单位办公室管理制度优秀5篇.docx

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1、单位办公室管理制度优秀5篇制定制度条约时要准确，避免修改。规章制度中规定工作中的行为规范，可以引导、教育员工约束自己的行为，防止出现不良行为。虎知道为您精心收集了5篇单位办公室管理制度，希望能够满足亲的需求。办公室管理制度 篇一 1、严格执行上级教育行政部门保险箱贮存现金限额的规定，财务保险箱存入900元以下。 2、多余的现金须在当天下班前缴银行，逢校休或节假日，须将全部现金存入银行。 3、特殊情况下，需在保险箱内超贮存现金的，必须二人面对面值班看护、贮存现金数额较大时，必须有三至四人值班看护。 4、保险箱管理员应严格执行“两个必须”与“四个不准”的规定。 5、存、取现金在10000元以上时，

2、必须两人同行；发放工资或存、取金额较大时，必须有专车接送。 6、工资、奖金应当日发清HUZHIDAO.COM，做到现金不过夜。 7、学校出纳应忠于职守，保持警惕，做好安全检查工作：临时离开时，须检查抽屉有否锁上；下班后，须检查门窗有否关好锁牢，如有异样，即清除隐患。 8、发现失窃时，必须保护好现场，禁止任何人随意进出和翻动东西，并立即向校长汇报并及时报案。 9、违反现金管理制度或工作粗枝大叶，不负责任，致使现金短缺的，由直接责任人赔偿。 10、违反第一条规定超额贮存现金的，发生失窃时，超出限额的现金由直接责任人赔偿。凡因失职的，要承担经济责任和给予行政处分，情节严重的依法追究刑事责任。 单位办

3、公室管理制度 篇二 综合办公室管理规定 为了规范综合办公室管理，美化综合办公室环境。在本办公室办公的各部门均应严格遵守本规定。 1、综合办公室归行政人事部管理，在内办公的各部门人员均应听从安排，严禁私自更改电路，增加大功率设备。 2、办公人员应做好本工位及周边卫生。因个人原因致使办公室卫生脏乱的应及时打扫。 3、办公室卫生采取部门轮班制，行政人事部为周一、二；销售部为周三、四；仓库为周五、六。周日无特殊情况不值日。 4、办公室人员应各司其职，严禁串岗、打闹、吃零食、玩游戏等与工作无关的事。如若发现，本部门领导应给予严肃处理。 办公室管理规章制度 篇三 第一节：日常管理制度 一、办公室工作人员分

4、工明确、团结协作，工作有章可循，无拖拉、扯皮、推诿现象，与各部门紧密配合。严格执行各项规章制度，认真细致地做好后勤服务保障工作，做到眼勤、嘴勤、手勤。 二、按照总公司有关精神及中心党总支的要求，认真做好各项工作和精神礼貌建设工作，联系实际，注重工作实效，不断提高中心的党建和精神礼貌建设水平。 三、组织会议，会务工作周密、细致，准确通知会议时间、地点、资料及参加人员，议题明确，记录详细，构成的会议纪要、决议、决定等文件及时、无误。 四、对会议决议、决定或领导交办的事项，必须认真督查办理，按时间、进度要求完成。 五、文件材料处理及时、准确。严格遵守机关公文行文格式，文稿起草、校对、印发无原则性差错

5、。分类管理文件、资料，并按规定及时移交归档。 六、信息资料收集报送工作及时、准确、质量高。统计、反馈、通报工作进展情况，贴合规定要求。 七、认真落实管理制度，办公用品记录健全，厉行节俭。 八、自觉遵守工作纪律，不迟到、不早退，严格履行岗位职责，不擅离岗位，不懈怠工作。 第二节：财务管理制度 一、严格遵守财务管理制度，加强中心财务管理，按照厉行节俭、量力而行的原则，科学合理，有计划地安排使用经费。 二、严格遵守财经纪律和财务制度，不得弄虚作假、随意扩大开支范围和提高开支标准，主动理解财务管理部门的检查与监督。 三、中心各种费用报销由经办人员、负责人、中心主要负责人审核签字后方可开支。财务报账员对

