水利安全生产标准化自评报告.docx

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1、水利安全生产标准化自评报告 行安全管理教育，制订安全管理实施细则和操作规程。实施安全管 理监视检查，贯彻执行安委会的各项安全指令，确保生产安全。安 全管理小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备专(兼)职安全管 理管理人员。各工程部、生产班组要选配一名不脱产的安全员。(3)安全管理主要责任人的划分：单位行政第一把手是本单位 安全管理的第一责任人，分管生产的领导和专(兼)职安全管理管理员 是本单位安全管理的主要责任人。(4)各级工程师和技术人员在审核、批准技术计划、方案、图 纸及其他各种技术文件时，必需保证安全技术和劳动卫生技术运用 的确切性。(5)各职能部门必需在本职业务范围内做好安全管理的各

2、项工 作。(6)公司安全管理专职管理干部职责：协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全 管理工作。汇总和审查安全管理措施计划，并督促有关部门切实按期执 行。制定、修订安全管理管理制度，并对这些制度的贯彻执行 状况进行监视检查。组织开展安全管理大检查。经常深入现场指导生产中的劳动 保护工作。11、事故管理（30分）二级评审工程三级评审工程标准 分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分11.1 事 故报告（6 分）事故报告、调查和处理制度应明 确事故报告（包括程序、责任人、时 限、内容等）、调查和处理内容（包括 事故调查、原因分析、改正和预防措 施、责任追究、统计与分析等），应将 造成

3、人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人 身伤害和急性中毒）、财产损失（含未 遂事故）和较大涉险事故纳入事故调查 和处理范畴。2查制度文本未以正式文件发布，扣2分制度内容不全，每缺一项扣1分制度内容不符合有关规定，每项扣1分2发生事故后依照有关规定及时、 确切、完整的向有关部门报告，事故报 告后出现新情况时，应当及时补报。4查相关记录未按规定及时补报，扣4 分存在迟报、漏报、谎报、 瞒报事故等行为，不得评 定为安全生产标准化达标 单位4二级评 审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分11.2 事 故调查 和处理（21 分）11.2.1 发生事故后，采取有效措施，防 止事故扩大，并保

4、护事故现场及有关证 据。11.2.2 事故发生后依照有关规定，组织 事故调查组对事故进行调查，查明事故 发生的时间、经过、原因、波及范围、 人员伤亡状况及直接经济损失等。事故 调查组应根据有关证据、资料，分析事 故的直接、间接原因和事故责任，提出 应吸取的教训、整改措施和处理建议， 编制事故调查报告。47查相关记录抢救措施不力，导致事故扩 大，扣4分未有效保护现场及有关证据，扣4分查相关文件和记录无事故调查报告，扣7分报告内容不符合规定，每项 扣2分471123事故发生后，由有关人民政府组 织事故调查的，应积极协同开展事故调 查。3查相关文件和记录未积极协同开展事故调查， 扣3分3LL2.4依

5、照“四不放过的原则进行事 故处理。4查相关文件和记录未按“四不放过的原则处4二级评 审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分理，扣4分做好事故善后工作。3查相关文件和记录善后处理不到位，扣3分311.3 事 故档案 管理（3 分）建立完善的事故档案和事故管理 台账，并定期依照有关规定对事故进行 统计分析。3查相关文件和记录未建立事故档案和管理台账，扣3分事故档案或管理台账不全，每缺一项扣2分事故档案或管理台账与实际 不符，每项扣1分未统计分析，扣3分3小计30得分小计3012、持续改进（30分）二级评 审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分12.1

6、 绩 效评定（15 分）安全生产标准化绩效评 定制度应明确评定的组织、时 间、人员、内容与范围、方法 与技术、报告与分析等要求。2查制度文本未以正式文件发布，扣2分 制度内容不全，每缺一项扣1 分制度内容不符合有关规定，每 项扣1分2每年至少组织一次安全 标准化实施状况的检查评定， 验证各项安全生产制度措施的 适合性、充分性和有效性，检 查安全生产目标、指标的完成 状况，提出改进看法，形成评 定报告。发生生产安全责任死 亡事故，应重新进行评定，全 面查找安全生产标准化管理体 系中存在的缺陷。6查相关文件和记录主要负责人未组织评定，扣6 分检查评定每年少于一次，扣6 分无评定报告，扣6分检查评定

