物资精细化管理细则.pptx

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1、一、项目现场物资工作流程1.进场准备 2.施工阶段 3.结尾阶段 第1页/共92页进场准备工作流程图1、了解材料总计划2、落实材料堆场1、参与组织临时设施及材料堆放场地的搭建2、建立公司规定的各类材料台帐及资料3、按公司及甲方要求，组织物资厂商的资料报备4、参与分包合同的签订，了解熟悉损耗的标准5、提出合理建议参与公司物资合同的签订6、做好物资合同的交底工作（质量、数量等）7、组织编写项目物资管理条例1、组建项目物资部，做好分工阶段结束时必须完成的资料：1、部门内部分工体系表、工作内容、职责2、材料总计划表、材料堆场平面布置图、临舍布置图、电线电缆分布图3、建立健全公司规定的各类材料台帐及资料

2、第2页/共92页一、项目现场物资工作流程1.进场准备 2.施工阶段 3.结尾阶段 第3页/共92页施工阶段工作流程表每月28日，制定物资下月需用计划按所需进场计划时间通知供应商供货。组织好各种材料的验收工作，办好入库手续，填写入库单，做好各类材料台帐及资料工作。做好保管、出库、发放工作。每月28日：填报材料收发存报表、月度主要材料领用记录表、主要工具用具在库在用报表、物资盘存表。月底进行现场物资盘存，各类材料、各队组领用统计工作。第4页/共92页一、项目现场物资工作流程1.进场准备 2.施工阶段 3.结尾阶段 第5页/共92页结尾阶段工作流程表公司物资部按照报送的统计表，负责安排转送其它项目。

3、项目主体结构、装饰工程完工后，分阶段两次对所有库存材料进行详细的盘点统计工作。公司组织对项目材料人员进行考核，推优选优，做好各种材料的数量统计、领用统计、以及相关的统计分析资料第6页/共92页项目物资精细化管理细则项目物资精细化管理细则 一、项目现场物资工作流程图二、现场材料管理工作的重点及要求三、现场物资管理工作的方式方法 第7页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第8页/共92页物资采购计划

4、管理1、计划的及时性（开工前了解本项目的材料总需用计划，每月28号上交下月需用计划，安排材料进场计划）；2、计划的清晰性、严肃性（名称、规格、数量及技术要求）；3、对超计划及造成积压物资的必须有项目经理、责任人、材料主管三人以上的签字调查报告。第9页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第10页/共92页进场材料验收1、验收的完备性（材料员会同队组人员共同验收，同时在签收单上签字）；2、验收的前提

5、性（收集相关质量证明资料）；3、验收的质量（需检验的及时送检、有样品的对比样品，不合格材料有记录）；4、验收的数量（钢材有过磅数及点条理论数、其他材料有抽查记录）。第11页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第12页/共92页材料的保管1、按布置图确定材料堆放，符合文明化要求；2、分类妥善保管，做到十不（不腐不霉等）；3、材料仓库保管（帐卡物相符，必须配备灭火器，禁止无关人员进入）；4、保管方式

6、合理，螺纹钢摆放一头整齐，分规格隔离；盘元需立放，挂标识牌；水泥每垛10包，留有通道，上盖下垫，不允许堆放其他杂物；砂石分开堆放，场地下做隔墙；砖码堆，木枋码堆，留空通风；模板木枋堆置必须做好防雨措施；危险品有醒目标识，有足够的消防器材。第13页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第14页/共92页材料的发放1、仓库物资，发放手续齐全，随登帐卡；2、现场物资，须有工长及队组负责人同时签字。第15

7、页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第16页/共92页废旧材料处理1、处理的完备性（人员组成合理，材料主管、材料 员、钢筋工长或木工工长、队组）；2、处理记录（以上人员参与的过程记录）；3、手续的齐全性（报批手续齐全）；4、及时性（处理的资金及时上缴财务，禁止挪用）。第17页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.

8、废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第18页/共92页大型工具及电器电缆的管理1.所有工具用具及电器材料需建立领用借用台帐。2.领用、借用需有项目经理或生产经理及主管工长、领用人签字后，才能发放，并收集整理、装订好领用、借用手续，以备核查。3.报废的工具需有维修人员的确认，办理报废手续，并转到仓库。第19页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.

