酒店业收银岗位操作流程：前台收银.docx

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1、酒店业收银岗位操作流程：前台收银酒店业收银岗位操作流程：前台收银操作规范为规范集团酒店业收银员岗位操作方式流程，提升收银人员工作效率，从而更大程度地满足用户酒店业日常经营须要，践行集团酒店业品牌形象，制定本操作方式流程。第一部分前台收银操作方式规范一、班前准备工作：A、收银员下班必须提早15分钟至岗，检查工衣与否干净，衣着与否规范，工作环境与否洁净;例如存有不整洁、不洁净、不规范的，应当及时展开干净和规范;B、检查工作所须要设备与否工作正常，例如存有问题及时维保;C、检查工作必需品与否充裕，例如发票、收据、打印纸等与否须要及时补足。二、接班人：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工

2、作中及时处理。B、将电脑交班报表与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与电脑交班报表相符。C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。E、将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。F、检查电脑程序中所录班次栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、为客人办理留宿相关手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿

3、时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说收了您*元的押金，将收据递给客人时要说这是您*元的押金条，请收好)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到*月*日*时。B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易(即用POS刷卡)，而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。并将身份证/护照与执卡人相核对并检查其证件的真伪，将客人姓名与

4、信用卡上的姓名拼音核对，并要求客人在购货单上签名处签名(注：外卡客人入住时一般不会在购货单上签名处签名，只会在购货单封面的反面签名)。签名笔迹与信用卡反面笔迹核对，并要查看住宿登记表上客人签名处是否签名，签名笔迹是否与客人在信用卡反面笔迹一致，如果该客人承诺为其他同伴付款，还需要客人在其同伴住宿登记表签名处签名。C、如客人属协议挂帐单位签单，在客人签字后要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。如客人不属于对方协议中规定的名单，应向客人解释对不起，您单位与酒店协议中没有您的名字。如果客人坚持要签单，由收银员直接与酒店财务部信贷员联系。并向客人解释请稍等，我

5、们马上与酒店财务部联系后给您回复。必要的时候请大堂经理到场处理。D、支票、汇票等付款方式在我店一般不能接受，只能是业务单位且经财务部同意并核对无误后方能受理。E、要求整个入住手续的时间跨度一般不能超过3分钟。四、电脑录单：A、及时将缴纳的住店押金输出电脑中客人帐户，进单时特别注意一定必须输出收据号码，以便录入搜寻，并将单据填入客人帐缠内。B、商务吧的各种费用、咖啡吧、商品部等区域的消费，如为客帐应当及时输出客人帐户内，并录入亲笔签名与否完备，与否与客人资料、笔迹一致。五、结帐：A、收到客人房卡并确认房号及是否退房后，通知房务中心查房，同时清理客人帐夹，核对消费是否存在漏单、错单现象，如有应及时

6、补救，核对是否存在为其他房间代付款。待服务员报吧后，便可结帐打印帐单，交给客人核对并签名。整个结帐过程要求一般不超过3分钟，如房务中心查房不及时，则以客人自报吧为主(注意：如为团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂AR账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务，便于信贷员与挂账单位进行核对)。B、客人持押金条退房时，仔细核对押金条的号码、金额与电脑中是否一致，如客人押金条遗失，应要求客人出示身份证，证明客人身份与登记表上完全一致，并要求客人在帐单上注明押金条作废字样，然后结帐，退款时也应遵守唱收唱付制的原则(即在退款时一定要说这是给您的*元退款，请收

7、好)。C、客人为信用卡付款且为手工刷卡时，在客人确认消费金额无误后才能填写信用卡，如为外卡还须要求客人在购货单上签名处签名，然后将客人联给客人即可。D、挂帐结算也应要客人签名，确认金额及退房时间。六、为客人办理续住相关手续：根据房间余额及是否续住，编制催款报表，并提醒客人及时到总台补款，并重新为客人制房卡，如在8:00PM仍未补款，应报告大堂经理处理。七、交班：A、将本班没能化解的各项事宜交班，例如须向上级汇报，则及时汇报。B、将电脑交班报表与现金交班上交班款项录入，查阅与否一致，清点现金与否与电脑交班报表吻合。C、将客户帐缠资料与电脑数据展开录入，查阅与否一致，与否存有漏单或单据不全系列及资料拿住帐缠的现象，存有问题应当向下班查问确切后及时解决问题，例如无法化解，应立即向上级汇报，查阅采用信用卡退款的客人消费与否少于许可额度、与否须要新增许可。