材部部品检查待定X现场调查q：各项目相关部门的业务内容二.业体变更内容第48页/共76页q：业体变更的业务顺序二.业体变更内容1.供方提交变更点申报书时，附加样品和自检书交给 资材购买担当样品数量5个以上。2.资材购买担当把提出的变更点申报书给PART长决裁后，向运营担当申报。3.运营担当在接收台帐记录后，委托有关部门检讨，接收经结果后通知资材购买担当，留一份附 本做履历管理，这时有关部门按规定日程内检讨并把结果通知运营担当。4.资材购买担当把结果通知供方，按结果要求重新检讨或生产、纳品5.供方变更点承认后，初期供货时要

33、贴变更初物LABEL。6.情况紧急时购买部门组织有关供方及检讨部门实施，按结果判断能能否生产。7.有关变更点申报的业务内容（管理台帐、申报书、变更点处理 结果等）保管一年，承认履历管 理、重要事项另行延长保管。第49页/共76页变更初物LABEL初物管理初物管理LABELMODEL品名品名生产日期生产日期生产生产LOT承认部门承认部门承认日期承认日期变更内容变更内容检查员检查员黑底的字15mm40mm22mm22mm35mm35mm二.业体变更内容第50页/共76页部署别责任与权限区分区分作用与责任作用与责任备注备注供方供方变更点发生当日通报资材部改善样品及提出检讨书初期纳品时贴上变更初物的标

34、记（LABEL）资财资财TEAM变更点登记及通报有关部门按本规范第5条规定时间内处理回信检讨结果及改善跟上相关部门相关部门变更点检讨及适用可否决定通报三.业体变更的责任第51页/共76页q 第九条：关于变更点管理顺序1.有关模具的变更点运营顺序在下记情况可以用关联记录代替变更点 申报，但于此有关的记录明确的维持和管理，模具担（购买开发）的记录来代替。*新开模具SPL承认及完成模具检查，开始适用时间明确时。*按我公司要求变更时修模后，SPC承认完了时。2.因供方变更调模，第8条的顺序以处还要施行模具制作管理业 务规范，所定的资产移动顺序。3.此处事项按本规范所定顺序执行。四：承认与发布q 第十条

35、：事后管理 有关供方变更点管理内容是记录履历（适用期，适 用MODEL）维持。第52页/共76页五.业体变更点事例一.开发购买提出变更申请，发出变更通知书，讨论变更内容，如果得到相关部门认可（开发、技术、品质），由开发在SPDM系统中作成文件，并上传，得到开发及相关部门领导批准，向外发放（系统），业体对首批变更资材提前通知：生产时间、数量，以便各部门进行量产性确认！第53页/共76页品质支援四.4M变更管理规则第54页/共76页q 目的当公司内以及供应商的4M(Man，Machine，Material，Method)发生变更时，明确不同部门的业务，以使在事前防止因变更点的发生而引起的各种品质事

36、故或在发生问题时，通过变更点的历史记录管理追踪Lot.总 则q 关联标准 JYA-1014:R/C出厂检验规则第55页/共76页q 用语的定义 1）4M变更点 因人员，机器，材料，方法等引起的变更称为4M变更，第二组(适用范围)中明示的内容变更叫做4M变更点.2）4M变更点申告书发生第二组(适用范围)中明示的变更点时，应在工程开始前通报给相关部门，从而检查出不同变更点的事前问题点的原因，适用变更点后制作通报结果，判断异常与否的样式书。3)变更计划事项 指尚未变更，但计划进行变更的事前事项.总 则 4）变更点事前研讨会议 指决定说明变更目的，变更点使用前选定变更部门，订立SPL，组装计划，评审项

37、目，日程等全部评审事项的会议.第56页/共76页q 用语的定义 5）变更点认证审查会议 作为实验，评审资料为基础，决定是否适用变更点的会议，指对品质，生产性库存使用关系等全部问题点进行再评审的会议.6）工程变更点 指R/C部门根据自主需要进行自主变更的事项 7）协力公司变更点 指根据本公司要求和企业自主需要进行变更的事项(参考第二组适用范围).总 则第57页/共76页一.4M变更业务流程1协力公司协力公司资财部署资财部署品质部署品质部署制造部署制造部署设计，技术部署设计，技术部署变更申请书通报计划发生变更事项提出变更申请书（SPL制作和试验数据的添附）发 生 计 划 变 更 事 项接收发生申请