7、内容不符合规定，每 项扣2分发生死亡事故后未重新进行评 定，扣6分6二级评 审工程三级评审工程标准 分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分评定报告以正式文件印 发，向所有部门、所属单位通 报安全标准化工作评定结果。2查相关文件和记录未以正式文件发布，扣2分评定结果未通报，扣2分0将安全生产标准化自评 结果，纳入单位年度绩效考 评。3查相关文件和记录未纳入年度绩效考评，扣3分绩效考评不全，每少一个部门 或单位扣1分考评结果未兑现，每个部门或 单位扣1分0落实安全生产报告制 度，定期向有关部门报告安全 生产状况，并公示。2查相关文件和记录未报告或公示，扣2分512.2 持 续改进 （15分）根据

8、安全生产标准化绩 效评定结果和安全生产预计预 警系统所反映的趋势，客观分 析本单位安全生产标准化管理 体系的运行质量，及时调整完 善相关规章制度、操作规程和15查相关文件和记录未及时调整完善，每项扣2分15二级评 审工程三级评审工程标准 分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分过程管控，不断提高安全生产 绩效。小计30得分小计25总结和推广安全管理的先进经验，协助有关部门搞好安全管 理的宣传教育和专业培训精品加入审查新建、改建、扩建等工程的设计文件和工程验收及 试运转工作。加入伤亡事故的调查和处理，负责伤亡事故的统计、分析和 报告，协助有关部门提出防止事故的措施，并督促其按时实现。根据有关规定

9、，制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放 标准，并监视执行。组织有关部门研究制定防止职业危害的措施，并监视执行。对上级的指示和基层的状况上传下达，做好信息反馈工作。(7)各生产单位专(兼)职安全管理管理员要协助本单位领导贯 彻执行劳动保护法规和安全管理管理制度，处理本单位安全管理日 常事务和安全管理检查监视工作。(8)各工程部，生产班组安全员要经常检查、督促本工程部、 班组人员遵守安全管理制度和操作规程。(9)职工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程, 遵守各项规章制度。爱惜生产设备和安全防护装置、设施及劳动保 护用品。发现担忧全状况，及时报告领导，迅速予以排除2、安全方针和目标职业

10、健康安全方针：安全第一、预防为主、综合治理职业健康安全目标：人身重伤、死亡事故为零，千人负伤率操纵 在3%。以内；火灾、爆炸、急性中毒事故为零；重大设备事故为零。（1）为加强公司生产工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳 动者在生产过程中的安全和健康，促进公司事业的发展，根据有关 劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际状况制订本规定。（2）公司的安全管理工作必需贯彻“安全第一，预防为主”的方 针，贯彻执行总经理负责制，各级领导要坚持“管生产必需管安全” 的原则，生产经营要听从安全的需要，实现安全管理和文明生产（3）对在安全管理方面有突出贡献的团体和个人要给予奖励，对违反安全管理制度和操作

11、规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及刑律的，交由司法机关论处。3、安全生产投入保障根据国家相关条例、企业安全生产费用提取和使用管理方法 （财企201216号）的规定、工程安全管理制度中安全生 产投入管理方法明确安全费用提取、使用、管理、检查的职责及 权限。根据2019年度安全投入计划并严格按规范提取安全生产 费用，不低于工程量2%的比例，明确费用提取、费用使用程序、费 用管理的程序、职责及权限，建立转款专用台账，符合要求。根据 安全管理制度由合同经营部、财务部门进行核算安全生产费用, 做到按规定提取安全生产费用、使用和支出记录齐全规范。工程部 按工程造价和进度工程量，依据安全措施费条例规

