企业管理制度(14篇).docx

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1、企业管理制度(14篇)企业管理制度 篇1 总则 为加强财务管理，依据国家有关法律、法规，结合公司具体状况，制定本制度。本制度适用于公司 对财务工作的管理，公司各部门领导和职员办理财会事务，必需遵守本制度。 第一章财务机构的设置及职能： 公司设财务部，其主要职责是： 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。乐观为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益； 2、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行状况，检查监督财务纪律； 3、负责资金管理、资产管理、融（筹）资信贷、成本管理； 4、参与工程项目招标、预（决）算； 5、了解把握有关政策、税收； 6、

2、协作公司领导协调财政、银行、税务、审计及相关部门的关系；接受财政、税务、审计等部门的检查和监督； 7、完成公司交给的其他财务工作。 其次章：会计人员的设置及职责： 公司财务部人员设置：财务经理、主管会计、出纳、收款员（现在暂不设置此岗位）。其岗位职责如下： （一）、财务经理： 1、准备部门内的人员配置。 2、关心总经理建立健全企业内部财务管理制度和工作流程，并监督制度的执行状况。 3、协作公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。 4、督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。 5、督促、指导本部门人员工作。 6、协作公司领导协调财政、银行、税务、审计及相关部门的关系；自觉接受上级主

3、管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。 7、负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表；按时缴纳各项税款。 8、准时、精确的向公司领导供应财务资金、成本、费用信息；并定期进行经济活动分析。 9、负责财务档案的管理工作。 10、完成总经理交付的其他工作。 （二）、主管会计： 1、依据会计法和有关会计制度、会计准则等规定，做好会计核算工作，做到手续完备，数字精确，账目清楚。 2、充分发挥会计的反映和监督职能，认真做好经营活动财务分析，关心财务经理定期检查、分析公司成本、费用和利润的状况，挖掘增收节支潜力，准时提出合理化建议。当好公司领导的财务金融参谋。 3、负责会计凭证审

4、核和编制工作，发觉问题准时汇报，认真编制财务报表及纳税申报，做到内容完整、数字精确、准时报送。 4、正确运用和登记总分类帐和明细分类帐，做到帐帐、帐证、帐表三相符，准时、精确编制成本表、费用表、销售月报表正确反映本企业经济活动状况，为公司经营管理供应会计资料。 5、管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。 6、做好债权债务的管理和清对工作。严格审查有关合同规定的预付帐款条款，把握预付帐款的支付状况。依据部门资金方案编制公司月度资金方案，并考核资金使用效果。 7、负责固定资产和低值易耗品的日常核算工作，并定期协同办公室清点资产。 8、负责工资、费用、成本、

5、利润、税金等核算计提及审核工作，发觉问题准时处理。 9、依据开发经营的进度，作好资金筹措调整，准时支配资金周转调度。依据销售合同及实际工程进度，办理预收款的.收取及房款的结算。 10、依据工程承发包合同，会同工程部等职能部门审核工程备料和工程进度款的拔付、回笼和结算工作。 11、按期计算工程成本，竣工后核算实际成本，销售后准时计算经济效益。 12、核算公司应缴纳的税费，并作出相关财务报表、凭证、帐目。 13、协作人事管理部门对各部门、各员工工作进行业绩考核，奖罚处理。 14、负责会计档案的装订、保管工作。 15、与出纳定期核对现金库存余额及帐实相符状况。 16、完成公司财务经理交办的其他工作。

6、 （三）、出纳： 1、在部门经理的领导下，依据国家财会法规、公司财务制度的有关规定，严格资金使用审批手续，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务，保证资金平安； 2、银行账户必需遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套钱；银行账户的账号必需保密，非因业务需要不准外泄； 3、严格审核报销单据、发票等原始凭证，依据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任；