9、报表管理 X.物资管理制度 第20页/共92页台帐的管理1、物资收发台帐；2、进货记录台帐；3、周转物资租赁台帐；4、单位工程的主要物资消耗对比台帐；5、现场物资进货质量记录；a.出厂合格证 b.检验申请单 c.检验、试验报告单 d.不合格物资通知单6、小型设备及工具台帐（含活动板房）；7、高值电料使用及回收台帐；8、废旧材处理台帐。第21页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第22页/共92页

10、单据管理1、入库单（按月清晰连续归类装订）；2、领料单（按月清晰连续归类装订）；3、调拨单（按月清晰连续归类装订）；4、进货小票（按月清晰连续归类装订）。第23页/共92页二、现场材料管理工作的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第24页/共92页报表管理1、材料收发存月报表（每月28日以前上交，准确性）；2、月度主要材料各队组领用表；3、小型设备及工具台帐报表（含板房）；4、月度盘点表。第25页/共92页二、现场材料管理工作

11、的重点及要求I.物资采购计划管理II.进场材料验收 III.材料的保管IV.材料的发放V.废旧材料处理 VI.大型工具及电器电缆的管理 VII.台帐的管理 VIII.单据管理IX.报表管理 X.物资管理制度 第26页/共92页物资管理制度 1、熟悉掌握物资管理制度；2、必须有针对本项目的物资管理条例（经项目部审议通过可执行的）。第27页/共92页项目物资精细化管理细则项目物资精细化管理细则 一、项目现场物资工作流程图二、现场材料管理工作的重点及要求三、现场物资管理工作的方式方法 第28页/共92页三、现场物资管理工作的方式方法 I.计划管理 II.供货验收 III.材料保管 IV.主材与仓库材

12、料的发放管理 V.材料转运过程中的管理 VI.对项目回收材料的管理 VII.关于废旧材料处理的管理 IIX.台帐管理 第29页/共92页计划管理（1）、材料总需用计划：在项目施工前，现场材料人员必须了解本项目主要材料的预算量用量、初步的进场时间及主要材料的技术要求，内容涵盖甲供材料，有特殊要求的必须注明技术标准。对所有主要材料做到心中有数。按以上内容和要求提出本项目的主要材料需用计划（特殊情况可分部位或阶段）交分公司招标办，提出计划的时间遵照招标办的规定执行。（2）、材料月度需用计划：每月的28日提出次月的材料需用计划，随同收发存材料报表等一同交公司物资部。第30页/共92页计划管理（3）、材

13、料进货计划：主要材料合同签订以后，为了确保项目材料进货和消耗的及时性、准确性，要求项目各部门及队组报送给项目物资部的材料计划规定如下：A、主要材料（钢材、水泥、砂、石、红砖、石灰等）必须提前三天（72小时前）报送项目物资部；B、周转材料（脚手管、扣件、模板、木枋等）必须提前一星期（168小时前）报送项目物资部；第31页/共92页计划管理 C.C类物资（一般五金、电器常用材料）提前一天（24小时前；机械设备损坏所需的维修配件除外）报项目物资部；D.装饰材料（内外墙砖、地砖、卫生洁具、铝合金门窗等）提前十五天（360小时）报项目物资部；注：项目各部门报的材料进场计划，必须写清名称、数量、使用部位、

14、进场时间，特殊材料必须写明技术要求。经项目合约部和项目经理审批签字后，方能报送项目物资部进行采购。如采购进库的材料造成积压（如因质量原因由物资部负责退货），追究提出此计划当事人及队组的责任，并处以罚款。第32页/共92页附：计划表样三份附：计划表样三份主要材料总需用计划工程名称：编号：序号材料名称规格型号单位数量初始进场时间技术要求备注*此计划施工前报公司招标办 项目合约部：项目物资部：项目经理：月 日第33页/共92页月主要材料需用计划工程名称：编号：序号材料名称规格型号单位数量使用部位技术要求备注*此计划28日前报公司物资部 项目合约部：项目物资部：项目经理：年 月 日 第34页/共92页

15、主要材料进场计划工程名称：编号：序号材料名称规格型号单位数量进场时间使用部位备注*此进货计划由相关工长提出，按以上的要求时间报项目物资部，项目物资部组织供货。项目合约部：项目经理：年 月 日第35页/共92页三、现场物资管理工作的方式方法 I.计划管理 II.供货验收 III.材料保管 IV.主材与仓库材料的发放管理 V.材料转运过程中的管理 VI.对项目回收材料的管理 VII.关于废旧材料处理的管理 IIX.台帐管理 第36页/共92页供货验收（1）、进场材料必须做到严格验收、把关，做到不亏量，所有进场主要材料必须有两人由使用队组指定的材料员（使用队组开委托书）和项目现场材料员以上参加验收，