12、定范围足额提取 安全生产费用。安全生产费用提取、使用符合国家、行业、股份公 司规定，能满足安全生产需要。4、安全规章制度体系公司每年识别、获取国家、行业新颁发的适用于安全生产活动 有关的法律、法规、标准和要求，及时更新适用的法律法规、标准 及要求清单 对新识别的法律法规、技术规程规范进行了评审，根据 评审结果及要求，及时对新法律法规、技术标准、规程规范向公司 职工进行宣贯培训。同时，每年组织对适用的安全生产法律法规及 其他有关要求的执行状况进行检查和合规性评价。公司严格遵守国家安全生产法律法规和规程规范，不断完善企 业安全生产管理制度。建立了文件和档案的管理制度，明确责任部 门/人员、流程、形

13、式、权限及各类安全生产档案的保存要求等。公司制定了安全生产责任和奖惩；安全生产投入；安全生产教 育和培训；文件、记录和档案管理；隐患排查与治理；特种作业人 员管理；设备设施安全管理；建设工程安全设施“三同时管理； 生产设备设施验收管理；危险物品重大危险源管理；作业安全管理; 职业健康管理；安全生产检查及隐患的整改；安全费用提取和使用 管理制度；应急救援预案等50多项安全生产的规章制度。并将安全 生产规章制度发放到相关工作岗位，对员工进行培训和考核。对操 作规程和施工工艺进行贯彻学习，在作业现场进行了悬挂。5、安全培训教育公司发布安全生产教育培训计划的通知，明确了新进员工、 特种作业等人员的培训

14、工作要求，培训的内容包括安全生产法律法 规、标准、规程、规范培训，应急知识的宣传教育培训，新员工岗 前安全教育培训，三类人员培训以及特种作业人员的教育培训等。 并遵循“谁主管、谁负责的原则，实施分级管理。在此基础上， 建立各级安全教育培训记录、台账和档案，对培训效果进行验证、 评估、监视、检查，并纳入年度安全工作考核范围。公司组织人员进行安全生产知识的宣传学习，对员工进行安全 教育，使管理者和员工能够加强安全意识，严格执行安全管理教育 制度，加强安全生产意识。安全生产宣传教育是安全生产的基础工 作，是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理方针的重要手 段，是提高全体员工安全意识的有效途径，是安

15、全生产的重点工作 之一，其出发点和落脚点是营造安全生产气氛，提高全员的安全意 识，有效防范生产安全事故的发生。公司开展了多种形式的宣教活动；一是深入开展普法教育，通 过公司网络宣传及发放安全生产法律法规文本等形式，宣传和学习 安全生产法等法律法规；二是丰富宣传活动形式，通过组织职 工加入安全生产知识竞赛、应急预案演练、组织集体培训会等等， 大大加强员工安全生产意识，使广大员工更深入了解安全，广泛重 视安全，极大地提高了全员安全意识。同时公司安排安全科和各工 程部安全管理人员先后深入全公司各个水利建设工程部检查指导安 全标准化建设工作，把国家、行业和企业安全生产标准化建设的各 项要求落实到一线和

16、基层。各工程部分别召开了安全生产标准化宣 贯会议，对标学习、寻觅差距、落实整改、自我评价，掀起了安全 生产标准化建设高潮。极大的提高了工程安全管理水平。水利安全生产标准化培训安全教育培训会6、施工设备管理公司设立了设备物资管理部，明确了设备管理机构与职责，形 成了设备安全管理网络，建立了设备台账并及时更新记录，规范了 设备配备、调剂、租赁、购买程序，规定了设备安装、使用、维修 与保养的相关要求。各工程部配置专管人员依照相关规定，开展日 常及检查维修工作。合理安排检修计划，及时消除隐患，确保设备 安全稳定运行。公司加强设备使用全过程中的定期自查，消除隐患，对机械设 备管理人员和机械操作人员严格上