7、4、支付工程材料款和工程进度款时，都必需通过银行办理转账结算，原则上不得直接兑付现金； 5、正确编制涉及现金、银行的记帐凭证，登记现金和银行存款日记帐，做到月结月清。并与实际库存现金核对无误，银行存款按时与银行对帐单核对，每月末准时编制编制库存现金盘点表和银行存款余额调整表，并准时编制资金周报和月报上报有关领导； 6、为了准时发觉和防止现金收付差错，各单位财务部负责人或指定的其他财务人员每月终了后应会同出纳人员盘点库存现金一次，保证账账相符、账款相符。消逝诸如人员变动或其他特殊状况应随时对库存现金进行盘点，发觉长短款应查明缘由准时处理； 7、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，把握使用限额

8、和报销期限； 8、负责督促出差或选购人员准时报帐，坚持“前帐不清，后帐不借”的原则； 9、按时办理工资发放及其他员工福利工作； 10、负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，签发支票时，要登记“支票使用登记簿”和“印签使用登记簿”； 11、公司财务章和法人章要分开保管。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作； 12、完成财务经理交办的其他任务； （四）、收款员： 1、售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，准时将所收房款交存公司银行账户，并填制收款明细表与出纳交接； 2、依据收款手续制作销售明细资料并交财务部主管会计核对无误后登记入账； 3、

9、与销售部门协调全都，办理与财务有关的其他事宜； 4、完成总经理或财务部经理交付的其他工作； 第三章费用报销制度 一、费用报销的总的要求及审批流程： （一）、费用原始单据要求： 1、全部费用须取得正规有效的税务发票（或行政事业性收据），不得以其他票据充抵。如确因合理缘由无法取得发票，应由经手人说明，按财务部门要求取得其他合适的票据代替或进行妥当处理。 2、发票应写明：接受单位名称（xxx有限公司）、业务发生日期、品名（服务内容）、规格型号、数量、单价、金额；对于品名规格较多、无法在一张发票上列明的，应另附销售（服务）单位盖章的明细单作为发票附件；接受单位名称不得使用如“xxx”等简称；发票要求金

10、额计算正确、大小写全都；出票单位印章齐全；无涂改（挖补）现象。 3、报销附件齐全。要求验收的，应将验收单作为报销附件；报销人预先在财务部门借款的，应注明借款额；签订了合同的还应在报销单上注明合同日期和名称。 （二）、费用报销单填写： 1、差旅费用报销一律由出差人填列公司统一使用的差旅费报销单，报销单应详细列明： 报销人所在部门、填报日期、报销人姓名、职务、出差事由、出差起止日期、单据及附件张数、起讫地点等基本内容，并按差旅费管理制度规定填列机票费、车船费、住宿费、出差补助、其他费用金额。并在“出差人”一栏签名。 2、其他费用一律由经手人填列公司统一使用的费用报销单，详细列明报销所属部门、报销日

11、期、单据及附件张数、报销款项用途、金额等内容。并由本人在“领款人”一栏签名，不得由他人代签或由他人仿签。 3、报销人应在报销单“用途”一栏简要列明费用发生时间、地点、事由（特殊状况除外），如款待费报销应填写“月日款待公司等几人，伴随人员：”、“交办公区年月日至月日电话费”、“购部用物品件”等，禁止简洁填写“款待费”、“电话费”、“办公用品费”等。否则，审核人有权退回重新填写。 （三）、原始单据粘贴： 1、使用公司统一的原始单据粘贴单，沿装订线边沿由上往下、由左往右进行粘贴。要求单据厚薄分布均匀、排列整齐、单据上边及左边边沿保持平整。一张粘贴单无法粘贴完时，可分几张粘贴。 2、数量较多的定额发票

