企业管理规章制度最新10篇_1.docx

《企业管理规章制度最新10篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业管理规章制度最新10篇_1.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、企业管理规章制度最新10篇公司管理制度大体上可以分为规章制度和责任制度。一套科学完整的公司管理制度可以保证企业的正常运转和职工的合法利益不受侵害。下面是书包范文为朋友们精心整理的企业管理规章制度最新10篇，希望能够给您的写作带来一些的启发。企业管理规章制度 篇一 岗位职责，要让员工自己真正明白岗位的工作性质。岗位工作的压力不是来自他人的压力，而是使此岗位上的工作人员发自内心自觉自愿的产生，从而转变为主动工作的动力，而要推动此岗位员工参与设定岗位目标，并努力激励他实现这个目标。 一、财务负责人岗位 1、财务负责人在单位负责人的领导下全面负责单位财务管理和会计核算工作。根据岗位分工、内部牵制原则，

2、提出财会岗位设置和人员配备方案；负责组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定；负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系，经常检查计算机输出帐表、凭证数据的正确性和及时性；在系统发生故障时，及时组织有关人员尽快恢复系统的正常运行。 2、认真贯彻国家的财经方针政策、法律、法规，严格遵循财经纪律和各项规章制度。对本单位的财务会计制度进行督促检查，发现问题，及时纠正，如发现重大问题，应及时向单位负责人或上级主管部门报告。 3、根据本单位的发展规划、业务工作计划和及上级下达的各项控制指标，按年度编制各类财务计划、预算，并组织实施。同时加强预算分析，及时提供信

3、息，调整预算，加强业务收支管理。 4、按有关规定，严格审查应交纳的税金、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。 5、运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。 6、依法实行会计监督。组织对单位各经济活动部门定期或不定期地进行检查和业务指导，发现违反财经法规的行为及时制止和纠正，对问题重大的及时向单位负责人和有关部门报告。 7、组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高会计人员的政治思想素质和业务水平，并对所属人员按照各自的岗位职责进行

4、检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化。 二、出纳岗位 1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。 2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。 3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票；对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存；支票

5、遗失要及时办理挂失手续；对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。 4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。 5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。 6、负责酒店职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。 7、认真完成财务负责人交办的其它事项。 三、制单岗位 1、根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续

6、齐备、填制及时。 2、负责打印输出记帐凭证，及时装订。同时做好数据备份工作。 3、及时编制银行存款余额调节表，核实未达帐项，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。 4、对操作过程中出现的问题、故障应随时记录，并及时向财务负责人汇报。 四、 会计科目 1、按统一的会计科目，设置总分类帐、明细分类帐及备查薄，运用 计算机会计核算系统对制单员编制的全部记帐凭证进行复核后记帐。 2、月末终了，根据总帐科目余额平衡表，与各明细帐核对，保证帐帐相符，同时，还要根据帐薄记录与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行定期核对，做到帐证、帐实相符。 3、按要求对计算机输出帐页进行整理及装订。 4、对以前已记帐

7、务的个别调帐、错误冲正等，应经财务负责人同意后，方可在计算机上执行。 五、稽核岗位 1、按会计法和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。 2、对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。 3、对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。 4、根据稽核中发现 的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向财务负责人汇报。

8、六、报表编制岗位 1、按照上级规定的统一报表格式和要求编制会计报表，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。 2、根据预算执行情况，开展财务专题分析，每季编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。 3、负责年终会计决算编制工作，撰写综合分析报告。 企业管理规章制度 篇二 为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本制度，望保安人员仔细阅读并遵照执行。 一、适用范围 本公司所有保安人员。 二、权责 管理部负责本制度的制定、修改，并监督执行；总经理核准执行。 三、值班规定 1、各岗位保安应穿制服，保持仪容整洁、良好的精神状态、态度和

9、蔼、认真负责； 2、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好； 3、督导员工打卡，按规定穿工衣，记载员工出勤情况； 4、坚守岗位，不擅离职守，因事离开岗位时必须有人代班，无关人员不得进入保安室； 5、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。 6、不定时巡察厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发生； 7、厂内如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止，并及时报告保安队长或管理部处理； 8、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生； 9、早上7:00打开写字楼及办公室大门，晚上等员工下班后上锁； 10、加强对厂区、宿

