家电仓库管理制度及流程【精选8篇】.docx

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1、家电仓库管理制度及流程【精选8篇】仓库管理制度与流程 篇一 一、仓库管理员岗位职责 1、遵守公司各项规章制度，负责存货的收、发，执行存货管理规定。 2、及时、完整、准确、序时登记存货明细账，定期编制存货收发存报表。 3、负责仓库存货保管，保护库内存货安全，禁止无关人员及危险物品随意进入仓库。 4、负责存货日常管理，包括存货分类码放、整理、标识、及进出库调度。要求熟悉存货特性，分类管理，合理摆放，便于物流及安全。 5、定期或不定期核对存货入库、出库、结存数量。要求账目清楚、标识清晰，做到账卡物核对相符，定期盘点。 6、严格执行存货收发流程及要求，正确、及时办理原料入库、生产领料、完工入库、销售出

2、库、及其他类存货入库出库的开单、收发料和签字手续。 7、廉洁自律，不得损害公司形象及利益。 二、原料验收入库 1、仓管员必须根据供应商送货单、检验品质确认无质量问题方可正确办理验收入库，非采购指令的物料、以及验收不合格品不得入库。所有原料必须先办理入库，方可领用。大宗物料需有过磅单以确定实际重量。入库单需有经办人签字。 2、原料一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识，并及时登记物料卡、存货明细账。 3、因故需退货时，办理退库手续，写明退货原因，并用红字填单负数冲回。 4、入库单会计记账联交财务部记账。 三、生产领料及耗料 仓库管理员必须根据工厂的生产通

3、知（生产任务通知单）、按生产通知单计算标准用量，才可办理生产领料，定额发料。生产领料时，应由生产车间持生产通知单向仓库管理员申领原料，填写领料单（或原料出库单）由领料人签字。非生产通知的物料，不得领用。原料领用时，仓管员必须如实填写领料单（或原料出库单）。领料一律向仓库申领。原料一经生产领用出库，即归属于车间物料管理范围，由车间主任负车间物料管理。车间主任必须严格按生产要求，合理有效控制生产物料损耗。生产退料时，必须办理退料手续，注明退料原因，用红字填单负数冲回。领料单会计记账联交财务部记账。 四、生产完工入库 1、产品完工后，车间主任应及时将成品入库，仓管员点数并如实填写成品入库单。 2、产

4、成品一经入库，仓管员必须按照仓储空间、环境及存放要求，合理安排存放区位、贴好物料标识并及时登记物料卡、存货明细账。 3、退库返工时，必须办理退库手续，注明退库原因，用红字填单负数冲回。 4、入库单会计记账联交财务部记账。 五、销售出库及送货 1、仓管员必须根据销售的发货单方可办理出库手续，非销售出货通知的出货要求不得执行出库。 2、销售退回时，依据退货清单仔细盘点退回的货品，核对无误后方可办理入库，正品退库需写明原因，并用红字填单负数冲回。残次品不得验收入库。 3、残次品处理暂时按目前处理流程处理。 4、出库单会计记账联及送货单回签联与回签结算联，交财务部记账、与客户结算对账。 六、生产日报及

5、仓存日报制度 1、当日生产完工，厂长应监督车间主任完成生产日报表方可下班，应于次日上午9时前报送生产部，生产部汇总后报送厂长及总经理。 2、仓管员应在每日下班前结清当日账目，并完成库存日报表，库存日报表应于次日上午10时前报送车间主任、财务部、采购部各一份。成品库仓管员还应将报销售部一份。 七、仓管员的奖罚及离职 1、离职需提前3个月提交离职报告，并经主管签字方可生效。 2、发错货，不产生直接经济损失的罚款50元，如产生经济损失按实际损失赔偿。 3、不准与客户发生争执及发表有损公司形象的言语。 4、离职时需盘清仓库，办完交接手续方可正常离职。 家电仓库管理制度及流程 篇二 1、为了强化物资用品