12、如停车费、市内交通费、款待费等。应将相同票面金额进行分类，按金额大小挨次从上往下粘贴，以利财务审核。 3、除财务制度规定可以按月累积、一次报销的费用外，不同经济内容或不同时间发生的业务，应分别填列报销单，不得混合报销；同一经济内容应合并报销，不得人为拆分。否则，审核人有权退回报销单据。 （四）、报销审批流程： 1、经手人按规定要求粘贴单据、填列费用报销单； 2、部门负责人审核计算：主要审核是否符合费用管理制度、费用内容及金额是否真实、是否与请示内容相符合； 3、财务部审核： （1）是否符合费用管理制度、费用支出是否经过相应的核准程序、费用审批应附的验收单、其他必需的附件是否齐全； （2）发票及

13、附件是否符合本方法第三条要求； （3）费用报销单填写是否符合本方法第四条要求、原始单据粘贴是否规范； （4）是否存在不同经济内容或不同时间发生的业务混合报销，或同一经济内容拆分报销现象； （5）是否有应扣还的账面借款及其他应收、应扣款项，并计算实际付款金额； （6）审核完后在单据上签字。 5、总经理批准。 6、出纳： （1）依据实际批准的金额，冲减未入账借款后计算实际付款额； （2）由报销人在“收款人”一栏签名，并同时支付报销款项； （3）在费用报销单上盖“付讫”戳记。 7、总经理离开公司且报销人的确需要当时报销费用的，由出纳电话请示总经理同意后报销付款，总经理回公司后当天，出纳应取得总经理补

14、签。 二、借款管理 为加强员工借款管理，削减资金不合理占用，规避借款坏账风险，提高工作效率，制定本方法。本方法适用于公司员工借款管理。 （一）、借款分类及管理 1、员工借款分为临时借款、备用金借款。 （1）、临时借款是指员工因业务缘由须以现金支付相关款项，临时向公司借支确定额度的现金，待业务结束后报销还款的行为。主要包括：公关款待费、差旅费、汽车修理费、零星选购费、会议费、福利活动费、以及其他临时借款。 （2）、备用金借款是指员工因业务需要须以现金支付相关款项，且发生频率较高、发生金额相对固定，须向公司借支确定额度现金，在确定期限内用作业务周转的现金，如车辆加油费、过桥过路费、伙食费、公司领导

15、及其他部门需多次周转使用的日常业务款待费或其他费用等。 2、员工借款前必需合理估量额度，由部门负责人进行审核。超出合理额度的部分，财务部门有权核减，按合理额度审批。 3、备用金由使用人依据业务性质或估量金额提出申请，报部门负责人、主管副总、财务负责人、总经理审批。 4、备用金额度的有效期为一年，到期须重新核定。 5、临时工和试用期员工不予借款，有业务需要时，由同行员工或部门负责人借支。 6、借款必需用于公司业务需要，禁止各类私人借款。 （二）、借款程序 1、临时借款及备用金借款均由借款人填写借款单，说明所属部门、日期、借款用途、金额、估量还款日期等内容。 2、借款10，000元（含）以上，须提

16、前一天通知财务部，以便提前进行资金支配。 （三）、借款审批： 1、临时借款及备用金借款由部门负责人、分管副总、财务负责人、总经理批准。 2、借款人将审批后的借款单交财务部，出纳现金会计据此付款； 3、财务负责人或总经理离开公司，相关人员的确需要当时借款的，由出纳电话请示相关领导后先行借款后补批准手续； 4、临时借款严格遵循“前清后借”的原则。全部借款人在发生新的借款时，财务部主管 企业管理制度 篇2 第一章总则 第一条为了提升公司整体形象，保持办公区域环境干净、卫生、洁净，提高公司办公室人员的素养和修养，使全部办公人员养成良好的工作习惯。现对公司办公人员作出如下规定。 其次章办公环境 其次条全