16、同时在签收单上签字才生效。材料员在验收材料时一定要“车卸空，货落地”后才能开出验收小票，必须坚持一车一票制，中途货未卸完不得离开现场。材料验收之前，对有质量证明资料的材料要根据供方提供的资料认真核对材料标记；外观尺寸、技术要求、批号、炉号、日期、编号等。对实物和技术资料不相符的；或质量不符合要求的材料，验收人员有权拒收该批材料。项目材料人员必须配置所需的材料验收工具。在材料到达现场之前，首先了解工地道路状态是否通畅，卸货期间是否会影响其它工序的施工，检查堆放场地是否稳当安全。第37页/共92页供货验收 验收完毕后及时填写材料明细台帐、材料进场记录、材料质量记录（注明送检通知单的编号，及时找实验

17、员拿到送检结果）。所有必须检验的材料，现场材料员应及时开出检验申请单，交试验员确认签字后编号登记保存。第38页/共92页附:材料明细台帐表样第39页/共92页供货验收（2）、主材验收的详细方式：a、钢材验收：不管钢筋合同要求是点条按理论重量计算，还是过磅计算。质量及数量验收必须满足以下两个条件：（1）、钢筋公称直径必须控制在国家技术标准:GB1499-2007中的公称直径允许偏差值范围内。（2）、钢筋理论重量和过磅重量的差必须控制在国家技术标准:GB1499-2007中的重量差允许偏差值范围内。超出以上两条中的任意一条国家标准，一律退货处理。第40页/共92页供货验收 项目材料人员在钢筋货车到

18、达现场之前，事先通知钢筋工长和分包队材料员，做好验收前的准备工作。钢筋车到达现场后，首先核对送货人员提供的此批钢筋产品质量证明书报告，同时查看车辆状况，目测钢筋外观情况：钢筋是否有标牌和标牌与钢筋表面上扎上的标记（商标）是否相符；钢筋表面是否有裂纹、结疤、折叠、耳子、分层、夹杂、翘皮、脱皮、凸块、锈蚀和其它缺陷，然后用检测工具检查各种规格钢筋的公称直径及长度是否在国标范围内。以上工作完毕后才能进行正式的数量验收程序，验收前记录好车牌号码、到达时间、参加人员、供应商等信息，螺纹钢点条时以上参加人员共同监督，期间不得离开，双方确认点条数量后，要“车卸空，货落地”后才能开出验收小票，参与人员共同签字

19、。第41页/共92页供货验收 验收小票上必须写明各种规格计算公式、公称直径及长度的实测数值，长度不够的应扣减重量，线材复磅验收，复磅过程中钢筋车辆不得离开验收人员的视线范围，并且所有验收人员到达过磅点后，检查车辆和磅房无异常后，才能进行过磅。在重车、空车往返途中，最低限度有一个以上验收人员押车。现场验收工作完毕后，及时登记现场材料进货记录台账、进场材料质量记录台账，并且及时开据委托检验申请表，交试验部门。第42页/共92页附：钢筋验收抽查记录表样 第43页/共92页供货验收（2）、主材验收的详细方式：b、混凝土验收：每次混凝土施工，数量的确定尤为重要，所以每次浇筑混凝土80立方以上必须随机对混

20、凝土车的数量进行抽查，抽查时通知混凝土供应商驻工地的代表和随机确定的混凝土车驾驶员,和我方混凝土工长或混凝土施工队代表共同参与,抽查方法采用以下其中一种:第一种方法：质量密度过磅检测法 抽检方法：整车混凝土到双方认定的地磅或市计量局认可的地磅采取过磅方式抽检，如抽检结果误差在正负1%以内，双方互不追究；如抽检结果为负差且负差大于1%（混凝土的净重按配合比的容重为标准，每次供货时必须要求供应商提供配合比报告，里面有容重的数据）时，则当日各车次均可按抽检结果计算方数（尾数车除外）。第44页/共92页供货验收第二种方法：体积检测法 可用容积为1 m3或0.5m3的标准料斗作为检测用具，按“混凝土送货

21、单”注明的装载方量作为检验标准。检验结果根据国家标准误差在1%以内的算合格，抽验结果负差大于1%时，则当批次各车数量可按抽检结果计算方数（尾数车除外）。抽查完毕后,双方在过磅单或抽查单上共同签字确认。登记抽查记录台帐，过磅单或抽查单编号归档保存。每次混凝土施工完毕，极时收集质量证明资料，并按要求核实混凝土验收单，及时登记现场材料进货记录台账、进场材料质量记录台账。第45页/共92页供货验收（2）、主材验收的详细方式：c、水泥验收：水泥车到达工地现场后，检查核对水泥出厂合格证，同时查看车辆状况，记录好车牌号码、到达时间、参加人员、供应商等信息，然后通知卸货。1、袋装水泥不能在车上点数，所有袋装水