10、舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。 四、门禁制度 (一)人员进出管理 1、节假日及上班以外时间，如果公司生产部没加班，保安应阻止员工进入生产部及仓库，其它特殊情况须经相关部门审核登记方可进入； 2、员工上班时间出厂应持管理部开出的员工外出准行条，有携带物品时，须有负责人检查，无放行条时，保安有权制止其外出。(特殊情况应记入值班记录表备案); 3、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为； 4、被公司开除及离职人员，保安应凭批准后的放行条给予放行，并严格检查其行李

11、物品，严禁携带任何具有本公司标志的物品及其它公司财物，一经发现，立即扣留其所有物品； 5、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入； 6、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。 (二)车辆进出管理 1、本公司车辆进出，须登记进出时间和驾驶员姓名； 2、外来车辆入厂应在保安室登记，出厂时须持有有效人员签名的车辆出入登记表。保安应严格检查，携带本公司物品应由负责人在货物放行条出厂货物内容一栏上注明并签字，值班保安将车内所载物品名称、数量、型号与放行条核对，无误后才予以放行； 3、所有车辆入厂后均应在指定地点停放

12、，自行车出入厂门，必须下车推行。 (三)物品进出管理 1、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记； 2、携带物料、加工零件、样板或模具出厂，须有负责人以上审核，在货物放行条携带物件一栏上注明，经核实无误后方可出厂； 3、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽； 4、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。 (四)严禁进厂的外来人员 1、携带易燃易爆及危险品的人员及车辆； 2、不明身份、衣冠不整的人员； 3、推销产品及收购废品的人员及车辆； 4、非洽谈公务人员与车辆，或是洽谈公务但拒绝登记检查者； 5、来访人员报不清受访部门及受访人

13、员者； 6、来访人员不能出示有效证件者。 (五)严禁进厂的公司员工 1、携带违禁物品者； 2、衣帽不整，上班穿拖鞋、短裤、背心者； 3、未经主管核准擅自带客参观者。 (六)严禁出厂人员、车辆及物品 1、人与车辆出厂时拒绝检查者； 2、货物出厂无放行条或所装货物与放行条不符合者； 3、外来人员虽有货物放行条，但未经负责人签核者； 4、员工上班外出，无公司上班时间员工外出准行条、请假单者； 5、员工出厂，携带物品，货物放行条上无负责人签核者； 6、员工携带物品有货物放行条，但物单不符者。 (七)检查时应注意的事项 1、不可触及人身； 2、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；

14、 3、检查时要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明，并请谅解； 4、严禁有公报私仇、故意刁难等不妥行为。 五、突发事件的处理 1、遇火灾、水灾、台见等自然灾害时要积极救护，情节严重应迅速向有关部门和主管汇报，如遇台见警报，保安人员应时刻准备着； 2、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场； 3、员工之间发生纠纷或有不轨行为时，保安人员应及时劝阻，并制止事态的进一步发展，本厂员工与外厂员工发生争吵、斗殴等行为时，应协助调解，并及时报告保安队长处理；

15、 4、员工发生急病或工伤时，应立即通知保安队长和管理部，以便迅速安排厂车及时送往医院治疗。 六、工作交接 (一)值班状况交接 1、接时交接班，详细了解上一班次值情况； 2、查看保安值班日志，检查需交接的公文、信件和证件； 3、检查来访人员情况； 4、上级规定或寄存物品的转交。 (二)警具、警械的交接 1、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态； 2、接班后，警具、警械应随身携带，不得交于无关人员玩耍； 3、接班时警具如有人为损坏(因公损伤除外)，应追究当事人责任； 4、所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚，并详细记录于保安值班日志上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用，否

16、则，由接班保安负责。 七、查勤及巡逻 1、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为； 2、查岗查夜的时间由队长自行安排，晚上不得少于2次； 3、在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为考核的依据； 4、每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交管理部审查； 5、查勤项目主要包括：保安仪容仪表；当班保安日志；物件签收事宜，人、车、物出厂稽查；异常事件的处理；保安巡逻的内容等； 6、保安巡逻内容：员工衣着、穿戴及厂证佩带；上班员工有无睡觉、抽烟、闲聊等违纪现象；员工的上下班打卡；灭火器位置挂放是否移动，压力是否够，有无超过有效期；消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标

17、志是否正确；消防通道是否畅通，作业现场有无隐患；水电设施是否正常，门窗安全及卫生，有无其它异常情况。 八、工资薪金 1、保安人员的工资和公司其他人员的工资一起发放，都是每月x日，委托银行转账至员工提供的工资卡中； 2、保安人员，考虑其特殊性，每人给予_元的补贴，保安队长_元。 企业管理的规章制度 篇三 一、薪酬 1、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据，遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。 2、适用对象：本公司所有正式员工。 3、薪酬组成：基本工资（含工龄工资、学历工资）、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。 （1）岗位工资根据工作岗位和岗位所需要的技能确定，不同岗位对应不