17、部办公人员上班时间，女士必需要着工装，化淡妆，要将长发束整齐，保持美观（周六为便装时间）；男士着装要洁净、干净，要剃胡须。 第三条每天上午9：10前办公人员必需将各自的办公区域打扫干净；市场人员回公司，上班10分钟以内在培训老师的支配下将培训室及会议室等公共场所打扫干净；办公区域每天都有专人值日负责检查卫生，发觉不合格者，责任人一次乐捐5元。 第四条办公区域内严禁乱丢垃圾，办公人员必需主动清理办公区域内的垃圾；如需外出工作，亦须保持自己工作场所的洁净。 第五条办公桌面物品摆放必需整齐有序。 第六条每天下班前必需将个人的工作区域整理干净，将各类文件和文具用品摆放整齐，处理完毕的文件准时归档，保密

18、文件必需锁放抽屉。 第七条前台打印作业的废纸准时处理好，不能重复利用的要丢入垃圾桶，可重复利用的必需整理好备用。 第八条阅读完报刊杂志后必需整理好放回原处。 第九条个人物品不准乱放，否则综合部将视为废弃物处理。 第三章办公纪律 第十条按时上、下班，不迟到、不早退，要求全部员工上班前5分钟必需做好预备，以饱满、旺盛、充分的精力开展工作。 第十一条不得在工作时间做私事、打私人电话、吃零食，一经发觉赐予当事人每次20元的惩处（由综合部开罚单交财务月终从工资里扣除，事先不必告知本人），缴欢快基金。 第十二条上班时间不允许看与工作无关的报刊、杂志或书籍。 第十三条工作场所不允许大声喧哗、吵闹、追逐，影响

19、他人办公。一经发觉赐予当事人每次50元的惩处（由综合部开罚单交财务月终从工资里扣除，事先不必告知本人），缴欢快基金。 第十四条不得在工作时间内擅自离（脱）岗。 第十五条办公时间禁止私人会客。 第十六条公共办公场所禁止吸烟，一经发觉乐捐5元。（吸烟可到会议室或者走廊等其他非公共办公区域） 第十七条办公时间严禁串岗谈天，严禁争辩与工作无关的事宜。严禁上网谈天、看影视、打玩耍，扫瞄与工作无关的网页。一经发觉赐予当事人每次50元的惩处（由综合部开罚单交财务月终从工资里扣除，事先不必告知本人），缴欢快基金。 第十八条工作时间必需保持安静严峻的工作气氛，各种会议及争辩要在会议室进行。 第十九条严禁用公司电

20、话拨打私人电话。一经发觉赐予当事人每次20元的惩处（由综合部开罚单交财务月终从工资里扣除，事先不必告知本人），缴欢快基金。 其次十条办公室电脑不准私自配备耳机、音箱和摄像头。一经发觉由综合部没收。 其次十一条公司全部人员都必需依照本规定自觉遵守，本规定自发布之日起执行。 其次十二条本规定由综合部负责解释。 企业管理制度 篇3 一、目的： 为了进一步加强公司基建、修理工作的管理，降低成本，确保工程质量，提高效率，特制定本制度。 二、适用范围： 本制度基建、修理所指总部公共场所及有关部门的各种零星房屋建筑、土木工程、管道敷设、水电安装等小型工程。 三、管理部门和职责： 1、行政部总务科为公司总部基

21、建修理管理工作的归口管理部门，负责公司总部基建工作的管理。 2、负责公司总部（除车间）全部电器、电路、水管、灯泡（管）、门窗、大门、桌椅、办公设施、洗手间设施等的检修、维护和改造工作。 3、负责全公司全部的平安设施、消防设施具体的检修和更新。 4、负责对基建修理工程的预算编制，决算管理。 5、负责组织平安、审计和使用部门共同对基建工程的验收。 6、负责联系有关部门基建修理，协议的签订，施工中的监督工作及工程俊工后的验收并办理相关移交手续工作； 7、负责修理基建工程款的请款、付款并做好事前、事中、事后的监督管理工作。 8、听从上级领导，在职责范围内关心或协作其他部门开展的相关工作。 四、对基建工