17、岗前的培训，并持证上岗，督促 各协作队伍中按月分级上报机械设备的维修、保养计划及完成状况, 确保施工机械设备安全使用。对参与工程施工的所有工程机械设备, 设立固定台账，详细记录其使用、保养、维修状况。安全拆卸操作 人员持证上岗，安装拆卸作业必需设置警戒区，由专业技术人员监 护。安装完毕后严格依照技术规范的要求对建筑起重机械设备进行 调试和检验7、施工现场管理公司各岗位制定有完善的岗位规程，根据岗位实际状况，针对 每项作业具体规定作业步骤、技术要求、设备管理要求及安全环保 要求，并根据管理要求每年在规定时间由工程部负责技术的技术负 责人组织技术人员、作业主操、安全职能管理人员，开展对于工程 部管

18、理文件、岗位规程等进行梳理。及时修订、评审。岗位员工也 实施年度的规程培训并经考核合格方能上岗。现场在安全管理上落 实了事故案例学习、举一反三排查、现场悬挂安全警示标志、作业 提醒、作业安全可视化看板等，以多种方式不断加强标准化作业意 识，推进标准化作业，提高作业安全度。8、加大隐患排查和治理力度，严控重大安全风险公司和工程部在执行公司“周检查、周通报制度方面，对一周 的隐患排查状况进行及时汇总及跟踪管理，对于现场整改的反馈做 好实地验证，使安全管理达到闭环。工程部组织对现场隐患排查， 重点检查安全专项方案执行状况、重大危险源操纵状况、特种设备 及大型机具管理状况、人员防护设施落实状况、安全技

19、术交底、安 全标准化建设及文明施工等，对于检查中发现的安全隐患，下发隐 患整改通知书，要求被检查单位限期整改。安全管理部门对隐患整 改状况进行复查验证。各部门发挥了一岗双责的作用，安全环保部、设备物资部等屡 屡联合组织开展了防汛、特种设备、大型起重设备专项安全检查。 对防汛重点工程和涉及特种设备作业工程开展安全专项检查，进一 步消除了特种设备及汛期的安全生产隐患。9、重大危险源监控根据公司重大危险源因素管理制度的规定，明确了危险源 辨识、评价和操纵的职责、方法、范围，流程、操纵原则，并依据 现场条件发生变化、机上员工登录发生的隐患，及时修订、补充和 更新有关内容，实行动态管理。规定工程应在开工

20、之前对可能存在 的危险源进行辨识，并向上级单位报送重大危险源辨识清单及相应 的安全操纵措施，工程部对危险源实行分级监控，并结合实际状况 制定应急救援预案。完善后的危险源辨识在公司公布，组织员工认 真学习、把握。10、职业健康状况根据公司职业健康管理制度的要求，工程部积极响应，规 范工程职业健康管理工作。对存在职业危害因素的作业现场制定针对性的职业危害管理方 法，进行职业危害检测，并在职业危害的作业场所设置了标识牌予 以告知。按规定为从业人员配备了必要的满足要求的职业健康防护设施、 器具及防护用品。施工现场配备有急救用品、设施、防护用品，现 场急救用品和防护用品在有效期内，并有专人负责保管。按计

21、划安排相关岗位人员进行职业健康检查，入职健康检查、 福利性健康检查均按年度计划完成。并建立了职工健康档案。我工程部每年组织开展防范职业病危害的宣传教育活动，提高 了从事职业危害岗位人员的安全意识和预防能力。11、完善应急预案，储存应急物资公司按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安 全生产应急管理工作。建立了与本单位生产安全特点相适应的专兼 职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。定期组织专兼职应急 救援队伍和人员进行训练。公司按规定结合企业的危险源状况、危险性分析状况和可能发 生的事故特点编制了生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项 应急预案和处置方案。并依照公司统一要求，每年开

22、展不少于两次 的应急预案演练活动，并对演练活动进行总结，不断改进和完善应 急预案，提高了公司总体应急管理能力。应急演练照片12、预防安全事故的发生和事故的调查、处理依照公司规定，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象 依照事故分析会的模式召开事故反省，并开展举一反三，吸取违章 带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过的原则, 做好人员安全教育及落实整改措施。13、开展绩效考核、持续改进安全生产管理工作自评等级：水利水电施工企业安全生产标准化二级年 月日公司建立了安全生产标准化绩效评定的管理制度，加强安全管 理工作的建设，努力完成安全生产目标、职责、工作重点和保障措 施的各项考核要求