18、同的岗位工资级别。 （2）工龄工资根据员工实际参加工作时间和员工在本公司工作的时间来确定。 （3）学历工资根据员工所具有的学历水平来确定。 （4）绩效工资根据公司对员工考评结果确定。 4、工资制度 （1）年薪制。适用于公司总裁、副总裁及其他经总裁批准的特殊人才。工资总额=基本工资+年终奖金。 （2）提成工资制。适用于从事营销的工作人员。工资总额=岗位固定工资+绩效工资+提成工资+年终奖金。 （3）结构工资制。适用于中基层管理人员、生产技术人员、职能人员、后勤管理人员。工资总额=基本工资+绩效工资。 （4）固定工资制。工作量容易衡量的后勤服务人员。 （5）计时工资制。适用于工作量波动幅度大的生产

19、操作工人。工资总额=基本工资绩效工资计时工资。 （6）新进人员工资：试用期内一般定为招聘岗位工资等级内第一档工资的70发放，试用期内无浮动工资。 5、公司按月支付薪酬，若遇节假日，顺延至最近工作日发放。员工以个人银行帐户形式领取工资。 二、调整机制 1、公司薪酬管理是根据公司实际发展情况，联系市场薪资水平与人力资源供求情况实行市场化动态薪酬管理。管理委员会于每年底进行议薪，人事部门根据公司效益及社会同行业工资变化情况，提出薪资水平合理化调整建议后报管理委员会审议。 2、员工工资级别调整的依据： （1）公司范围的工资调整。根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工

20、资水平。 （2）奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。 （3）职级变更。员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。 （4）员工在年终考核中，工作绩效低下者，将被下调岗位薪金。 （5）根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，以及时激励优秀、督促后进。 3、岗位薪金晋级，新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。 企业管理的规章制度 篇四 1、目的 为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，保障政令畅通，做到安全生产规章制度的有效执行，同时对各项工作及时的沟通和总结，特制定本管

21、理制度。 2、适用范围 本制度适用于本公司各部门、车间。 3、内容与要求 3.1本公司的各级领导人员在管理生产的同时，必须负责管理安全工作，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 3.2、每月召开一次安全生产办公会议，研究安全生产有关事项，并做好会议记录。 3.2.1、会议由安全生产委员会组织，相关部门人员参加。 3.2.2、汇总和审查安全技术措施、计划并监督有关部门切实按期执行。 3.2.3、组织和协调有关部门制定或修订安全生产制度和安全技术操作规程。 3.2.4、研究落实安全生产检查，有明确的目的和具体

22、计划（安全月、年检、季检、月检计划的布置、落实）。 3.2.5、总结和推广安全生产的先进经验。 3.3、审查、批准新建、改建、大修的设计、计划以及工程验收和运行工作的监控。 3.4、组织有关部门研究企业职业安全健康工作，制定防止职业病和职业卫生的安全措施，督促有关部门做好职业安全卫生和妇女保护工作。 3.5、研究有关安全生产教育，在采用新工艺、新方法、新技术、新设备时，要有计划的组织进行职业安全生产教育培训。 3.6、审核生产安全事故的调查分析报告，明确责任，确定责任人。 3.7、审核企业安全生产责任目标的内容。 3.8、审批企业安全生产奖惩制度的落实方案。 企业管理规章制度 篇五 第一章管理

23、总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规 定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻

24、苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以 奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益

25、的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新

26、贡献。 第三章财务管理制度 第一节总则 第二十四条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二十五条财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。 第二十六条财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 第二十七条公司的财务工作，必须执行本制度。 第二节财务机构与会计人员 第二十八条公司设财务部，财务部协助总经理管理好财务会计工作。 第二十九条出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。 第三十条财会人

27、员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。 第三十一条财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 第三十二条财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。 第三节资金、现金、费用管理 第三十三条财务部要加强对资产、资金

28、、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第三十四条银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套出现金。 第三十五条银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。 第三十六条银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 第三十七条银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 第三十八条根据已获批准签

29、订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。 第三十九条库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。 第四十条因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 第四十一条严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。 第四十二条领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并