6、不真实、不合法的原始凭证，不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 四、加强对各科室办公经费、业务成本开支的审核，做到按期报账、按月清结；将开支情景及时向中心领导报告并说明情景。 五、加强票据管理，严格按规定做好票据的领取、发放、收缴、保管工作，做到帐目清楚、帐款相符、手续齐全。同时，加强对餐卡的管理和监督。 六、严格执行现金管理制度，严禁公款私存、擅自私借和挪用公款。 七、严格控制费用开支，防止铺张浪费，提倡勤俭节俭。 第三节：文印服务管理制度 一、文印室必须坚持及时、准确、规范、高效和节能的原则，做好文印工作，为校院教学科研和行政后勤供给优质的打印、复印、名片及

7、宣传横幅、会标制作等服务。 二、应严格按稿件资料、规格、数量进行打印或复印，不得私自接收和擅自扩大文印的品种及数量。 三、严格按照行文格式规定认真执行，文件打印做到及时、准确，打字差错率不超过2；排版格式规范，表格设计合理。 四、凡打印、复印的文件、材料，字迹清晰、整洁、美观、无错别字、无漏行，文头与资料相符，装订整齐。按要求及时处理各种急件。 五、文印设备及附件辅料由文印室工作人员负责管理，了解电脑、打印机、复印机等设备的基本构造，会熟练操作并能处理一般故障。按规范要求操作、使用，其他人员不得擅自动用。 六、爱护设备，定期做好检查维护、保养工作，出现故障及时修理，提高设备使用率。因个人原因造

8、成设施设备损坏和业务流失的，除批评教育外，应照价赔偿，如造成不良影响，追究职责。 七、加强文印成本核算，厉行节俭、降低成本。 八、认真做好文印记录，包括文印日期、版数、印数、标题资料、签名等项目。 九、坚持工作场地整洁卫生，遗留物品及时清扫。下班时注意切断电源，确保安全。 第四节：接待工作管理办法 为加强党风廉政建设，贯彻执行校院有关规定，本着“热情周到，规范节俭”的原则，认真做好来宾的接待工作，特制定本规定： 一、中心接待工作实行统一管理，对口接待的原则。 二、凡因公务来客的接待费一律由学校支付，中心需参与陪同的，可派有关人员陪同。 三、来访客人一般安排在学员楼住宿，住宿费自理；特殊情景需报

9、批中心领导同意。 四、来访客人一般安排在校内用餐。中心招待用餐标准参照学校接待费标准执行。 五、中心接待工作严格控制用餐标准，未经中心领导同意不得用高档烟、酒，不准在外用餐，同一批客人不得重复招待。凡未经批准超标准招待、重复招待的，一律不予报销。 六、来访客人外出参观活动的门票原则上来客自理，特殊情景需要中心承担的参观门票，先报告中心主任同意后开支。 七、接待来客的所有科室都要严格遵守党风廉政建设的有关规定，一律不得用公款陪同客人进入营业性舞厅、卡拉OK厅、按摩厅、桑拿浴室等高档消费场所。 八、接待经费由中心统一管理，按照本规定的接待标准执行。接待费用单据由中心领导审批签字，到办公室审核报销；

10、接待业务属经营性业务接待的，由各科负责人提出申请，中心领导批准后，按规定施行接待事宜，费用在所属各科成本中列支。 第五节：中心办公电话管理办法 为了加强对办公电话的管理，根据有关文件精神，本着保证工作正常需要和节俭开支的原则，结合我中心的实际情景，特制定如下管理办法。 一、办公电话分配情景 各科室办公电话座机费由学校补贴。按科室、班组和公共场所分配如下： 1、中心主任：4台 2、膳食科：2台（科室、食堂一楼各1台） 3、住宿科：2台（科室、德政楼办公室） 4、动力科：8台 5、维修科：3台（科室、水电维修班、仓库各1台） 6、园林科：2台（科室、花园） 7、物业科：2台（科室、德政楼办公室）