23、。积极协同公司每半年对工程部进行安全生产标 准化实施状况的考评工作。同时对在日常安全管理工作中具有独创 性并行之有效的好的工作方法、措施予以激励。公司还将绩效评价 结果纳入员工的个人年度工作绩效和评优工作中。根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反 映的趋势，对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修 改完善，持续改进，不断提高安全绩效。三、基本条件的符合状况表2单位基本条件符合性自查表评审机构（v/x）序号 自查工程支撑材料的完备性结论（V/ X）1 申请单位合法身份证明，包括营业执照，或法人证书，或工程V核准批复或机构设立文件等复印件水利水电工程施工总 承包企业资质证书

24、2 （水利水电施工企Y业）复印件安全生产许可证（实行行政许可的）复印3 件V水利工程工程法人所 管辖的建设工程、水 利水电施工企业在评 审期（申请等级评审 之日前一年）内，未 发生较大及以上生产 安全事故，不存在非 法违法生产经营建设 行为，不存在重大事 故隐患或重大事故隐患已治理达到安全生 产要求表3年度水利工程清单工程规模工程开工施工工程 工程负责Z工程名称工程地址人及联系号及投资额 工期时间内容进展方式业主及联系方式四、自主评定工作开展状况1、自评组织机构组长：副组长：组员：2、自评计划和方案全面评价工程建立和实施安全生产标准化组织及安全生产标准自评目的化试运行所涉及的各项标准的符合性及

25、各项工作的适合性、充 分性和有效性，发现问题，整改改正，持续改进水利安全生产标准化评审管理暂行方法自评依据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知水利行业深入开展安全生产标准化建设实施方案自评日期 2019年06月01日2019年07月05日评审范围公司所有部门、全体员工及2017年度东昌府区农田水利工程 结余资金工程节水浇灌工程。对照水利水电施工企业安全生产标准化评审标准中的评审评审方法 要素，采取调查询问、现场查看、文件资料查阅等方式对各项工作进行自评打分，对技术性较强的内容和存在不同分歧的扣 分条款，组织专家研究分析和探讨。安全生产标准化自评审首、末次会议安排名称时间/日期加入人员首次

26、会议2019年06月01日全体员工9:3010:30末次会议2019年07月05日全体员工9:3010:303、自评内容安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与 安全管理制度、教育培训I、生产设施设备、作业安全、隐患排查和 治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故报告调查处理、 绩效评定和持续改进等13个方面的有关文件、标准、制度、规程及 其实施状况和记录等4、自评程序4.1、 召开自评组会议，学习评审方案等文件，明确任务、方法等。4.2、 确定实施自评时间，现场评审。自评组成员依据水利水 电施工企业安全生产标准化评审标准，依照规定的程序和要求， 通过查阅企业文件、资料，施

27、工工程部的施工状况、安全措施及工 程部资料等，并进行实地检查验证。4.3、 召开自评小组内部会议，针对查评工作进展状况、现场评 审中发生的问题、查评内容是否全面、引用标准是否符合要求、对 策措施是否可行、结论是否正确，形成共识。4.4、 召开末次会议。自评小组通报各专业查评状况及总体状况, 对检查出的问题进行及时汇总梳理、整改5、自评实施及整改5.1、 2019年7月5日召开了自评末次会议，工程领导、各职能 部门负责人及自评员等加入。自评工作小组汇报了自评工作状况， 公司领导对自评工作进行了总结，布置下一阶段的重点工作，明确 整改问题和整改措施要求，明确责任部门，并在计划时间内完成。5.2、

28、工程部安全生产标准化负责人对照评审标准，对发现 的问题和隐患进行整改，全员参与。落实整改工程，以标准化规范 安全生产。必要状况组织复查复评，将查评结果、得分、扣分状况 进行汇总。5.3、 完成自评后，安全生产标准化领导小组根据水利安全生产标准化评审管理暂行方法的要求编写自评报告四、安全生产标准化自评打分表 见附件1五、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成状况无任何问题六、自主评定结果1、基本条件符合状况公司在2019年中安全生产标准化的自查评审期内，己具备以下 基本条件：自查评审期内未发生较大及以上生产安全事故，机械设 备事故、交通事故、火灾事故、自然灾难事故以及对社会造成不良 影响的事件