6、的计划管理，严格执行物资的入出库制度，使仓库管理员有较地掌握物资入出库的主动权，规定各使用部门，应将经财务部批准的当月采购计划复印一份，交仓库作为入出库控制的依据。 2、严格执行物资入出库制度，认真办理物资入库验收手续，应做到三不入库： (1)不合格的不入库； (2)不符合质量标准的不入库； (3)计划外或未经领导批准的不入库。 3、认真执行物资出库手续，仓库管理人员必须认真审查出库单是否符合规定，内容是杏完整，签字是否齐全，并同时核对其部门的采购计划批准的品种、数量是否相符，不能突破。以保证采购计划及成本费用计划的有效执行。才能进一步保证利润计划的实现。 4、保管员对库房的所有物品，都应按类

7、别、品种、规格、分别码放，做到定物、定位、定架，一目了然，易于盘点，同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存。 5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。 6、库房的所有物资，必须以高度负责的精神，保证做到完好无损（特殊情况例外）凡因责任心不强和保管不善而造成物资损失的，根据损失具体情况，按损失总额的1%-2%追究其经济责任。 7、库房每月末必须进行一次全面清查盘点，并按规定表格，编制盘点表，每月二十五日内报送财务部，发生盘盈盘亏情况时，应附文字说明，经财务部审查和提出处理意见后，报请总经理批

8、准执行。 8、本规定如有未尽事宜，经有关部门领导研究后，可随时修正补充 章 附则 篇三 第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。 第十七条本制度自年月日起执行。 仓库管理制度及流程 篇四 仓库管理制度范本 1、目的 本制度对于仓库的收。发。存。管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库。不发出，储存时不变质。不损坏。不丢失。 2、适用范围 适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。 3、职责 3.1原料仓管员负责原材料。外协品。半成品的收。发。管工作。 3.2成品仓管员负责成品的收。发。管工作以及被退回的货物的前期验收。 3.3待处理品仓管员负责待处理品的收。发。管工作。 4、入库管理

9、4.1原材料。外协品。半成品的入库 4.1.1原材料。外协品到公司后，由仓管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物能够直接放在仓库合格区内（左栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，仓管员按过程和产品的监视和测龋，孝序的规定进行到货验证和报验。验证的资料包括：品名。型号规格。生产厂家。生产日期或批号。保质期。数量。包装状况和合格证明等。经验证合格的，仓管员提交采购收料通知报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 4.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识

10、取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。 4.1.3采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。 4.1.4半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到半成品库办理半成品入库手续。仓管员应核对丰成品的品名。型号。数量。批号。生产日期，确认无误后方可入库。 4.2成品入库 4.2.1检验结论为“合格”的产品，生产部打印入库单）到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，仓管员应检查。核对产品的品名。型号。数量等标识是否正确。规范以及外包装是否干净等，贴合要求的方可入库。 4.2.2成品

11、入库后应放置于仓库合格区内。 4.3待处理品入库 4.3.1成品库仓管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库前期工作；库管员应检查核对产品的品名。型号。数量。批号等是否属实，对入库单进行审核。 4.3.2产品入库后，仓管员应及时审核，在账上记录产品的名称。型号。规格。批号。生产日期。数量。保质期和入库日期以及注意事项。并对产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标示。 4.3.3未经检验和试验或经检验和试验认为不含格的产品不得入库。 4.3.4仓管员应妥善保序入库产品的有关质量记录（验证记录。原始质量证明。检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别

12、整理装订成册。编号序档并妥善保管。 5、储存管理 5.1储存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠。防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。 5.2合理有效地利用库房空间，划分码放区城。库存产品应分类。分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用。错发。具体要求如下： 5.2.1库存产品标识包括产品名称或。型号。规格。批号。入库日保质期，由仓管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可。 5.2.2库存产品存放应做到“三齐”“五距”：堆放齐。码垛齐。排列齐。离灯。离柱。离墙大于50厘米，并与屋顶持续必须距离；垛与垛之间应有适当间隔。 5.2.3成品