22、程的管理要求： 1、申报 公共工程、修理由行政部总务科填写工作联系单，报行政部。 相关部门工程由有关部门填写工作联系单部门主管签字分管领导审批报行政部。 2、审批权限 单项预算基建修理在1000元以内的项目经费审批权限： 单项预算在200元以内的.小型修理项目，由行政部副部长、总务科科长共同审批。 单项预算在200元500元以内的中型修理项目，由行政部部长、副部长审批。 单项预算在500元1000元以内的大型修理项目，行政总监、行政部长、副部长审批。 3、落实 行政分管领导审批获准后由行政部务科落实施工。 4、预算 施工方依据工程要求，设计图纸，确定材料，参照国家相应时期工程定额结合市场实际编

23、制预算。 5、审计 由审计部负责对工程、修理预算进行审计； 由平安部门负责对工程设计图纸进行平安审核； 由部务科对工程、修理材料进行审核。 6、施工方要求 行政部总务科负责施工单位的联系及选择。 选择的施工单位及修理材料必需有国家资质证书，至少要有2家以上施工单位做为选择，选择内容：报价、产品质量、产品产地、品牌名称、服务态度、工作效率、售后服务质量等。 6、签订合同（协议） 以国家颁发的最新标准规定和设计施工技术规范为依据，与施工方签订施工协议（合同）（对总金额小于300元的小工程可不签协议，但总务科要做好监督工作，保证工程质量，总金额300元以上的工程必需签订协议）。 7、施工管理 依据合

24、同，严格实行质量监督，工程应严格按图施工； 工程量严格依据设计要求监督施工，负责监督施工平安、施工质量、施工进度； 隐蔽工程在掩盖前进行现场验收（材料质量、施工质量），并作好记录； 工程施工时，如有工程量需增加或削减时，必需由相关部门出具工程量增、减联系单，并报行政部审批获准后，由后勤科联系施工方落实施工。 五、基建工程竣工、验收： 1、工程竣工后，由双方及相关部门在一周内依据施工图纸、国家 颁发的标准严格细致进行验收，阅历收合作后方可进行竣工决算。 2、验收合格后，由相关部门接收。 六、决算、请款、付款： 1、行政部总务科负责基建修理人员应坚持基本程序、基建方案办事，坚持按图施工，监督工程质

25、量。不扩大基建规模，认真做好隐蔽工程记录。经甲乙双方签字后作为办理基建修理决算的依据。 2、经审计通过的预算并以施工合同（协议）作为工程清算请款、付款的依据； 3、公司接受包工不包料形式，进行基建修理时，应切实加强基建材料的管理，建立健全材料选购、验收、保管和领用制度，设置基建专帐核算。 4、工程施工过程中发生的工程量增、减必需与通过审批的工程增减联系单和施工合同及通过审计批准的工程预算一同作为工程决算的请款、付款依据； 5、工程竣工后，行政部总务科及相关人员应认真审查、复核工程数量、造价，然后报分管领导审核。 6、工程款在工程验收合格后一个月内支付给施工方。 本制度自发布之日起实施。 企业管

26、理制度 篇4 1.目 的:为了规范公司车辆管理,使公司车辆得到合理配置、调度及有效使用,特制定本制度。 2.适用范围:本制度适用于总公司,各分子公司依据本制度制定细则报总公司备案。 3.权责说明: 3.1公司车辆实行定人定车原则,总经办为公司车辆管理部门。 3.2本制度所指车辆包括公司购买个人使用的车辆和各部门共同使用的车辆。 4.车辆调度 4.1公司购买个人使用的车辆原则上由使用者个人使用,对于本部门的客人接待原则上使用该车,应与公司签订车辆管理责任书,由使用者负责车辆的日常管理和维护。特殊状况下,个人使用的车辆应听从公司的统一支配和调度。 4.2各部门共同使用的车辆由车队负责调度。用车人一