29、。2、自评得分状况公司负责人和专职安全管理人员的配备和考核符合相应的规范 标准要求公司组成的自评小组根据水利水电施工企业安全生产标 准化评审标准和国家、行业、地方法律法规、技术标准、规程规 范以及公司编制的安全生产标准化管理制度等相关文件的要求, 采用资料审核、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，检查了 水利水电施工企业安全生产标准化评审标准所有工程（12个一 级工程、28个二级工程和149个三级工程），标准总分1000分， 应得标准分1000分，扣98分，实际得分902分，其中8个一级评 审工程的得分均大于应得分的80%,自评得分为90分，符合标准化自评要求。3、自评审结论公司安全生产管理组

30、织机构健全，管理制度齐全，安全生产目 标制定科学合理，安全生产保障体系完善，安全生产投入充实且满 足规范要求，施工设备管理规范，作业安全环境良好受控，安全隐 患排查治理开展有效，危险源辨识全面且操纵有效，职业健康监护 到位、应急体系完善有效，达到水利安全标准化二级标准。在评审 组的指导下，积极做好整改落实工作，进一步检查完善各相关工作, 同时向水利部申报二级安全生产标准化企业，做好接受评审机构现 场评审工作准备。表4施工单位自评得分总体状况表（12个一级工程）序号工程内容标准 分值合理缺 项分值应得分扣分实际得分得分率（）（保存整数）1安全生产目标300300301002机构与职责500500

31、501003安全生产投入700701060854制度化管理6006045693备注5教育培训60060654906施工设备管理13001309121937施工作业安全245024534211868职业健康75075966885安全风险管控 及隐患排查治17001701715390理6应急管理救援50050446927事故管理300300301008持续改进3003052583小计1000010009890290目录3、单位概括31、企业简介52、安全生产管理机构73、在建水利工程清单8二、安全生产管理状况81、安全生产标准化建设过程81.1、机构设置81.2、安全职责落实状况102、安全方针和

32、目标113.安全生产投入保障114、安全规章制度体系125、安全培训教育146、施工设备管理147、施工现场管理158、加大隐患排查和治理力度，严控重大安全风险159、重大危险源监控附件附件1、安全生产标准化自评打分表三级评审工程安全生产目标管理制度 应明确目标的制定、分解、 实施、检查、考核等内容。1.1生产目标 制定安全生产总目标和（30年度目标，应包括生产安全事分）故操纵、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全 生产管理等目标。根据部门和所属单位在 安全生产中的职能，分解安 全生产总目标和年度目标。1、安全生产目标（30分）G准;评审方法及评分标准、值查制度文本未以正式文件发布，扣2分

33、制度内容不全，每缺一项扣1 分制度内容不符合有关规定，每 项扣1分查中长期安全生产工作规划和 年度安全生产工作计划等相关 文件目标未以正式文件发布，扣3分目标制定不全，每缺一项扣1 分查相关文件目标未分解，扣4分目标分解不全，每缺一个部门评审描述或单位扣1分目标分解与职能不符，每项扣1分逐级签订安全生产责任 书，并制定目标保证措施。定期对安全生产目标完 成状况进行检查、评估，必 要时，调整安全生产目标。定期对安全生产目标完 成状况进行考核奖惩。查相关文件未签订责任书，扣5分责任书签订不全，每缺一个部5 门、单位或个人扣1分未制定目标保证措施，每缺一个部门、单位或个人扣1分责任书内容与安全生产职

