公司内审管理程序3.docx

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1、公司内审管理程序(3)公司内审管理程序（三）1目的验证环境管理物质体系是否被正确实施，以及适时发现问题，并采取矫正措施。2范围凡一切与环境管理物质体系有关之规定事项与实行部门皆为核准范围。3定义管理代表：组织、总结内部审核工作的开展和确认内审组长：务责内部审核计划、实施、总结的监督审核员：依内审计划、内审马步军表中实行马步军4职责主导部门：ISO事务局/管理代表有关部门：生产部、生产管理部5管理内容5.1审查规划5.1.1定期审核：每年必须进行一次内部审核，原则上监督审核提前一个月执行。由管理代表制定审核计划，组织成立内部环境管理物质审核组，内审人员必须经过专门的培训考核合格后方可出任。5.1

2、.2不定期审核：当系统中的组织架构出现重大改动或出现严重异常或重大客户投诉时依管理代表之通知执行。5.2审查准备工作：审核前一周内由管理代表召集内部环境管理物质体质审核组成员召开工作会议，任命审核组长，制定“审核计划表”确定审核范围和内容，明确审核组成员的分工（分工原则：审核员与被审核部门无直接责任关系，并对该部门工作流程有一定的了解）。5.3审查计划表必须提早一个星期派发至被审查部门，以便于被检部门精心安排工作，同时易于审核员熟识介绍各被检部门的运作程序和的文件。5.4继续执行审查：5.4.1正式宣布审查前，由审查副组长非政府招集环境管理物质体系管理代表、审核员和被审查部门负责人举办首次会议

3、，并证实审查核准的范围、方法、依据与行程。5.4.2审核员通过观察、查问、查询文件等方式展开审查，并详尽的记录审查过程中所辨认出的不能合乎项目，客观公正的反正环境管理物质体系实际运转情况。5.5现场审核行动完成后，审核组长先召开审核小组会议确认各内审员不符合项数及总数等整理资料后再召集审核员与被审核部门负责人及管理代表举行结束会议，并确定受审核部门负责人对审核发现情况确实了解。5.6实行提升：5.6.1上述工作完成后，由管理代表主持召开总结大会，由内审组成员说明审核结果和不符合项目的情况。各审核员根据内审不符合事项发出纠正和预措施报告书给不符合项发生部门，并要求不符合项目发生部门提出纠正措施和

4、完成日期。5.6.2各不合乎事项出现部门负责管理人员针对本部门所出现不合乎项目之内容深入细致制订适当的制止和预防措施。各不合乎项目的实行提升情状况由审查小组继续执行检查、录入，管理代表负责管理证实。5.6.3制止对策仍存有不合乎情形，则归还责任单位再次明确提出。5.7由内审副组长将内审结果情况做成内部审查总结报告，经管理代表证实后向总经理报告。并在管理评审会议上明确提出及展开评审。5.8内审员：5.8.1内审员具备培训机构颁授的体系内审员证书或经过公司培训存有资格普遍认可的人员，5.8.2内审员负责管理公司体系文件的创建与保持，担负起公司的内审工作。5.8.3不合乎事项的介入、有效性证实。6有关附件6.1内审检查表6.2制止和预防措施报告书