22、泥卸完后才能点包验收，发现破包要扣减重量，每个项目配备磅秤一台。便于经常抽查包装上注明的重量是否相符（袋装水泥100吨以内必须有抽查记录一次），发现不符，则此前4车均按实际抽查的重量签收。第46页/共92页供货验收 2、散装水泥到现场后首先检查水泥出口阀门上封铅是否松动，然后才能通知司机卸货，卸完后要打开车顶上盖，看看是不是确实卸完，还要经常抽查过磅，看是否与出厂数量相符。过磅发现误差大于千分之三，则此前4车均按此次抽检最小数结算。抽查完毕后,登记抽查记录台帐，过磅单或抽查单编号归档保存。3、验收完毕，收集整理质量证明资料，及时登记现场材料进货记录台账、进场材料质量记录台账。按试验规范要求及时

23、开据委托检验申请表，交试验部门。第47页/共92页附：水泥验收抽查记录表样 第48页/共92页供货验收（2）、主材验收的详细方式：d、砂石、石灰等材料验收：砂石、石灰须每车验方验收，在验方有争执时。过磅换算（容重按国家标准）确定，费用由出错方承担。对经常送货的车辆留下车牌号、相片和车箱的体积尺寸。及时登记现场材料进货记录台账、进场材料质量记录台账。按试验规范要求及时开据委托检验申请表，交试验部门。第49页/共92页附：砂石验收抽查记录表样 第50页/共92页供货验收（2）、主材验收的详细方式：e、砖、砌块等材料验收：砖、砌块的验收不能在车上点数，码笼卸完后点数验收，发现有破损必须扣除破损数量，

24、每次进货砖、砌块的规格必须有实测实量的数据，此数据在验收小票上必须写明，同时反映在今后的报表、材料明细帐、入库单及领料单中。及时登记现场材料进货记录台账、进场材料质量记录台账。按试验规范要求及时开据委托检验申请表，交试验部门。第51页/共92页供货验收（2）、主材验收的详细方式：f、装饰材料（内外墙砖、地砖、卫生洁具、铝合金门窗等）：在进货前了解合同及国家规范要求对所进材料的验收标准，货到后，检查货物是否与合同要求的一致（名称、规格、质量、颜色等），检查对比与样品的色差状况，如果色差过大，及时通知技术部门和装饰工长到场确认，不能使用，及时通知供应商进行退货处理。所有装饰材料在卸货时，材料员必须

25、在现场监督，所有装饰材料轻拿轻放，在卸货过程中发现破损及时扣除，货物全部落地后再点数验收，及时登记现场材料进货记录台账，对有特殊要求需要送检的及时开据委托检验申请表，交试验部门。并登记进场材料质量记录台账。第52页/共92页供货验收（2）、主材验收的详细方式：h、木枋、胶合板、钢管、扣件等周转材料验收：（1）木枋、胶合板的验收：货到工地后，通知木工工长或木工队组，按合同要求对照样品，查看是否满足合同要求，如果对木枋、胶合板质量有异议应该及时通知供应商到现场确认，并商定是否需要退货或降价处理。然后再卸货码堆、点数验收。降价处理的验收单上一定要写明，及时登记现场材料进货记录台账。第53页/共92页

26、供货验收 （2）钢管、扣件、安全网验收：钢管过磅验收，过程中钢管车辆不得离开验收人员的视线范围，并且所有验收人员到达过磅点后，检查车辆和磅房无异常后，才能进行过磅。在重车、空车往返途中，最低限度有一个以上验收人员押车。扣件点包或点数验收，如果是包装的，抽包率必须达到总包数的10%以上，发现有损坏和配件不齐的，退货处理或补充配件。安全网的验收特别要注意质量要求，查看品牌和商标是否和所送的样品对板，有阻燃要求的，要现场试验，看是否有阻燃效果。现场验收工作完毕后，及时登记现场材料进货记录台账、进场材料质量记录台账，并且按试验规范，要求供应商提供钢管、扣件及安全网的检测报告，交试验部门或资料室。第54

27、页/共92页供货验收（2）、主材验收的详细方式：i、仓库材料验收：材料人员须认真学习和了解建筑工地常用的电器、五金、化工等材料的品牌和性能。对实物认真验收后方能办理入库，登记好仓库材料收发存台帐。对有合格证的材料，须保管好合格证并登记台帐编号保存。第55页/共92页三、现场物资管理工作的方式方法 I.计划管理 II.供货验收 III.材料保管 IV.主材与仓库材料的发放管理 V.材料转运过程中的管理 VI.对项目回收材料的管理 VII.关于废旧材料处理的管理 IIX.台帐管理 第56页/共92页材料保管 项目开工前，根据施工现场布置图确定材料堆放、保管场地，使材料摆放安全、可靠、符合文明标化的