27、般应提前半天将填写完毕的派车申请交车队,车队依据事情的重要程度支配出车。紧急派车应于事后完善派车程序。去威光公司用车通常提前一天申请,以便合理支配出车。 4.3驾驶员凭派车单出车后,应填写行车记录表,同时将有关票据一并交用车人签字,否则由驾驶员担当相关费用。 4.4如遇节假日,值班领导可支配值班驾驶员出车。 4.5派车挨次 4.5.1董事长、总经理用车。 4.5.2接待各职能部门领导。 4.5.3学术活动。 4.6以下状况不予派车 4.6.1一般公务活动,如送一般资料,零星选购等。 4.6.2就近办理的公务活动。 4.6.3公司人员搭乘飞机。 4.7公用车辆下班时间车辆必需停放指定位置,周末应

28、将车钥匙交派车人管理(值班车除外),不得公车私用。 4.8公司车辆不得私自外借,如需外借,须填写车辆外借申请表,并交公司分管领导审批。 5.车辆修理保养 5.1车辆责任人必需经常性地进行车辆的日常维护保养,每天出车前,对车辆进行例行检查和卫生清理,并填写车辆检查登记表,如消逝因缺油、缺水而造成的车辆故障,修理费用自行担当。 5.2公司全部车辆的修理、保养由车辆责任人提出申请,填写车辆修理保养申请单,经车队核准后在公司指定修理厂办理,私自外修费用自行担当。 5.3 车辆发生故障时,应电话通知公司车辆管理人员,以便准时确定修理事宜。 5.4车辆修理过程中,驾驶人员应当现场监督,发觉问题立刻向技术员

29、反映,车辆修复后,须通过技术员检验后方可签字出厂。 5.5车辆如需更换零部件,必需事先向车辆管理员报告,否则,自行担当全部费用。 6.费用管理 6.1驾驶员应节约用油,不得私自为他人加油。 6.2驾驶员每月长途补贴报销程序如下:驾驶员将派车单、费用单据交车队负责人审核,并由车队负责人填写行车补贴记录,按规定程序报销。 6.3停车费和其他费用经车队负责人审核,交公司分管领导审批后方可报销。 6.4车辆在外地发生故障所产生的费用,必需由用车人签字后方可依据规定报销。 6.5车辆的油耗应与车辆行驶里程相符,如差额过大,且无法说明缘由,由驾驶员担当差额部分的80%。 6.6车辆的年审、保险及养路费等可

30、预见固定费用,须按规定申报资金方案。 6.7车辆的长途使用费用,依据派车单的记录,落实到各用车部门,在费用报销时单列。 6.8公司车辆修理费用必需依据车辆修理保养申请单批准的项目进行开支,同时做好记录。特殊状况下可事先告知车管人员和分管领导,手续后补。 6.9公司车辆个人使用的修理费,个人部分依据公司规定比例进行分摊。 6.10每月5日以前总经办应向分管领导提交上月车辆费用报表。 6.11每年3月31日前向分管领导提交修理厂和保险公司的综合考察报告。 7.驾驶员管理 7.1公司驾驶员必需遵守国家有关法律法规和公司的规章制度,平安驾驶,礼貌行车。 7.2驾驶员应每天对所驾驶车辆进行清洁(包括车辆

31、内部和车辆外部)。 7.3驾驶员应疼惜公司车辆,留意车辆的日常保养,经常检查车辆的主要机件,确保车辆正常行驶。 7.4出车前,要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常,发觉缺失立刻补充,出车返回后要检查油量,发觉不足立刻加油,不得出车前临时加油。 7.5驾驶员如发觉所驾驶车辆消逝故障需要检修,应立刻报告车队负责人,以便准时调整车辆和支配进厂修理;未经同意不得私自将车送厂修理。 7.6出车在外或出车返回,停车应确保车辆平安。如因不按规定停放造成车辆丢失或损坏,经济损失由驾驶人员自行担当。 7.7驾驶员对自已所驾驶车辆的各种证件的有效性应经常检查,确保出车时证件齐全。 7.8下班后驾驶员应留意