11、8、车管科：1台（科室） 9、办公室：3台（科室、财务室、打印室） 二、办公室的管理 1、任何科室和个人均不得擅自安装、撤并、转移办公电话，因工作原因确需调整的，各科室通知中心办公室，由办公室统一通知信息技术部办理。 2、办公电话的电话费一律按“包干使用、节余留用、超支自负”的原则管理。各科室超支部分从年终奖励中扣除。 3、各科室要认真管理好本部门的电话，严禁用办公电话办私事、拨打语音电话等。 4、本办法从20_年元月1日起实行，过去中心有关规定与本办法相抵触的，按本办法执行。 单位办公室管理制度 篇四 为完善公司行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工

12、作有章可循、照章办事，特制订本制度。 一、工作职责范围 综合部工作的职责范围：行政管理、人事管理、项目拓展管理。 1、拟定公司发展规划和经营方针、目标，编制经济责任制方案。起草公司合同及行政工作安排、总结、报告等文件。 2、负责公司各种相关证件、资质的年检考核工作。 3、负责保管好公司公章、业务章、工程章、合同章，并做好使用登记工作。 4、管理公司的车辆、电脑、电话、传真机、复印机等办公设备。 5、负责员工的考勤管理工作及员工的录用、考核、奖惩、离职工作。 6、负责人事档案、技术档案、文书档案等资料的归档和管理。 7、负责按月缴纳公司的电话费、水、电、暖、气、网费等物业管理费用。 8、负责采购

13、、分发、管理公司的办公用品、图书、音像资料等。 9、做好各种文件的收发、传递、催办、整理等工作。 10、负责协同工程部制作招投标文件等工作。 11、负责公司办公会议的召集和会议纪录，整理会议纪要和决定，印发相关文件，并负责督促检查文件的执行情况。 12、督促检查部门职责和员工岗位责任制的落实。搞好综合管理，协调公司各部关系。 13、负责员工的社会保险工作。 14、负责员工后勤工作，搞好员工的工作餐。 15、负责监督检查公司的卫生清洁工作，为员工创建良好的工作环境。 16、处理好公司与外部的公共关系，做好接待工作。 17、完成公司领导临时交办的任务。 二、具体工作规定 第一条 文件收发规定 一、

14、公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。 二、业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 三、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 四、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 五、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 六、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 七、秘密文件由专人按核定的范围报送。 八、经签发的文件原稿送办公室存档。 九、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当

15、日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送 十、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。 第二条 文印管理规定 一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见后打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应

16、及时与有关人员校对清楚。 四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 五、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 第三条 办公用品购置领用规定 一、办公室负责公司办公用品、办公设备、低值易耗品的采购、保管与发放。 二、各部门将所需办公用品提前半个月报至办公室、由办公室文员列表报办公室负责人审核，较大金额物品由须总经理批准，统一购买。 三、负责购发办公用品的人员要建立台帐，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。 四、公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正

17、常工作；除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经办公室主任批准方可领用。 五、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、优质、库存合理、开支适当、妥善保管。 六、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人管理办公用品。 七、办公室统一建立各部门耐用办公用品档案，并定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失由当事人赔偿。 八、办公室负责收回集团调离人员移交的办公用品和物品。 九、劳保用品的配给，由办公室根据各部门的实际工作需要统一购买、统一发放。 第四条 档案管理规定 一、归档范围： 公司的规划、年度计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、通告、通

18、知等具有参考价值的文件材料。 二、 档案管理： 1、专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。 2、要分门别类的整理与归档，做到方便查询，科学分类，保存完整。 三、档案的借阅与索取： 1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档； 2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管批准，并办理借阅手续； 3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案应由办公室主任批准方可摘录和复制。 四、 档案的销毁：