28、要求。材料进场后，项目材料部门应根据材料特性，妥善保管做到十不：不腐、不霉、不潮、不烂、不坏、不变、不混、不爆、不锈、不冻。保证材料在保管过程中不受损失，帐目清楚、记录完整。第57页/共92页材料保管 （1）、钢材保管：钢筋堆放场地要硬化处理，螺纹钢摆放尽量一头整齐、分规格隔离，盘元须立放，堆放整齐，不宜过高。并挂上材料标识牌和状态标识牌。特别是施工场地陕小条件差的项目，钢筋堆放不能太集中，要求技术部门测算出钢筋堆放场地所能承载的最大值，控制好每次进货量，做到心中有数，避免出现安全事故。设置钢筋废料堆放点，所有不能利用和使用的集中到钢筋废料堆放点。此项工作在签定劳务分包合同时一定要注明清楚。第

29、58页/共92页材料保管 （2）、水泥保管：A、袋装水泥应搭设专门的水泥仓库，堆码高度每垛10包、留有通道、先进先出、上盖下垫、库外排水通畅，库内保持通风，不允许混放其它物品，及时清扫散落在地上的散灰，避免浪费。B、散装水泥，水泥罐注意顶部的通风口，确保在台风、大雨季节雨水不会漏入罐体内。特别要注意，水泥标号的保质期是两个月，超过两个月，必须重新送检确定水泥的强度值。（3）、砂石、砖保管：砂石必须分开堆放，场地狭小的须做隔墙，随时做到脚底清，各种规格的砖须码笼堆放，现场材料堆放不得散乱。发现断砖、碎砖及时通知工长，要求队组收集使用。第59页/共92页材料保管（4）、木枋、胶合板、钢管、扣件等周

30、转材料保管：A、木枋、胶合板拆除后，使用队组必须清理木枋、胶合板上的混凝土碴、钉子等，并分规格堆码整齐到指定的堆放场地，堆码的要求，每层要通风干燥，上盖下垫，注意防潮。设置木枋、胶合板废料堆放点，所有不能利用和使用的集中到废料堆放点。B、钢管、扣件拆除后，同样分规格堆码整齐到指定的堆放场地，对变形的钢管进行调直、损坏的扣件进行维修，以上两点工作内容在签定外架劳务分包合同时一定要注明清楚。钢管、扣件如果是外租的，及时通知供应方退场，如果是公司的，及时转到新开项目或其它需要的项目。第60页/共92页材料保管 （5）、装饰材料、面砖等须特别注意防潮。堆放场地一定要通风干燥。花岗岩、大理石、铝合金门窗

31、等应该竖放，在搬运过程中轻拿轻放，不允许用斗车运输，以免破碎损坏造成浪费。面砖等纸箱包装的材料堆放不宜过高，以免底下几层压坏，堆码高度在八层之内最为适宜。所有装饰材料上盖下垫之物不得有退色污染。第61页/共92页材料保管 为了更好的做好主要材料的保管工作，各项目可参考以下内容对各分包队制定落手清制度:砼班组落手清制度 为了认真贯彻文明施工，实行现场文明标化、规范施工、创市文明标化工地。制定以下规定：1、施工完毕后，各种施工机具（砼输送泵、泵管、搅拌机、砂浆机、吊斗、手推车、振动棒、振动器等）上的砼必须清理干净，并进行日常保养。随时检查发现未清理干净的每处罚款20-50元，小型工具归库保管，以防

32、丢失和损坏。第62页/共92页 2、现场砂石施工完后，应及时清理、归堆，做到“底角清”未用完的水泥及时清理归堆，并做好防雨防潮措施，如发现水泥受潮、结块，造成浪费的将按实际成本向队组进行处罚。3、浇筑砼中，漏渣应及时清理、收集利用。4、拆模后，砼渣 应及时清理、归堆，并运到指定地点，严禁直接由楼上抛下，如发现一次，处以100元以上1000元以下罚款。班组必须做好检查记录。5、项目部将进行不定期检查，如发现未按制度执行，造成严重浪费的将加倍处罚。项目：队组：第63页/共92页钢筋班组落手清制度 1、钢筋在加工车间加工好后，应挂牌堆放整齐，并指定专人清理打扫加工车间，钢筋头应及时归入废料堆放地点。