32、休息,上班时不得疲乏驾驶,严禁危险驾车和酒后驾车,由此而引发的交通事故概由驾驶员负责赔偿。 7.9车内严禁吸烟,本公司员工在车内吸烟,应有礼貌地制止;公司客人在车内吸烟时,可悦耳告知本公司伴随人员予以劝止。 7.10驾驶员对乘车人员要热忱、礼貌,举止文明。不能主动与客人交谈,应树立公司良好窗口形象。 7.11上班时间不得串岗;出车返回,应立刻向管理人报到。 7.12对工作支配,应无条件听从,不得借故拖延或拒不出车;对工作支配有看法的,可事后沟通。 7.13驾驶员出车,如遇特殊状况不能按时返回,应准时通报,说明缘由。 7.14任何时间应保持通讯的畅通。 7.15下班后车辆应停放在指定地点,不得私

33、自用车。 7.16驾驶员未经领导批准,不得将自已保管车辆交予他人驾驶,发觉后按200-500元/次罚款,并同时赐予相应的行政处分。 7.17严禁私自出车,一经发觉处以200元罚款,累记三次,公司将予以辞退; 8.车辆及交通事故处理 8.1发生交通事故后,驾驶人员要立刻报警、报险,并爱惜好现场,同时将状况向车辆管理人员报告。车队人员应准时到达现场了解事故经过,关心处理善后事宜,并办理相关手续。 8.2公司公用车辆在工作时间发生的交通事故所产生的费用,依据责任的大小按比例担当。其担当比例为保险公司赔偿后剩余部分公司担当90%,个人担当10%。 8.3在工 作时间发生车辆丢失或损坏的,公司应依据状况

34、赐予当事人相应的惩处。 8.4擅自公车私用发生交通事故的,保险公司理赔后,差额部分由用车人全额担当,并追究相关人员的责任。因酒后驾驶导致的交通事故,全部责任(包括经济责任、民事或刑事责任)由当事人全部担当。 8.5公车私用造成的车辆丢失或损坏,由当事人担当经济责任并赐予相应的惩处,同时,追究直接责任人的责任。 8.6其他缘由造成车辆事故的,依据具体状况作出处理。 9.附则 9.1本规定由总经办负责解释。 9.2本制度施行后,凡既有的类似规章制度或与之相抵触的规定即行废止。 9.3 本制度经总经理批准后自颁布之日起执行。修改时亦同。 企业管理制度 篇5 一、目的： 为加强选购方案管理，规范选购工

35、作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责选购管理制度的审批; 2、分管副总、财务总监负责选购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责选购管理制度的制定。 4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的选购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源行政部负责。 四、选购原则 1、询价比价原则物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、

36、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、全都性原则： 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则： 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则： (1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请

37、，更不能向供应商伸手。 (3)严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。 6、审计监督原则： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的

38、违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工奖惩制度等进行惩处直至追究其法律责任。 企业管理制度 篇6 1、目的 为了加强公司应急队伍管理,全面提升应急处置力气,形成统一领导,协调有序,保障有力的战斗体系,最大限度地削减突发事故及其所造成的人员伤亡和财产损失,依据中华人民共和国平安生产法、危险化学品平安管理条例等法规,制定本制度。 2、适用范围 本制度规定了公司应急救援队伍的人员分工、素养要求、应急响应程序、应急保障和奖惩制度,适用于本公司应急救援队伍的管理。 3、职责与分工 3.1应急救援指挥部职责 3.1.1贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于预防危险化学品事故发生和环境应急救援