19、1、任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料； 2、若按规定需要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。 3、经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。 第五条 印鉴管理规定 一、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。 二、公司印鉴的使用一律由主管许可后管理印鉴人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。 三、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 四、盖章后出现的意外情况由批准人负责。 第六条 介绍信管理规定 一、介绍信种类：存根介绍、信笺介绍、

20、证明信（材料）。 二、介绍信一般由办公室负责保存。 三、介绍信开具要严格履行审批手续。一般事宜由部门负责人签字后办公室审批，重要事宜需由公司总经理审批，方可开具。 四、严禁开出空白介绍信。 第七条证件年检办理规定 一、公司各类证件年检与考核工作包括：营业执照、组织机构代码、安全生产考核、资质证考核、工程规费考核及三类人员、造价员、建造师等的培训与考核工作。 二、办公室主任负责公司的每一项有关资质考核和年检工作，并安排文员具体工作事宜，由文员经办，不得贻误。 第八条对外接待工作 一、接待客人时面带微笑，与宾客谈话时应站立端正，讲究礼貌，用心聆听，不抢话，插话，争辩，讲话时声音适度，有分寸，语气温

21、和文雅，不大声喧哗。听到意见、批评时不辩解、冷静对待，及时上报。 二、遇到服务对象询问，做到有问必答。不能说不、不知道、不会、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的态度待客。 三、尊重服务对象风俗习惯，不议论、指点，不讥笑有生理缺陷的客人。 四、接转电话时，要先说“您好，然后仔细聆听，声调温和， 勿忘使用本岗位礼貌用语。 第九条保密机制 不向客户或外部人员谈论公司的一切内部事务。一切内部文件、资料、报表、总结等，都应做到先收锁再离人，保证桌上无泄密。 第十条 本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。 第十一条

22、本规定解释权归办公室。 第十二条 本规定从发布之日起生效。 办公室管理规章制度 篇五 综合办公室日常制度遵循公司一切管理制度。 一、考勤制度 1、休假必须填写休假单，并请相关领导签字批准。如果假期结束还不能上班，必须按规定续假，否则视为旷工。 2、不准代替请假，特殊原因也必须电话请假，再请别人代填假条。 3、休假每月不能超过4天（特殊情况除外）。 二、现场管理制度 1、综合办公室及财务室实行5S管理，保证办公室清洁，物品摆放整齐有序。 2、办公室每日值班人员每天早上需清扫办公室的清洁卫生。办公室人员需爱护，随时保证办公室整洁。 3、办公室的设备禁止外人操作，保证设备完好。 4、在公司范围内行走

23、不准勾肩搭背，严禁串岗。 5、办公室LED电脑不准用来上网玩游戏、听音乐、下载与工作无关的资料等。财务电脑及办公室电脑由专人负责，不允许其它人员使用。在办公室里不准围成一团、嬉戏、打闹。 6、讲话要文明，有礼貌。客户及股东到办公室要热情接待。如有涉及公司机密，不可告知的内容要委婉的拒绝。 7、进出办公室要随手关门。非办公室人员进来，需先敲门，得到允许后方可进入。 三、例会制度 1、每周星期天召开管理人员例行会议，时间为下午2:30.每月公司召开一次员工大会。 2、每次会议都必须按时参加，不可无故缺席、迟到。 四、LED设备管理制度 1、LED电脑、功放机由专人保管，使用前须征得保管人的同意，不可私自乱动。 2、保管人不得私自出借、互换或拆御设备。 3、LED电脑及功放机每日开关时间：早上8:30打开 晚上9:30关 4、使用LED设备应严格遵守操作规程，使用中发生异常情况或事故，无法自行处理的，需电话联系LED设备维护人员，不可私自乱拆。 读书破万卷下笔如有神，15