建筑公司环境管理记录控制工作程序.docx

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1、建筑公司环境管理记录控制工作程序建筑集团公司环境管理程序文件程序文件名称：记录控制程序1.目的对记录进行控制和管理，为保证工程、环境质量符合规定要求，实现产品、相关活动或服务的可追溯提供客观证据。2.适用范围适用于管理体系运行记录、施工技术资料和施工现场检查评分记录的控制。3.职责3.1企管部负责管理本程序的基本建设并监督实行，同时核对、留存监督检查记录。3.2工程部负责管理对施工技术资料展开监督检查。3.3各部门负责管理本部门管理体系运转记录的基本建设整理，并负责管理对与本部门主管要素有关的管理体系运转记录展开监督检查。3.4分公司、项目部负责管理施工技术资料和本单位管理体系运转记录的基本建

2、设整理。4.控制程序4.1记录分类4.1.1 施工技术资料（继续执行建筑安装工程资料管理规程的规定）4.1.2施工现场检查评分记录（核对施工现场检查评分记录表1-8）4.1.3质量管理体系运转记录（见到质量管理体系运转记录目录）4.1.4环境管理体系运转记录（见到环境管理体系运转记录目录）4.2 记录的核对建议4.2.1记录的核对应当努力做到恰当、准确、及时、项目完备。核对时一律用钢笔或签字笔，严禁用油笔、铅笔或复写纸，也严禁随意补造、录入。4.2.2记录的形式可以是表格、图表、报告，也可以是磁带、软盘或胶片等。4.2.3盖章应当按表格规定的人员亲笔签名，严禁由他人代签。4.2.4记录表格须使

3、用程序文件和作业指导书及其他文件规定的标准样式。标准表格的核准、公布、修正继续执行文件和资料控制程序。4.2.5记录的核对份数由各要素主管部门根据实际须要在程序文件和作业指导书中规定。4.3记录的标识、收集整理、储藏、看管、档案、处置、查询4.3.1记录的标识记录的标识以记录的名称、表格编号、表式等则表示。a.施工技术资料的标识继续执行建筑安装工程资料管理规程和建筑安装工程质量检验测评统一标准的有关规定。管理体系运转记录的标识继续执行公司程序文件和作业指导书中的规定建议。b. 施工现场检查评分记录的标识，继续执行北京市文明安全工地检验测评办法的规定。4.3.2记录的收集整理各单位均需设立专（并

4、任）职资料员，形成集团公司记录的管理网络。资料员根据实际情况及时对单位在质量、环境管理活动中构成的记录展开搜集，并分类别、专业、项目或出现时间顺序、施工顺序展开整理，撰写资料目录。4.3.3记录的留存、档案、处置a.记录应当留存在安全、潮湿的地方，避免遗失、损毁、变质。对留存在磁带、软盘中的记录搞好防压、防磁、防晒霜等措施，并及时备份，避免储藏的内容遗失。b. 施工现场检查评分记录由核对部门留存，到期后自行处理。c.施工技术资料的留存、档案、处置继续执行建筑安装工程资料管理规程和集团公司档案管理办法中的有关规定。d.各单位的管理体系运转记录至少留存三年，并按集团公司档案管理办法中的有关规定展开

5、档案和处置。4.3.4记录的查询查询记录时，由查询人核对记录（文件）借书登记表（EMS/12-1）。查询人应当爱惜记录，严禁在记录上写字、录入或标记，严禁戳页、收纳，严禁损毁或遗失，应当得当看管及时交还。资料员对交还的记录展开录入，证实有误就可以冻结。查询备案。5.有关文件WX/EMSC/A-2001环境管理手册WX/EMS/CX/A/07-2001文件和资料控制程序DBJ01-51-2000建筑安装工程资料管理规程XJ/QP/XZ/01-2001档案管理办法GBJ300-88建筑安装工程质量检验测评统一标准北京市文明安全工地检验测评办法6.标准表格EMS/12-1 记录（文件）借书登记表EMS/12-2 质量（环境）管理体系运转记录监督检查表