13、按型号。批号码放，高度不得超过6层。 5.2.4原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品。 5.2.5放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以持续货架稳固。 5.2.6有冷藏。冷冻储藏要求的原料。半成品均按要求储藏于冰箱。冰柜。冷库或有空调的库房。 6、发放管理规定 6.1生产部生产人员凭配料单和领料单到原料库领取原材料或半成品。 6.2原料库库员每一天按配料单每罐原料的实际数量备料。发放。 6.3在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在配料单备注栏中填写每罐实际发放的数量。 6.4实行批

14、次管理的原料，仓管员每一天备料。发料时在配料单上填写该原料的批号，以到达可追溯的目的。 6.5技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料或半成品。 6.6提取成品时务必有营业部打印的出库单和调拨单。 6.7原料库和成品库的仓管员凭经审批的领料单或出库单。发货单发放原材料。半成品或咸品，发放时应做到。 6.7.1认真核对领料单或出库单。发货单的各项资料，凡填写不齐全。字迹不清晰。审批手续不完备的不得发放； 6.7.2发放时，应认真核对实物的品名。型号和数量，贴合领料或出库凭证要求的才能发放。 6.7.3发放完毕，仓管员应对领料单或出库单。发货单进行审核，配料单交会计部，单据应妥善保

15、管。 6.7.4发放时，若产品标识破损。字迹不清，应重新作出标识后发放。 6.7.5同一规格的原料。半成品。成品应按“先进后出”的原则进行发放。 7、仓库内部管理 7.1抽查 7.1.1成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账。物。卡相符状况，存放状况。标识状况。 7.1.2原料库主管应抽查物料的仓储状况。环境条件。有无错放。混料及超期储存。变质。损坏等现象。发现问题，及时解决。 7.2仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质。发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到（含）一个月的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不

16、到（含）三个月的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据了验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按不合格品控制程序的规定处理。 7.3仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，持续账。物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 7.4仓库做到通风。防潮。清洁，无苍蝇。老鼠。冷藏。冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其他危险品（危险库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。 7.5对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别储存，并采取有效的安全防护措施。 7.6退库的成品应按品种。型号分别码放并予以标示，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快

17、发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 7.7成品库另划待处理品区，存放退货并予以标示，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。 7.8原料库根据生产计划，做好查料。备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。 7.9对于喷粉产品要严格按照产品的储序条件储存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。 7.10凡打开包装的原料。半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标示。 7.11成品库负责样品的包装。发放。样品包装上应有标识，标识资料包括：品名。型号和生产日期。样

18、品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。 7.12安全事项 7.12.1上班务必检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 7.12.2下班检查是否已锁门。拉闸。断电及是否序在其他不安全隐患。 仓库管理制度与流程 篇五 一、为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作。 二、确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。 三、总则：为加强仓库工作的管理，提高采购工作的效率，

19、制定本制度。所有的仓库管理人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1、通过指定仓库管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 2、加强仓库库存管理，明确货物出、入库手续及流程，提高公司资金、货物使用率，保证仓库安全。 3、仓库员负责做到名称、型号、规格、配套、积压、报废、数量、资金“八清楚”及存储、防护工作。 4、仓库员负责单据追查、保管、入账 四、仓库管理制度 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人和仓管员验收后交项目）原则上都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接

20、交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）、铝、钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕及日报勤哲系统，禁止隔天做帐。 5、仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的材料岀库。 6、仓库每月定点或者每季度一次或者半年一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）

21、上报公司。盘点参与部门：财务部、采购部、项目部、班组、必要时可以邀请预算部。盘点时，禁止仅抄袭敷衍了事，必须实物实盘。 7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库员配合项目部、预算部、财务部将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进