38、书召开主管会议召 开 会 议进行变更点事前研讨会议（选定变更点发生部门，SPL，组装计划和事前试验，制定评审计划）进行变更点事前研讨会议（选定变更点发生部门，SPL，组装计划和事前试验，制定评审计划）试验评价SPL组装操作性，评审判断适用与否不能适用设计-（BOM变更）技术-（标准类的制作，改定）变更点申请书（发放部门）发行申请书接受和赋予管理编号（管理登记表记录）NGOK第58页/共76页一.4M变更业务流程2协力公司协力公司资财部署资财部署品质部署品质部署制造部署制造部署设计，技术部署设计，技术部署入库（附着初品Lable）出厂严格（严格检查）通报适用部门初品Label确认和初品检查Lin

39、e初期适用合格接收申请书，保管原本Compass适用登记记录到管理登记表企业通报企业适用可能性通报分 发 变 更 点 申 请 书 的 复 印 件事后管理Lot构成变更点申告书（适用部门）制作和通报Line初期有适用后发生问题时，制造Part或品质Part召开 紧急对策会议，评审适用与否不可适用分发分发OKNG第59页/共76页4M适应范围适应范围人人1）附属书（一）中明示的工程作业者变更设备设备1）公司内新型模具制造2）协力公司的金属模具重新制作3）附属书（一）中明示的计量设备的修改和替换4）附属书（一）中明示的设备的替换5）协力公司和公司内部部分工程的出租和处理6）尺具和JIG的新品种适用

40、7）协力公司和工程JIG的部分改造8）公司内及外部设备的引进 9）协力公司的量具的修理与替换10）协力公司委任加工变更材料材料1）部件、产品的制作方法变更事项 2）部件、产品的外观和材质变更事项3）对企业部件及产品的品质产生影响的其他事项的变更4）供方企事业的变更方法方法1）部件产品的规格变更 2）工程LAYOUT的变更3）作业方法及配套公司作业方法的变更q适用范围二.4M变更内容第60页/共76页二.4M变更内容项目项目发生部门发生部门适用部门适用部门接收和登记接收和登记分发和事后管理分发和事后管理工程变更点评审会议时选定制造技术/品质技术/品质协力公司变更点资财制造品质品质q 一：变更点申

41、请及登记管理部门 供方变更点内容发生时，协力供方必须做成变更点申报书（附2 并 与样品一起申报到资材部。1.申报部书:协力供方 2.申报内容:以4M变更申报为基础，等级分类如下:第61页/共76页二.4M变更内容q：工程变更部门1.变更点发生部门在发生变 更计划事项时，召开变更点事前评审会议；2.部门全员参加会议，并确定变更点申请部门后，确认符合变更目的的试验项目的设定，试验品选定，型号选定，试验期限，试验部门和其他评审事项；3.4M变更点申请部门从相关部门那里得到上述2项中确定的试验Data后，召开变更点认证会议；4.相关部门要参加变更点认定会议，评审试验Data和不同使用的全部问题点(品质

42、，安全，生产性);5.评审结果若无问题，则可适用于大量生产，但是因问题点存在 而判定为不适用时，若进行任意使 用，则由指示适用的部门长负责；6.决定适用于大量生产时，须对标准类进行改正，在未改正之前不可适用；第62页/共76页二.4M变更内容q：工程变更部门7.待上述2项确认以后，变更点发生申请部门填写4M变更点发生申请书后并获得自主决策权以后，通报到品质管理部门；8.品质管理部门在接到4M变更点发生申请后，赋予管理编号，并将内容记录到变更点管理登记表 上，再把4M变更点申告书原本通报到使用部门;9.适用部门在初期适用结束后，对变更点前后的不良率，生产性，工 程能力，成本等内容进行变更 点适前

43、后的比较，并记录到4M变更点10.制造部门把变更初期的产品记录到变更管理登记表中，并告知出场检查员是初期生产品;11.出场检查员在确认Lot后，根据出厂检查规则和规格进行检查;12.适用部门在接到4M变更点申请书后，记录到变更点管理记录表上，原本交由品质管理部门保 管，复印分发到相关部门。第63页/共76页二.4M变更内容q：协力公司变更1.对第二组适用范围内明示的相关项目有协力公司变更计划事项发生时，相关企业向资材部门提出变 更点通报书(SPL制作及试验Data添加)，资材部门组织变更点事前评审会议;2.部门全员要参加会议，并确定符合变更目的的试验项目设定，试验品选定，型号选定，试验期限，试

44、验部 门和其他检讨事项;3.4M变更点发生申请部门从相关部门那里得到上述2项中确定的试验DATA后，召开变更点认证会议;4.有关部门要参加变更点认证会议，评审试验Data和根据不同适用的全部问题点(品质，安全，生产性等);5.评审结果若无问题，则可适用于大量生产，但是因问题存在而判定不可适用时，若进行任意适用，则由指 示适用的部门课长负责;6.决定适用于大量生产时，须对标准类，规格，作业标准，BOM，图纸等)进行改正，在改进之前不可适用;第64页/共76页二.4M变更内容q：协力公司变更7.待上述2项确定以后，变更点发生申请部门填写4M变更点发生申请书后并获得自主决策后，通报到 品质管理部门;