39、的方针、政策及有关规定。 3.1.2组织制定、修订危险化学品事故环境应急救援预案,组建危险化学品事故环境应急救援队。 3.1.3审批用于危险化学品事故环境应急救援的检测仪器、防护器材、救援器材。 3.1.4检查、督促做好应急救援器材的维护和保养,做好应急救援的各项预备工作。 3.1.5发布和解除环境应急救援命令,组织指挥环境应急救援队伍开展危险化学品事故应急救援行动。 3.1.6向上级和友邻单位报告危险化学品事故及环境应急救援状况。 3.1.7组织事故调查,总结环境应急救援的阅历与教训。 3.1.8负责公司内职工危险化学品事故及环境应急救援学问的培训。 3.2技术质量部职责 3.2.1负责应急

40、救援过程内部和外部的通讯联络工作。 3.2.2编制危化品应急预案,负责组织公司应急救援演练工作。 3.3财务部职责 负责公司应急救援设备设施等所需资金的筹措。 3.4办公室职责 负责公司应急救援所需通讯及运输车辆等的保障工作。 3.5生产车间职责 负责开展应急救援队伍培训,按方案组织员工进行应急救援演练。 4、内容与要求 4.1应急救援队员素养要求 4.1.1有良好的精神面貌和身体条件,并有遇事“不慌、不乱、不怕”的心理素养。 4.1.2宠爱本职工作,忠实履行职责和义务;具有奉献、敬业和团队合作的精神。 4.1.3能娴熟把握相关专业学问和技能。 4.1.4纪律严明,听从指挥,听从命令。 4.2

41、应急救援队员应履行的义务 4.2.1乐观参加应急救援培训和应急救援工作,不得以任何理由推诿、拖延及不参加。 4.2.2在应急救援过程中要听从指挥,不得擅自做准备实施救援。 4.2.3要照实汇报并记录救援事项和过程,并做好救援工作总结。 4.2.4时刻预备好,随时待命。 4.3应急救援队员享有的权利 4.3.1对不清楚、不明白的应急救援学问,应向上级部门申请相关的学习。 4.3.2当缺少应急救援装备时,有权拒绝参加应急救援作业。 4.4应急救援响应程序 4.4.1突发事故发生后,现场人员要立刻报告公司应急救援指挥部,通知应急救援队员和技术人员马上待命。同时依据职责和规定的权限,准时、有效地进行先

42、期处置,把握事态的集中。 4.4.2救援队员接到通知后,快速集合队伍奔赴现场,正确佩戴个人防护用具,切断事故源;依据指挥部下达的抢修命令,快速抢修设备和管道,把握事故,防止事故集中扩大。 4.4.3应急救援指挥部负责协调各部门工作,调集救援所需的设施、器材和物资。假如需要疏散和转移人员,要立刻发出通知警报。要严格把握好应急救援人员进入和离开事故现场的状况。 4.4.4应急救援结束,或者危险因素消退后,指挥部宣布恢复正常工作。 4.4.5要乐观稳妥地做好善后处置工作。对突发事故中的伤员,要准时进行救治;紧急调用的物资,要准时赐予补充;监督有关部门做好环境污染消退工作。 4.4.6应急救援结束后,

43、要对突发事故的起因、影响、责任、阅历教训等问题,依据“四不放过”的原则,进行调查评估和处理。 4.4.7应急救援的总结和各项记录,由技术质量部负责整理归档。 4.4.8有关事故信息的发布,按平安事故报告程序执行。 4.6应急保障 4.6.1人力资源 生产车间应在应急救援指挥部的领导下,认真开展应急救援队伍的业务培训,并动员全员有组织地参与应急救援工作。 4.6.2财力保障 财务部要确保事故应急救援所需资金,包括应急救援检测仪器、防护器材、救援器材的购置,以及突发事故应急预备和救援所需资金的预备和筹措。 4.6.3通讯和交通运输保障 办公室要确保救援所需通讯和交通工具的优先支配,确保通讯畅通,确保救援物资和人员