房地产公司出差管理制度5.docx

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1、房地产公司出差管理制度(5)源 自物业管理资料房地产开发公司出差管理制度（五）第一章 总则第一条 为规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条 审批程序和权限员工上班时应核对上班审核单，并按以下权限展开审核。1、总经理上班，呈报董事长审核。2、公司领导班子成员上班，呈报总经理审核。3、部门负责人上班，呈报总经理核准。4、其他人员上班，呈报公司分管领导审核。第二章 上班管理细则第三条 因公务应急，没能履行职责上班审核相关手续的，上班前可以电话方式呈报，上班启程后办妥相关手续。第四条 上班人员因特定原因无法在原订期限回到销差而必须缩短撤离的，根据上班者提出

2、申请，经调查有误后一千两上班差旅费。第五条 上班人员交通工具除可以利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可以搭乘飞机。第六条 采用公司交通车辆或借予车辆者严禁领取交通费。第七条 因护送客户出外或其他特定情况下差旅费用超出预算或逊于规格搭乘交通工具的，须事先请示分管领导同意。第八条 上班住宿和补贴标准1、上班住宿标准：A.公司级领导人员住宿费推行实报实销；B.公司各部门经理，住宿标准严禁少于 元/日；C. 通常员工，住宿标准严禁少于 元/日。2、住勤补贴标准：伙食补贴每人 元/日，市内交通费补贴每人 元/日。第三章 上班费用缴费第九条 出差人返回公司后，5天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第十条 业务招待费缴费，须核对开支凭单，注记单据必须存有税务部门的正式宣布发票，列明公司走跌，数字准确，先由经办人亲笔签名，部门经理、财务人员盖章后，报总经理审核，不予缴费。逊于审核金额外的业务招待费，通常予以支出。第十一条 其他缴费、审核程序同上。第四章 附则第十二条 上班人员必须实事求是，一旦辨认出弄虚作假，一律按公司有关规章制度严肃处理。第十三条 本制度经总经理办公会通过后颁布，修正时亦同。第十四条 本制度自施行之日起继续执行。