房地产公司质量记录控制工作程序3.docx

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1、房地产公司质量记录控制工作程序(3)总结房地产公司质量记录控制程序（三）1.目的通过对质量记录的控制和管理，为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。2.范围适用于于公司质量体系运转和项目研发建设全过程质量记录的掌控。3职责3.1工程部负责质量记录的设置，编制质量记录清单，监督检查各部门的执行情况。3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理，并按规定进行有关记录的移交。3.3总经理工作部负责管理公司的档案管理工作。4控制程序4.1质量记录的设置4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总，编制质量记录清单和表格样式，具体见Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编

2、。4.1.2当质量记录须要展开减少和删掉时，由采用部门提出申请，核对质量记录更改申请单，阐述理由，属于表格形式的必须提供更多表样，报工程部审核后已经开始投入使用。4.1.3工程部负责管理对核准采用的质量记录展开编号，并将其列为质量记录目录。4.2质量记录的编号质量记录的编号由设置编号和投档编号两部分共同组成：4.2.1质量记录的设置编号坐落于记录左上方，其结构为：QRSS-XX其中：QR-则表示质量记录SS-XX该记录顺序号4.2.2质量记录的投档编号坐落于记录右上方，其结构为：MMM-SS-XXX其中：MMM-投档部门代号，各部门的代号见到Q/TZH-WI-006文件编码规定；SS-投档年号

3、XXX-投档的顺序号4.3质量记录的核对建议努力做到：a.字迹确切，抒发明晰；b.真实、客观、精确、及时地充分反映活动的过程和结果；c.具有记录人的盖章和核对的日期；4.4质量记录的传达4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线，进行质量记录的传递。4.4.2质量记录的传达，以有关人员在记录上的盖章、档案转交记录表、盒内文件目录等形式做为传达过程的记录，必要时，可登记质量记录派发备案台帐和质量记录发送备案台帐。4.5质量记录的搜集、储藏和档案4.5.1各部门资料员负责管理收集整理质量记录，在专门边线放置，展开看管和保护，以供查询。4.5.2根据Q/TZH-WI-008档案管理办法的建议

4、，由部门资料员负责管理对质量记录展开整理档案。4.5.3总经理工作部负责管理对档案后的质量记录展开管理，留存期限按Q/TZH-WI-008档案管理办法的规定继续执行。4.5.4各部门看管的质量记录的留存期限为五年，逾期可以自行封存处置。4.6质量记录的查询查询人员须要查询质量记录时，应聘得部门负责人同意后，方可展开查询。当顾客明确提出查询建议时，由招待部门请示工程部的同意后，为顾客提供更多有关的质量记录。5.质量记录5.1QR19-01质量记录更改申请单5.2QR19-02质量记录派发备案台帐5.3QR19-03质量记录发送备案台帐6.支持性文件6.1Q/TZH-WI-006文件编码规定6.2Q/TZH-WI-008档案管理办法6.3Q/TZH-WI-034质量记录表格样式编订