34、责不 符，每项扣1分查相关文件和记录未定期检查、评估，扣6分6 检查、评估的部门或单位不全，每缺一个扣1分必要时，未调整安全生产目标，扣3分查相关文件和记录10未定期考核奖惩，扣10分10实际得分考核奖惩不全，每缺一个部门 或单位扣2分小计30得分小计302、组织机构与职责（50分）2.1机构与责任（34分）成立由主要负责人、其 他领导班子成员、有关部门 负责人等组成的安全生产委 员会（安全生产领导小 组），人员变化时及时调整 发布。按规定设置安全生产管 理机构。按规定配备专（兼）职 安全生产管理人员，建立健 全安全生产管理网络。安全生产责任制度应明 确各级单位、部门及人员的 安全生产职责、权

35、限和考核 奖惩等内容。主要负责人全 面负责安全生产工作，并履 行相应责任和义务；分管负查相关文件未成立或未以正式文件发布， 扣4分5成员不全，每缺一位领导或相关部门负责人扣1分人员发生变化，未及时调整发 布，扣2分查相关文件5未按规定设置，扣5分工程部未按规定设置，每个扣2分查相关文件安全管理人员配备不全，每少8一人扣2分人员不符合要求，每人扣2分查制度文本小 未以正式文件发布，扣2分10责任制不全，每缺一项扣2分责任制内容与安全生产职责不10符，每项扣1分责人应对各自职责范围内的 安全生产工作负责；各级管 理人员应依照安全生产责任 制的相关要求，履行其安全 生产职责。查相关文件和记录安全生产

36、委员会（安全 生产领导小组）每季度至少 召开一次会议，跟踪落实上 次会议要求，总结分析本单 位的安全生产状况，评估本 单位存在的风险，研究解决 安全生产工作中的重大问 题，并形成会议纪要。会议频次不够，每少一次扣1 分未跟踪落实上次会议要求，每 次扣1分重大问题未经安委会（安全生 产领导小组）研究解决，每项 扣1分未形成会议纪要，每次扣1分 查相关记录2.2全员参与（16分）定期对部门、所属单位 和从业人员的安全生产职责 的适合性、履职状况进行评 估和监视考核。未进行评估和监视考核，扣8 分建立鼓舞约束机制，激励 从业人员积极建言献策，建言 献策应有回复。6查相关文件和记录未建立鼓舞约束机制，

37、扣6分评估和监视考核不全，每缺一 个部门、单位或个人扣2分未对建言献策回复，每少一次扣1分小计50得分小计503、安全生产投入二级评审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述实际得分3.1安全生产投入（50分）安全生产费用保障制度 应明确费用的提取、使用、 管理的程序、职责及权限。依照规定足额提取安全查制度文本未以正式文件发布，扣2分2 制度内容不全，每缺一项扣1 分制度内容不符合有关规定，每 项扣1分10 查相关文件和记录生产费用；在编制投标文件 时将安全生产费用列入工程 造价。3.1.3 根据安全生产需要编制 安全生产费用使用计划，并 严格审批程序，建立安全生 产费用使用台账。3

38、.1.4 落实安全生产费用使用 计划，并保证专款专用。3.1.5 每年对安全生产费用的 落实状况进行检查、总结和 考核，并以适当方式公开安 全生产费用提取和使用状 况。3.1.6 依照有关规定，为从业 人员及时办理相关保险。未足额提取，每个工程扣3分未将安全生产费用列入工程造价，每个工程扣3分查相关记录未编制安全生产费用使用计戈力扣8分8审批程序不符合规定，扣3分8未建立安全生产费用使用台账，扣8分台账不全，每缺一项扣1分查相关记录未落实安全生产费用使用计q划，每项扣3分L未专款专用，每项扣2分查相关记录未进行检查、总结和考核，扣7分4未公开安全生产费用提取和使用状况，扣3分查相关记录83.2

39、安全文化建设（10分）3.3安全生产信息化建设（10分）确立本单位安全生产和 职业病危害防治理念及行为 准则，并教育、引导全体人 员贯彻执行。3.2.1 制定安全文化建设规划 和计划，开展安全文化建设 活动。根据实际状况，建立安全生产电子台账管理、重大 危险源监控、职业病危害防 治、应急管理、安全风险管 控和隐患自查自报、安全生 产预计预警等信息系统，利 用信息化手段加强安全生产 管理工作。小计551070未办理相关保险，扣8分参保人员不全，每缺一人扣1分查相关文件和记录未确立理念或行为准则，扣55分未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分查相关文件和记录未制定安全文化建设规划或计划，扣5分5未按

