房产开发集团工程变更签证结算管理规定.docx

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1、房产开发集团工程变更签证结算管理规定房产开发集团工程变更签证及结算管理规定第一章总则第一条为保证工程实施及竣工结算阶段成本控制的有效实施，确保工程施工的质量进度，提高产品的客户满意度，掌握项目的实际成本，特制定本办法。第二章职责第二条研发中心负责对本部门及设计单位提出的变更进行控制，对由于设计方案缺陷及施工图不完善而引起的设计图纸变更负责；负责办理设计委托合同的结算工作，并对结算数据准确性负责。第三条开发部负责管理本部门主责的前期、配套工程支付，并对支付数据准确性负责管理。第四条销售部对本部门及客户申请变更负责，负责办理销售合同（样板间装修除外）的结算工作，并对结算数据准确性负责。第五条工程管

2、理部对现场签证及施工单位提出的非设计原因变更负责；负责整理所有建安工程、配套工程及材料采购的结算基础数据，并对结算基础数据准确性负责。第六条运营部负责管理工程更改护照的审查及各类更改护照的分类汇总；帮助各部门办理支付；负责管理审查研发部、开发部、销售部办理的支付文件；负责管理基本建设工程类支付文件，并对支付数据准确性负责管理。第三章更改护照的办理第七条工程更改分类如下：设计图纸更改、客户提出申请更改、施工技术更改。分别由研发中心、销售部及工程管理部提出申请，核对设计变更审核单，经有关部门、运营部及主管副总经理批准后，研发中心委托设计院出来设计变更图纸，缴工程管理部实行。第八条现场签证是工程实施

3、过程中发生的，合同中未明确工程量的，提前通知运营部，现场核实后，由项目部填写工程量签证单，该签证单由项目经手人、乙方项目经理、工程管理部负责人、运营部负责人及监理签字生效。签证单中应写明工作内容、工程量（尽量附简图并加以说明）、用工数量、机械型号、台班数量等，如涉及单价问题，需同运营部商议后方可签证，签证内容写完后应注明以下空白字样。第九条工程管理部对出现的工程更改及现场护照每周与运营部录入；运营部展开分类编号，并加以分析；工程管理部与运营部分别创建台帐。第十条对一周未及时办理现场护照，出现事后办妥者，追责经办人责任。第十一条每月25日运营部将从上月26日至本月25日出现的更改护照确认耗资，并

4、及时扣除动态成本。第十二条工程量护照单一式四份，项目现场、运营部、监理、施工单位各谓一份。第四章工程支付的办理第十二条工程支付的范围：一、样板间翻新及建安工程类合约必须办理正式宣布工程支付；二、研发等主办的合约例如无法办理正式宣布支付，应当展开内部支付并标明无法办理正式宣布支付的原因；三、其它合约，应当由主办部门根据实行结果办理支付相关手续。第十三条支付原则：主办部门办理支付时应严苛按照合约签订合同方式展开，应当做出详尽的支付基本建设表明，将合约实行过程中出现的经双方证实的设计变更及现场护照费用、甲可供材料费用等，在原合同额的基础上不予多寡。第十四条工程项目按合同约定完成后，主办部门应在联合验

5、收合格之后要求施工单位交齐竣工图纸、变更、签证、等竣工资料并逐项填写结算申请单，及相应的结算文件，由主办部门报送运营部申请办理结算；运营部依据以上相关图纸、资料到现场，由工程管理部配合对相应竣工工程实体进行核实，无误后开始办理竣工结算手续。变更签证部分要求在发生并完成后一个月内完成结算，尽量做到随竣随结，并保证在整个工程竣工后两个月内完成结算工作。第十五条对甲供材料（三方协议）的结算要求：对履约完毕的项目，由工程管理部分别针对每个协议（楼号）提供供货认证单，并附有供应商、施工单位、甲方现场经办人、项目经理签字，方可做为结算编制依据。第十六条工程支付书内容包含：一、工程支付汇总表（须要标明合约编

6、号、原合约价值、更改价值、最终支付耗资）；二、详尽工程支付书（基本建设表明、按合约签订合同价格或按定额基本建设）；三、有关更改、护照及其附图表明等（建议与支付汇总表或支付书一一对应）；第十七条工程支付书作出后，由主办部门核对工程支付审查记录，并上报运营部、主管副总、总经理审核。支付审核完后，由各分公司综合管理部盖章支付章，以上内容一律建议按统一紧固格式列印。第十八条工程结算书一式六份，分别留运营部二份、财务部、办公室、工程部、施工单位各一份。第十九条支付审核相关手续顺利完成后，各部门方可划拨完工支付价款，否则予以拨出。第二十条各项目在办理回去完工支付后，运营部将该项目的全部支付文件整理不好，协调有关部门搞好完工支付的内部审计工作。附于：更改申请单工程量护照单工程护照更改台帐供货证书单支付申请单工程联手验收单工程支付汇总表工程支付审查纪录