33、2、现场每次绑扎施工结束后，多余的钢筋、扎丝及时清理干净，运往指定地点并及时回收利用。3、每次完工后，钢筋机械及场地四周必须及时清理干净。4、项目部随时进行检查，如检查发现未按制度执行的每处罚款20-50元，造成严重浪费的将加倍处罚。项目：队组：第64页/共92页木工班组落手清制度 为了更好地执行现场标准化的管理，确保工程安全、保质、保量地顺利完成。合理的管理好材料的使用、回收、堆放工作，现制定对现场材料的使用，回收的落手清制度，以至做到奖罚有理，责任明确。1、对施工中所用的模板、木枋要进行合理性的使用，不得大材小用，乱锯乱扔，如发现一次处以500元以上，5000元以下的罚款。2、施工完后应将

34、落地的圆钉、螺帽等小型材料进行回收，对用剩的模板、木枋、扣件、脚手管等进行分类、堆放整齐，对无用的边料、废料应运至楼下，堆放在指定地点，扣件、钢管等及时维修、清洗，调直。3、楼层模板拆除后，对要进行二次使用的材料进行归类上运，并将该楼层清理干净，将清理的废渣运到楼下，堆放到指定地点。4、每次工作完毕后，所有的工具用具必须切断电源，并检查灭火器是否挂好。5、为了对所定的制度实施有效，项目随时进行检查，如发现未按制度做的班组，每处罚款20-50元。项目：队组：第65页/共92页砌筑抹灰班组落手清制度 1、砂浆搅拌、运输过程中，小斗车及料斗不得太满，洒落地上的砂浆及时回收利用。2、在砌筑、粉刷、贴面

35、、装饰等施工中，洒落地面的材料及时回收利用。3、每天施工完后，无用的渣子及时清理归堆，转运到楼下，并堆放到指定地点。4、每天施工完后，所使用的机械设备必须冲洗干净。5、以上制度请队组遵照执行。项目部将随时进行检查，如发现未按制度做的班组，每处罚款20-50元，造成严重浪费的按实际成本加倍处罚。项目：队组：第66页/共92页材料保管 （6）、仓库材料的保管：按文明仓库标准要求，做到四号定位、五五摆放、标志清晰、帐卡物相符、日清月结。回收和归还的工具用具，每月进行一次盘点，登记盘点表和工具用具台帐。经常查看和了解种类材料，特别是化工材料保质期情况，如果超期，及时报告项目技术部和施工部，听取建议是降

36、级使用还是报废处理。材料仓库必须配备有消防灭火器材，放在便于拿取的地方，最适宜的地方是仓库大门外侧。第67页/共92页材料保管（7）、危险品材料的保管：所有易燃、易爆、易腐蚀和有毒物资应根据其特殊性隔离分开妥善保管，并挂上醒目的标识牌，工地现场必须配置足够的消防器材，放在便于拿取的地方。氧气瓶、乙炔瓶在存放和使用过程中，要远离办公区和宿舍区。设专人使用（有操作证人员）和保管；严禁无证操作；氧气和乙炔存放、使用期间要相距5M以上；搬运时不得碰撞；不得在阳光下曝晒。要距离明火和油料仓库10M以上；氧气瓶、乙炔瓶的减压器上要有防止回火的安全装置。经常检查灭火器材的使用期限，及时更换，确保灭火器材的完

37、好性。第68页/共92页三、现场物资管理工作的方式方法 I.计划管理 II.供货验收 III.材料保管 IV.主材与仓库材料的发放管理 V.材料转运过程中的管理 VI.对项目回收材料的管理 VII.关于废旧材料处理的管理 IIX.台帐管理 第69页/共92页主材与仓库材料的发放管理（1）、现场主要材料的发放：现在项目的材料管理侧重质量和数量的验收工作，忽视了材料的发放管理工作，无法有效控制施工队在材料使用过程中的超耗现象，造成损失时无法追回。主要原因是施工队参与材料验收的凭证和领用凭证收集不及时、不完整。因所有主要材料使用都是施工队使用，所以队组参与验收的同时，还要及时办理领料手续，月底分队组

38、分材料种类、规格编制月度主材领料汇总表，让领用队组签字认可，避免材料发出后出现超耗损坏时无法追回损失。领料人必须是施工队负责人或者委托代理人（留存身份证复印件和队组委托书）。各队组领用数据收集整理完后，登记单位工程主要物资消耗对比台帐，所有凭证编号登记保存。第70页/共92页主材与仓库材料的发放管理 A.钢筋的发放通过施工队组参与验收的凭证，月底统计后编制月度主材领料汇总表，让施工队组签字确认，以此作为施工队组领料的最终凭证。钢筋加工的损耗率不得大于是1%，超耗按原价的150%进行赔偿。B.水泥、砂石、砖等地材在主体结构施工期间的发放基本同上，在装饰工程期间砂石可能会因为多个队组的因素以及堆放