22、入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，若发生变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 11、仓库做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。采购部接到各工地材料需求计划单后，联系仓库管理人员及现场材料员核查采购物资是否有库存，并核对采购台帐看在途采购的物资是否已满足采购申请。对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知需求的部门。如材料需采购，需求的部门将核查后的需求计划在勤哲系统上

23、走审批流程；特殊材料可提交样品、示意图和材料店名等交仓库员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、严把材料验收标准关。仓管员、收料员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求应不予验收签名，并将情况及时通报采购部门。 14、仓管员、收料员在货物验收合格后必须使用水印相机拍摄现场验图留底，现场验收图片包含车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单；将验收图及时发布到项目材料验收群通知到料。 15、入库单、材料验收单填写注意事项：入

24、库单、材料验收单，必须注明项目名称、供应商名称；材料验收单还需标明送货单编号。 16、送货单必须有2人以上相关人员的签字（含班主、收料员）； 17、每批货到现场经验收合格入库后，仓管员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。勤哲系统材料验收入库注意事项： 1）上传现场验收图片（水印相机拍摄，车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程） 2）上传原始单据（出入库单、验收单、送货单）必须要有相关人员签字。 18、辅材验收注意事项：辅材验收作为项目部报销依据，格式同主材验收单一致。采购单号一致。仓库员、收料员应当日上报勤哲系统，最迟不超过2天。 19、退货、换货：发生退、换货时仓管员

25、应做好账单记录并及时在勤哲系统办理退、换货流程并说明退、换货原因，上传原始单据退货单并关联原验收单。避免公司遭受经济损失的现象发生。 20、材料调拨：项目工程部的物料调用，由项目部填写“调用单”经项目负责人签名确认后，上传勤哲系统报审批，待审批通过，仓库员才可以办理相关手续，否则予与拒绝。 21、超用物料的岀库，必须有项目签名确认的“领用超用单”，且超用人注明超用原因以及得到上级主管部门的签字批准，仓库根据领用超用单发料。 22、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服务工作。 23、退库：由于项目计划更改、或其他原因引起领用的物资剩余时，领料单位及时办理退库手续

26、及时退库；物资发放过程中的错领、错发物资仓库管理员必须及时通知领用单位退库。 24、仓库员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报采购部和预算部或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。 五、采购入库基本流程 材料采购计划库房查询已有材料出库领用缺料报计划（施工员）勤哲填报材料需求计划材料采购审批实施采购交货验收办理入库（日报表）账期对账进度结算报销/支付申请。 1）材料、设备到场后由采购部人员（材料员）、仓库员一起组织相关部门人员（如需要还可以组织监理、或业主甲方）负责材料的现场验收，对到场的材料应及时确定下货地点，根据采购计划、

27、技术质量标准和送货单认真清点数量，核对材料外观、型号、规格、品牌、数量是否与送货单相符，大宗批量的建筑工程材需提供出厂合格证、检测报告等资料。 2）送货单由项目仓库员、班组负责人进行签字确认，验收签字后将材料验收单，一联给送货厂商，作为对账凭证。 3）验收材料时仓库员、收料员应拍车辆正面、侧面、背面，装货图、卸货过程或正打料施工过程、出入库单、验收单、送货单照片组成，作为同意验收该产品数量、外观及其型号规格的依据。 4）采购负责人确定到货时间，提前通知验收部门及班组做好验收准备，通知仓库做好入库准备。 5）采购的物品在运达公司项目工地后采购部应及时通知需求部门，由需求部门及时安排人员卸货与搬运