45、8.品质管理部门在接到4M变更点发生申请后，赋予管理编号，并将内容记录到变更点管理记录表 上，再把4M变更点申请书原本通报到适用部门;9.资材部门将初期适用与否反馈给协力公司;10.部品检查室对企业送来的部件是否附着了初品Label进行确认，并仅对附着Label的部件实施部件 检查，若未附着则不施行部件检查并将其反送入库，对于以后的Flow，根据入库检查规则;11.初品Label的规格颜色，形状，尺寸根据下述制定的说明第65页/共76页二.4M变更内容q：协力公司变更12.使用部门在初期适用结束后，对变更内容进行比较，并记录，再通报给品质管理课(不良率，生 产性，工程能力，成本等水准较变更前下

46、降时，经过同相关部门的协商后，再决定适用与否)；13制造部门把变更初期的产品记录到变更点管理登记表上，并告知出厂检查员相关变更信息；14.出厂检查员在确认Lot后，根据出货检查规则和规格进行检查；15.适用部门在接到4M变更点申告书后，记录到变更点管理登记表上;交品质部门保管，复印后分发 给其他部门；第66页/共76页二.4M变更内容4.设计变更事项1.设计方法变更时根据方法变更处理业务规则进行处理，此后业务的处理 根据本规则的第七组第一项工程变更进行；2.部品规格变更，图纸方法，BOM修正等依设计方法变更点发生，即使根 据会议达成了业务协助，但也得符合变更点规则的业务程序等；5.对工程变更起

47、点之前的设计变更的业务处理1.工程变更起点之前是指从已变更的资材入库并完成入库检查后交到生产 为止。第67页/共76页二.4M变更内容6.参考事项1.制造部门本身进行变更时，只制作变更点结果通报书，在适用三天前完成告；2.即使被确认为不可适用，但对于再改善品来讲，可再次进行变更点Flow;3.对于Minor Change和特定Item的其他Model扩大适用时的再申请，在相关部门 的协商下可以省略，也可以做适用Model的认可；4.想要对4M变更点业务Flow进行省略时，提供根据材料后，在相关部门的协商 下，可以进行省略；5.在对变更点发生前后的Data进行比较时，以工程能力和不良率 计算作为

48、基本 内容，但无法计算时也可例外。7.发放警告书1.没有按照4M变更点管理规则而进行的任意的变更；2.在开变更点会议之前使用了变更；3.没有进行变更点通报而进行了变更；第68页/共76页三.4M变更的责任部门部门内容内容制造技术课长1.当发生变更事项时，有责任组织变更点事前评审会议并主持会议;2.因本部门而发生变更点时，有责任填写4M变更点申告书的发生部门一栏后申告给品质 管理部门，有责任在适用变更点以后把结果填写到4M变更点申告书的使用部门一栏后 通报给品质管理部门.开发课长1.有参加变更点事前会议，提出问题和解决问题的责任;2.有参加变更点认证评审会议，决定变更点适用与否的权限;3.相关部

49、门提出设计变更要求时，有责任积极进行评审实施后提示方4.有责任在开发发生变更点时，填写4M变更点申告书的发生的部门一栏后通报给品质管 理部门.第69页/共76页三.4M变更的责任部门部门内容内容品质课长1.变更点主管部门召集变更点事前会议时，有责任提出问题点并解决问题;2.有责任对不同变更点的实验评审事项进行方向提示，相关部门提出试验检讨申告时，有责任进行积极协助;3.有参加变更点认证评审会议，并决定变更点适用与否的权限;4.对于未履行本规则，不适用的变更点的情况有对此进行制裁和方向性提示的职责和 权限5.有权在接到4M变更点申告书以后，进行事后管理，有权对违反本规则的部门，按照 七组C项发出

50、警告书.第70页/共76页四.4M承认与发布q 第八条：事后管理 1.变更点业务进行时，对于进行是否符合相应规则作事后管理;2.对适用变更点后较适用前是否出现品质和生产性的改善或变 坏进行事后管理，若变坏，则进行Feedback，实施改善措施;3.对Lot的构成能否满足对变更Lot的追踪进行事后管理;4.为使不会因变更点发生大型品质事故而进行事后管理;5.对于标准类的齐备及在会议中决定解决的事情进行事后管理;6.4M变更点管理登记表的保存年限设为永久;7.4M变更点的保存年限设为三年；第71页/共76页五.4M变更事例一.问题点发生，提出变更点第72页/共76页五.4M变更事例二.通知相关部门