39、场地的限制而无法确认每个队组的领用数量，项目物资部可通过对各施工队组控制水泥的发放来测算砂石的用量。水泥、砂石在施工过程中的超耗因素很多，如结构质量、返工返修、材料质量等等原因，所以要求项目物资部在施工管理过程中一定要收集证据，及时了解材料超耗是由于以上那种原因造成的，分清责任，是材料质量的原因由材料部门负责，是管理上的原因由项目负责，是队组的原因必须赔偿。赔偿按原价的150%。第71页/共92页主材与仓库材料的发放管理 C.装饰材料、面砖等材料的发放：根据项目商务部或主管装饰的工长提供的数据，控制发放，铝合金合金门窗损耗率为零；大理石、墙地砖损耗率1%；外墙面砖损耗率3%，超耗按原价的150

40、%进行赔偿。月底统计后编制月度主材领料汇总表，让施工队组签字确认，以此做为今后对施工队组材料耗用考核的依据。纸箱包装的装饰材料，一定要要求队组将纸箱包装品送回仑库，未送回的队组，停止发料或按每个包装品的价值扣款，这样做的目的是；回收的包装品可为项目增加收入，同时避免包装品在施工现场乱丢乱放，造成文明施工的成本上升。第72页/共92页主材与仓库材料的发放管理 D.木枋、胶合板、钢管、扣件等周转材料的发放：根据需用计划分批次足额发放给施工队组。周转材料发放的重点是回收工作，木枋的回收率不得少于80%，达不到80%，未归还的数量按原价的200%进行赔偿。胶合板因工程结构不同以及材料本身的质量原因还无

41、法确定回收率，各项目可根据自身项目的特点确定回收率，另外可考虑包工包料给施工队组。钢管、扣件按发放的数量足额回收，损坏部分按原价的150%进行赔偿。所有发放的周转材料月底统计后编制月度主材领料汇总表，让施工队组签字确认，以此作为施工队组领料的最终凭证。E.以上所有主要材料的损耗率、回收率及赔偿条款在各队组的劳务分包合同中应明确规定。第73页/共92页附表：月度材料领料汇总表月 度 材 料 领 用 记 录（200 年 月）材料名称规 格单位发 出上月合计本月发出合计*备注：物资部签名：队组（动力部门）签名：日期：日期：第74页/共92页主材与仓库材料的发放管理 F.仓库材料的发放：（1）所有仓库

42、材料发放严格按照制度执行，没有审批人或签发人签字不得发放；（2）了解和理解各分包队劳务分包合同中关于简易工具用具和低值易耗品的条款，发放包含在分包合同条款中的简易工具用具及低值易耗品，必须办理调拨手续。第75页/共92页 （3）100元以上的大型工具、用具、电线电缆、配电箱等材料领用、借用、报废、丢失、须有主管领导的签字后，仓库才能发放及办理有关手续。自有管理人员领用借用：人员调用、退场、需有交接人、办理交接单后材料部门签字同意，劳资才能办理手续，凡不负责任签字造成大型工器具不能回收的，由当事人负责赔偿损失。自有管理人员造成大型工具的丢失，视时间、价值，给予责任人一定的罚款比列，大型工具的报废

43、，应由维修人员做出鉴定，签字后才能办理报废手续（报废的器具必须交到仓库）。施工队组大型工具用具领用借用：建立领用押金制度，大型工具领用都必须缴纳押金，每月报送工具押金扣缴通知书并建立扣款台帐，报分公司物资部后交财务扣款，扣款成功后，将扣款通知书给与分包队。工具归还后，项目物资部提供工具押金返回通知单，由班组拿扣款通知书的原件及工具押金返回通知单于财务办理退款手续。以上押金条款在劳务分包合同中同样要注明清楚。第76页/共92页附表：施工队借用工具用具台账 施工队借用工具用具电器电缆台账施工队借用工具用具电器电缆台账序号名称规格单位数量借用日期预计归还日期借用人凭证编号备注*第77页/共92页三、

44、现场物资管理工作的方式方法 I.计划管理 II.供货验收 III.材料保管 IV.主材与仓库材料的发放管理 V.材料转运过程中的管理 VI.对项目回收材料的管理 VII.关于废旧材料处理的管理 IIX.台帐管理 第78页/共92页材料转运过程中的管理 （1）、所有材料、半成品、周转材料的异地转运时，须有转运记录（日期、车号、数量、材料名称、起止地点）。（2）、所有原材料、半成品、周转材料的异地转运由材料部门负责安排，任何人不得随意改变。（3）、所有原材料、半成品、周转材料在异地转运过程中，凡用外租车辆转运必须有人押运，并办理交接手续。第79页/共92页三、现场物资管理工作的方式方法 I.计划管