30、报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 第四十三条正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 第四十四条严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 第四章人事行政管理制度 第一节总则 第四十五条为进一步完善人事行政管理制度，提高人事行政管理水平和工作效率，使公司各项人事行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。 第二节工资、奖金及待遇 第四十六条公司全权决定所属员工的工资、待遇。 第四十七条公司按照“

31、按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。 第四十八条公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在部门可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。 第四十九条公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。 第三节辞职、辞退、开除 第五十条公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。 第五十一条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告。 第五十二条员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第五十三条员工必须服从部门安排，遵守各项规

32、章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。 第五十四条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除并由自己承担责任。 第五十五条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘(雇)用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。 第四节文件收发规定 第五十六条公司文件由指定的拟稿人拟稿，文件形成后由总经理签发。 第五十七条已签发的文件由核稿人登记，并按“企、工、”等内容编号后打印。 第五十八条打印文件校对后，送拟稿人核稿人审查合格，方能复印、盖章。 第五十九条文件由办公室负责报送。送

33、件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚，并报告报送结果。 第六十条经签发的文件原稿有专人负责存档。 第六十一条外来的文件由办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。 第五节文件打印、复印管理规定 第六十二条文印人员应遵守公司的保密规定，不泄露工作中接触的公司保密事项。 第六十三条打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，传真、复印由部门签署。 第六十四条打印文件、复印文件等资料，均需分类逐项登记，以备查验。 第六十五条电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员。因积压迟误而致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

34、第六十六条公司全体员工应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第六节办公用品领用规定 第六十七条公司各部门所需的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 第六十八条所有员工对办公用吕必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 第六十九条购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。 第五章考勤制度 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。 第七十条员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开

35、作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。 第七十一条劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。 第七十二条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的(含3天)，由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 第七十三条旷工1-2天的每天扣发2天工资，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资。对旷工者并视情节轻重给予处分。 第七十四条连续旷工15天经上或

36、年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。 第七十五条上班时间禁止外出私事，违反者当天按旷工处理。 第七十六条迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。 第七十七条员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督。 第六章安全生产制度 为改善公司生产中的劳动条件，保护劳动者在生产过程中的安全和健康，促进公司的经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司的实际情况制定本规定。 第七十八条加强安全生产教育，坚持：安全第一，预防为主：的方针政策，牢固树立安全生产思想，认真执行各种设备的安全操作规程，牢固掌握操作方法。 第七十九条对新进公司的职工必须先进行安全培训，考试合格

37、后方可上岗。 第八十条工作时间必须坚守岗位，忠于职守，严禁在工作场所打闹、嬉笑，酒后严禁进入工作场地。 第八十一条进入工作场所，必须戴好安全帽，佩戴好劳保用品，严禁穿拖鞋，裙子上岗。 第八十二条生产者必须了解自己使用的设备工具及其它材料的性能、使用方法、注意事项，否则不准随便使用。 第八十三条电器设备与线路如发生故障，必须交由专业人员检查修理，不允许私自拆装修理。 第八十四条不准在起重物下行走或作业，严禁在船段和空制物下休息，起吊重大物件时必须有专业人员现场指挥。上外 板高度在2米以上、重量超过抓钩承受能力时必须焊吊鼻。 第八十五条不准在高压线下工作或堆放物品。风力达六级或六级以上时不准在室外

38、高度2米以上高空作业。 第八十六条切割焊接进入工作舱实施工作，首先要检查好线路，无破损漏气时方能工作，工作完毕后立即将线具撤出舱外。 第八十七条进入狭窄密制舱进行切割焊接打磨时，必须做好通风，设立防护员。 第八十八条各队长每天要做到班前有安排，班后有检查，特别是对于本队人员要作到心中有数及时清点好人数，不在时要找好代理人。 第八十九条要把工作场地的环境卫生搞好，工作完毕及时清理好现场方能离岗。 第九十条下班后要拔下各种气线接头(气割炬必须装配回头截止阀)。使用气割气焊工具必须装回火防止器。 第九十一条禁止非特殊工种人员从事特殊作业，技工带徒工作业时，应负责好指导和监督。 第九十二条仓管员要做好

39、仓储管理，严禁任何人员带火种进入库房。办公室人员下班后要关束好一切灯火。 第九十三条各队要管理好自己的舍区，严禁打架斗殴，酗酒闹事，猜赌偷盗，害群之马，立即驱逐。 第九十四条各级领导、一切工作人员必须以严谨的工作态度，科学的工作方法指导工作，使安全生产进入正常轨道。 第七章仓库管理制度 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。 第九十五条为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品都必须先入库后才能从仓库领出，