40、计划实施，每项扣2分单位主要负责人未加入安全文化建设活动，扣2分查相关系统未建立信息系统，扣10分6信息系统不全，每缺一项扣2分6060得分小计4、制度化管理（60分）二级评 审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分4.1法规 标准识别（10 分）安全生产法律法规、标 准规范管理制度应明确归口 管理部门、识别、获取、评 审、更新等内容。2查制度文本未以正式文件发布，扣2分 制度内容不全，每缺一项扣1 分制度内容不符合有关规定，每 项扣1分2职能部门和所属单位应 及时识别、获取适用的安全 生产法律法规和其他要求， 归口管理部门每年发布一次 适用的清单，建立文本数据 库。4查

41、相关文件和记录未发布清单，扣4分识别和获取不全，每缺一项扣1分法律法规或其他要求失效，每项扣1分未建立文本数据库，扣4分4及时向员工传达并配备 适用的安全生产法律法规和 其他要求。4查相关记录未及时传达或配备，扣4分3二级评 审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分传达或配备不到位，每少一人 扣1分4.2规章制度（16分）421及时将识别、获取的安 全生产法律法规和其他要求 转化为本单位规章制度，结 合本单位实际，建立健全安 全生产规章制度体系。规章制度应包括但不限于： 1.目标管理；2.安全生产责任 制；3.法律法规标准规范管 理；4.安全生产承诺；5.安全 生产费用管

42、理；6.意外伤害 保险管理；7.安全生产信息 化；8.安全技术措施审查管 理（包括安全技术交底及新 技术、新材料、新工艺、新 设备设施）；9.文件、记录和 档案管理；10 .安全风险管 理、隐患排查治理；11.职业 病危害防治；12 .教育培训； 13.班组安全活动；14.安全设12查规章制度文本未以正式文件发布，每项扣2 分制度内容不符合有关规定，每 项扣1分121610.职业健康状况1611、完善应急预案，储存应急物资1712、预防安全事故的发生和事故的调查、处理1713、开展绩效考核、持续改进安全生产管理工作18三、基本条件的符合状况21四、自主评定工作开展状况23四、安全生产标准化自评

43、打分表23五、发现的主要问题、整改计划和措施、整改完成状况23六、自主评定结果0附件0附件I、安全生产标准化自评打分表6附件2、企业营业执照66附件3、企业资质证书76附加4、安全生产许可证87附件5、安全生产责任保险投保证明材料07附件6、水利工程企业，未发生较大及以上生产安全事故，不存在非法违法7附件7、制度清单扫描6二级评 审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分施与职业病防护设施“三同 时管理；15.特种作业人员 管理；16.设备设施管理；17. 交通安全管理；18 .消防安全 管理；19.防洪度汛安全管 理；20.施工用电安全管理； 21 .危险物品和重大危险源

44、管 理；22.危险性较大的单项工 程管理；23.安全警示标志管 理；24.安全预计预警；25.安 全生产考核奖惩管理；26.相 关方安全管理（包括工程分 包方安全管理）；27.变更管 理；28.劳动防护用品（具） 管理；29.文明施工、环境保 护管理；30应急管理；3L事 故管理；32.绩效评定管理。及时将安全生产规章制 度发放到相关工作岗位，并 组织培训。4查相关记录工作岗位发放不全，每缺一个 扣1分3二级评 审工程三级评审工程标准分值评审方法及评分标准评审描述实际 得分规章制度发放不全，每缺一项 扣1分4.3操作 规程（18分）4.3.1 引用或编制安全操作规 程，确保从业人员参与安全 操作规程的编制和修订工 作。4.3.2 新技术、新材料、新工 艺、新设备设施投入使用 前，组织编制或修订相应的 安全操作规程，并确保其适 合性和有效性。84查规程文本和记录未以正式文件发布，每