45、理 II.供货验收 III.材料保管 IV.主材与仓库材料的发放管理 V.材料转运过程中的管理 VI.对项目回收材料的管理 VII.关于废旧材料处理的管理 IIX.台帐管理 第80页/共92页对项目回收材料的管理 （1）、项目是实行动态管理的，当项目工程完工后，该项目将不再存在。所有材料必须上交分公司物资部，项目任何人不得私自处理，如果发现项目私自处理材料，按处理材料的原价200%对项目进行处罚，并追究当事人的责任。（2）、上交分公司的原材料钢材，如果是按计划正常节约及设计变更造成的（有书面的说明）按市场价格90%计价，如果是由于计划未控制好而造成的积压按市场价格的50%扣减。由分公司物资部统

46、一负责安排转运到其它项目。转运费、装卸费由项目承担。（3）、上交的仓库材料，按市场价格的50%计价，退回的装饰材料按市场价格的50%计价，促使项目加强计划管理，减少积压和浪费。（4）、上交的仓库材料，如果是因为保管不当，出现锈蚀、缺件不配套的，物资部只开收料清单，不计价，如因保管员交接不清，出现以上现象的，追究当事人的责任。第81页/共92页对项目回收材料的管理 （5）、项目退回的木枋、胶合板等周转材料，按摊销后的净值计算。如果项目保管、保养较好，退回的周转材料成色超过净值，可经物资部鉴定和协商后报分公司领导批准，根据实际成色计价，如果实际成色低于净值，则按实际成色计价。（6）、以上所有退场材

47、料的装车和运费由退场项目承担，卸车费由收料单位承担。（7）、项目工程完工后，项目材料负责人必须将项目所有资料（报表、收发存台帐、现场材料质量和进场记录本、各种质保资料、入库凭证等）上交物资部存档。凡不交齐以上资料的项目材料负责人；工作调动、变动岗位时，物资部将不签字，劳资不得办理调动手续。物资部存档的资料，须等项目决算、审计完毕后，书面报告有关领导同意后才能销毁（书面报告留底、保存）。第82页/共92页三、现场物资管理工作的方式方法 I.计划管理 II.供货验收 III.材料保管 IV.主材与仓库材料的发放管理 V.材料转运过程中的管理 VI.对项目回收材料的管理 VII.关于废旧材料处理的管

48、理 IIX.台帐管理 第83页/共92页关于废旧材料处理的管理 （1）.项目的所有废旧材料，必须提出废旧材处理的书面报告（格式附后），严格按照分公司表格内容填写上报分公司，经分公司物资部门作出核实，报分公司总会计师、总经理签批后，才能进行废材处理，任何人不得以任何借口擅自处理废旧材料。（2）.所有废材处理台帐格式统一，表格附后。（3）.废材处理前，须让买方交足押金方可开始下一步工作，如途中发现押金不够时，要让买方及时补交或停止装车。第84页/共92页关于废旧材料处理的管理 （4）.过磅过程中拉货车辆不得离开监磅人员的视线范围，并且所有监磅人员到达过磅点后，检查车辆和磅房无异常后，才能进行过磅。

49、在重车、空车往返途中，最低限度有一个以上监磅人员押车。废材处理必须有三人以上同时监磅，项目材料主管为第一责任人必须参加，另材料员、钢筋工长（处理废钢材）或木工工长（处理废木材）、分公司在册的其他管理人员（处理其他材料）及队组人员一名，参与人必须在磅单和调拨单上签字，并且所有的参加人员必须记录处理过程，此记录必须完整保存，以备核查。（5）.所有的废材台帐及参与人的过程记录在人员调动时必须办理交接手续，项目完工后，记录交分公司。违反此规定分公司将会视情节严重情况考虑是否任用。第85页/共92页关于废旧材料处理的管理 （6）.各项目部须考察过磅点，经考察合格后报分公司物资部确认后方可使用。（7）.废

50、木材充当厨房柴火使用，必须上报分公司审批后办理调拨手续，确定数量，由材料主管、项目后勤主管及厨房责任人签字，才能登入处理台帐，否则公司不与承认，造成损失由项目部负责。（8）.处理完废材后当日或次日内，项目人员拿调拨单，连同磅单、现金（或银行进帐单）一起交到财务部，拿收款收据到物资部登记。并及时登帐，如发现未及时登帐，将对责任人进行处罚。第86页/共92页关于废旧材料处理的管理 （9）.财务部收到现金、调拨单后，要开出收款收据，并在仓库、经手人存两联签字盖章后返回物资部，物资部经手人存联、磅单、收款收据三份凭证，装订存档，项目留仓库联登帐备查。（10）.对于工程完工结算后发生材料超耗的项目，查明