40、禁止不入库直接交工地的做法。 第九十六条仓库所有物品进行分类建立帐册。第九十七条仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 第九十八条仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 第九十九条与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务。 第一百条仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 第一百零一条做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮

41、等现象发生。 第一百零二条认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免材料长时间不到位而延误工程进度。 “没有规矩，不成方圆”，希望全体员工严格执行此制度！ 企业管理的规章制度 篇六 一、总则 为了保护公司员工在工作过程中的安全和健康，促进公司经营活动能够顺利的开展下去，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合公司实际情况，制定本规定。 公司所有员工必须树立“安全第一，预防为主”的安全生产方针，实现公司的安全生产和文明生产。 外出作业员工的绩效考核与安全生产和文明施工行为直接严格挂钩，必须严格按照本安全制度的要求执行。 二、高处作业人员要求

42、 1、相关技术人员必须掌握高空作业工种专业技术及规程。 2、凡参加高处作业的人员应进行体格检查，经医生诊断患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。 3、从事高空作业的人员必须持有高空作业操作证，并严禁高空操作人员在精神不佳、熬夜或酒后、身体不适等情况下作业。 4、高处作业时防护用品要穿戴整齐，必须将衣袖、裤脚扎紧，需佩戴安全帽，穿软底防滑鞋，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，高处作业不准穿硬底鞋或带钉易滑的鞋靴（女同志需将头发放进安全帽内，不得穿裙子）。2米以上登高作业，须系好安全带，安全带应挂在上方的牢固可靠处，悬挂端长度不大于1m。 5、新入职员工，必须经过公司安全培训，经考核

43、合格后方可上岗。 6、作业人员初次上岗前，须由部门经理或小组长对其进行安全技术交底。 7、作业人员需定期对所有的登高工具和安全工具（如安全帽、安全带、梯子等）进行检查，确保安全可靠。严禁冒险作业。 8、高处作业人员应佩带工具包，所有的工具、零件、材料必须装入工具包。运送设备时须使用专用保险绳，并对保险绳定期检查，发现有安全隐患时及时报废；登高时手中严禁拿物件，并必须从指定路线上下；传递物品时严禁抛掷，严禁高处向底处抛掷材料、工具及杂物。 9、高处作业人员不得在无遮拦处休息，防止坠落。 10、非相关技术人员不得攀登高处，登高参观的人员应由专人陪同，并严格遵守有关安全规定。 三、高处作业环境要求

44、1、遇四级以上强风、大雨、雷电、雪雾等恶劣天气，应停止露天高处作业。 2、特殊高处作业应与地面设联系信号或通信装置，并由专人负责。 3、在夜间或光线不足的地方进行高处作业必须设置足够的照明设施，否则禁止施工。 4、在气温高于35度进行露天作业时，应给技术支持人员配备防暑降温药及饮料。 5、高处作业点的物件不得随便移动，施工材料应放置在牢靠的地方或用铁丝扣牢并有防止坠落的措施。 四、安全文明施工要求 1、进入施工现场，需戴好安全帽，穿公司统一工作服，着防滑鞋。 2、在与司机配合过程中，要确保相互通讯顺畅，在司机启动塔机操作前，确保塔上人员均处于安全位置。当人员处于或者可能处于塔机运行的不安全位置

45、时，严禁塔机启动。 3、进行接线操作时，需切断电源开关，并经测试确保无电时方可操作；驾驶室内安装操作时，需按下塔吊急停开关，防止塔吊误动作。 4、严禁私自为项目部开动塔机，并为工地吊装物品。 5、在塔上行走过程中，需系上安全带，严禁在没有安全防护情况下，在塔上行走。 6、在进行设备安装过程中，需要塔机司机配合，不得随意开动塔机，不得随意触动塔机按钮。 企业管理的规章制度 篇七 1、根据公司确定的经营目标和经营特色，制定年度生产计划，上报公司领导审议。进一步制定具体的月度生产计划及短期生产作业计划，合理进行作业分配。 2、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：20_标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。 3、与财务部门协作，互通信息，掌握生产成本的变动情况，并制定和实施相应的对策；处理好效率和效益的关系。 4、合理安排生产，保持生产均衡，保证上下工序间衔接合理。生产报表必须准确及时。注意节约用水、用电和各种生产资料。 5、及时向公司领导和相关部门反馈生产情况。 6、对公司设备管理负责，建立设备台账；编制公司设备维修计划；负责编写设备的操作规程；负责对设备的维修，确保设备处于