建筑公司环境管理内部审核控制工作程序.docx

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1、建筑公司环境管理内部审核控制工作程序建筑集团公司环境管理程序文件程序文件名称：内部审查控制程序1.目的验证质量（环境）活动是否符合相关标准要求，促进管理体系有效运行、不断提高集团公司的整体管理水平、经济效益和环境绩效。2.适用范围适用于于集团公司内部审查工作。3.职责3.1管理者代表负责管理领导和非政府内部审查工作。3.2企管部负责编制年度内部审核计划、具体组织实施内审和归口管理工作。3.3审核组负责编制内审实施计划、填写不合格报告、编制审核报告及纠正措施的跟踪验证等工作。3.4受到审查单位负责管理指派专人护送审查组工作，提供更多确保审查过程有效率展开所需的资源，并根据不合格报告制订并实行制止

2、措施。4.控制程序4.1年度审查计划每年初，由企管部基本建设年度内部审查计划，报管理者代表核准。年度审查计划的内容：a.审查的目的、范围和依据；b.受到审查单位及审查时间。c.审查的频次：根据拟将审查的过程和区域的状况、重要性及以往审查的结果，确认审查的方式和频次。但对各单位所积极开展的质量（环境）活动每年至少展开一次内部审查。4.2审查准备工作4.2.1由企管部推荐经过培训并经最高管理者任命，具备内审员资格，且与被审核领域无直接责任的人员组成审核组，确定审核组长和组员。4.2.2根据年度审查计划的精心安排，由审查副组长基本建设内部质量（环境）审查实行计划（EMS/13-1），经管理者代表批准

3、后，提早一周印发至受到审查单位。4.2.3审核员根据审查计划的具体内容分工，基本建设内部质量（环境）审查检查表，核对内部质量（环境）审查检查及现场观测记录表（EMS/13-2）。4.3实行审查4.3.1首次会议由审查副组长策划，受到审查单位负责人和审查组成员出席。会议内容：强调审查目的、范围；了解审查组成员及分工、审查方法和审查时间，并声明审查中的检查仅就是抽检。会议内容由选定的审核员记录。4.3.2现场审查根据审查计划和分工精心安排，审核员实行听到、问、看看、密等方式搜集客观证据，将观测结果插入EMS/13-2表的有关栏目。当现场审查辨认出问题时，审核员应当进一步调查确切，对所存有的问题的客

4、观性展开研究，力求公正。观测结果必须获得护送人员的盖章普遍认可。4.3.3撰写不合格报告审查完结后，审查副组长非政府举行审查组工作会议。由审核员明确提出不合格项，经审查组探讨证实后，核对内部质量（环境）审查不合格报告（EMS/13-4）的适当栏目。4.3.4末次会议由审查副组长策划，出席人员同首次会议。会议内容：由审查副组长了解审查的总体情况和不合格项的原产情况，对管理体系运转的总体情况展开综合评价。会议内容由选定的审核员记录。4.3.5内部审查报告审核结束后，由审核组长对本次审核进行总结，编制内部审核报告，经管理者代表批准后，下发至受审核单位。审查报告的内容：a.审查的目的、范围和依据；b.

5、不合格项的数量、原产情况；c.主要不合格项的表明、对管理体系合乎性和有效性的认定意见；d.改良管理体系的建议。4.3.6制止措施和追踪检验受到审查单位针对MS18-4表的内容展开原因分析，制订制止措施，经审核员证实后，实行制止，审核员负责管理对实行结果展开追踪检验。4.4记录和文件的管理内部审核过程中形成的各种记录和文件，企管部应保留一份。并执行记录控制程序、文件和资料控制程序、档案管理办法的有关规定。5.有关文件WX/EMSC/A-2001环境管理手册WX/EMS/CX/A/07-2001文件和资料控制程序WX/EMS/CX/A/12-2001记录控制程序XJ/QP/XZ/01-2001档案管理办法6.标准表格EMS/13-1 内部质量（环境）审查实行计划EMS/13-2 内部质量（环境）审查检查及现场观测记录表EMS/13-3 内部质量（环境）审查不合格项原产表中EMS/13-4 内部质量（环境）审查不合格报告