某公司员工出差管理办法.docx

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1、某公司员工出差管理办法公司员工上班管理办法第一章 总则第一条 目的：强化公司上班管理，明晰上班建议与标准，规范上班犯罪行为。特制订此办法。第二条 依据:劳动管理规章制度员考勤制度等相关规章制度。第三条 适用于:本司各级上班员工均按照本办法继续执行。第四条 原则：快速、高效率、节约。第五条 上班员工必须及时顺利完成公司指派的任务。严禁晚点工作进程;严禁铺张浪费;严禁无故耽搁回到时间;第二章 出差核准流程及相关规定第六条 出差员工共分为管理、职员、员工三个级别。管理级别员工包括经理、厂长、副总等职务人员;职员级别员工包括主管、质检以及办公室、商场、办事处等文职人员;员工级别员工包括生产车间所有一线

2、技工、生产工、杂工等。第七条 所有因公上班的员工在上班前须核对上班单(见到附表1)，须要明晰工作任务、上班时间，经权限领导审查批准后方可继续执行。第八条 员工级人员上班由直属主管审核、厂长或副总或其许可职务代理人核准;职员级别或以上人员上班由厂长或副总或其许可职务代理人审核、总经理核准;第九条 因公上班的员工须要预支差旅费的，凭核准的上班单至财会部门按规定办理差旅费预支，原则上预支金额不少于核准金额的80%。第十条 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请权限领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权限领导并在出差结束后提供相关证明。如果违反此规定者，不予报销差旅费

3、，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。第十一条 上班工作以计件为报酬的员工与职员级别或以上人员上班期间原则上严禁报支加班费;上班工作以计时为报酬的员工，上班时间及上班时间按实际工作时间排序。第十二条 出差员工在返回后24小时内凭有效出差单到行政人事办理考勤登记。第十三条 出差结束后应在3个工作日之内提交出差费用报销明细表(见附表3)核销出差费用及提交出差报告单(见附表4)等相关报告。第三章 上班费用标准及有关规定第十四条 公司员工在市内上班，通常情况下公司不派遣公务车且严禁搭乘出租车，特定情况须要公司派遣公务车或搭乘出租车的，事前须权限领导审查核准。公共交通费用凭据实报实销。第十五条 公司员工在

4、外地上班，通常情况下搭乘长途汽车及火车，特定情况须要搭乘快车、飞机的(以经济舱居多)，事前须经权限领导审查核准。交通费用凭据实报实销。第十六条 住宿费、伙食费按上班员工食宿标准(见到附表2)缴费，抽检给付;由对方招待或公司精心安排的，住宿费、伙食费、交通费与交际费等严禁重复报支。第十七条 上班公关或交际费用额度由总经理核准，未经核准费用的由上班员工自理。第十八条 差旅费用一律凭证缴费，严禁虚报、套取，上述情形一经揭发，除追缴缴费款外，并以其情节酌定给以相同程度的行政处罚。第十九条 相同级别的员工共同上班，住宿可以按高级别员工标准继续执行，其他费用标准维持不变。第二十条 缴费住宿费需附目录，例如并无有关凭证者，则按适当住宿费标准50%缴付;上班当日回到不缴费住宿费。第四章 附则第二十一条 本制度由行政人事部配合财务部监督落实执行，财务部需对出差费用进行审核，对违反规定的予以退回，不予报销。第二十二条 行政人事部对本制度拥有最终解释权。第二十三条 本制度经厂长、副总审查, 呈圆形总经理核准后生效，修改时亦同。核准： 审查： 审查： 拟定：马上班单上班费用缴费明细表上班报告单