28、。 6）公司所有的生产材料、设备入库前均由需求部门的检验或验收。采购负责人和仓储管理人对物品的数量、规格等进行验收，数量过多时，可协调供应商派专人协助现场清点。 7）验收合格后仓库员开具验收单，办理入库手续，另报勤哲日报表。 8）物品入库：根据物品特性，安排好仓位存储，并进行妥善保管。个别特殊项目材料的保管归班组负责（如18+42村项目）。归班组负责保管的材料应平进平出的原则开具出库单，让其进行签字确认。 9）未及时验收的材料，仓库在收到送货清单后可将其作为暂存物 10）对验收不合格的材料、设备拒绝签收，采购部必须与供应商共同取样送检鉴定复查进行协商，采取退货、换货，并追究责任。 11）项目部

29、领料按物料清单开具所需物料的三联领料单，领料单开具必须注明物料使用位置。 12）领料单由所需物料所属组别的负责人开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发）给项目负责人核准一式三联。 13）仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照物料清单给予发放。物料发完后仓管员与领料人必须在领料单上签字确认双方各自拿回所属联领料单。 14）发完物料按流程报勤哲日报表做台帐以及分好单据，红色联及时上交财务。 15）项目工程部的物料调用依据是由项目部填写“调用单”，并由项目负责人签名确认，调拨单位在勤哲系统上走调拨流程审批，审批通过后由采购部门调拨协调。 16）采购部依据调拨单，同时发给调入仓库和调出仓

30、库，调出项目班组仓库依据需求单备货，调入班组仓库负责装车运输等相关事宜。仓库材料调出、入的同时做好登记，以备后期盘点审查。 17）物资退库单位填写材料退库申请单，并列材料退库明细表（须与实际退库材料一致）经负责人签字同意后，发起退库。 18）退库单位将材料退库申请单、退库明细表、及相关退库证明资料（设计变更单、现场签证等）交于仓库管理员，仓库管理员核对本批次需退库材料相对应的材料请购单、出入库单等清点退库材料，确认无误办理退库手续，按品质入账并将相关单据移交财务部门。 19）仓库货物盘点由财务部、采购部、项目部、班组、拟定盘点计划时间表和盘点流程。 20）盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性

31、，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘，所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 仓库管理制度及流程 篇六 公司仓库管理制度 第一章仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学。安全。高效。有序。合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌。型号。规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司能够指定专人

32、验收后交仓库）都务必先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类。化工（油漆）铝钢材类。板（木)材建材(包括瓷砖）类。手动工具和机具及配件类。日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品务必根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库务必建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员务必严格按仓库管理作业流程进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购

33、买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来务必仓库进行验收入帐后再按手续领出）。 6、仓库每季度进行一次仓库清理。整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理。整理一次，按可用。在用。废旧。报废状况登记造表上报公司。个性是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。 8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做好仓库的安全防范工作。合理摆

34、放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。 10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形。变质。受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能。状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名。等级。规格。数量。色质。到货期限（必要的也可提交样品。示意图和材料店名）等

35、交采购员，防止采购员误买。错买。多买。少买，以至造成公司损失。 13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能应对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名。等级。规格。产地。单价。数量。性能。质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板就应不予验收签名，并将状况及时通报采购员。 15、仓库人员。材

36、料员及采购员务必定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。 16、第12.13.14条的相关人员要有高度的工作职责心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人职责。 17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细状况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。 第二章仓库管理作业流程 1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材

37、料的品牌。规格。型号。数量，包括性能。状态。颜色（如果是十分用的材料，需设计师带给样板或材料采购的店名）等提交仓库。 2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存状况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。 3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。 4、采购员（供应商）在接单2天内务必按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员务必严格按定单要求点数验收。入库。入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及

38、时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。 第三章仓管员工作职责 1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库季报。工程项目竣工材料决算表工作。 5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料务必送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际状况合理利用。 8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供

39、货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。 9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。 10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 11、有职责提出仓库管理的合理推荐。 12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 仓库管理制度与流程 篇七 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分门别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分

40、别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重新进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件的单位逐步实行零库存；仓库保管员必

41、须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放

42、在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手

43、人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 三、出库管理 1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导签字批准后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入账。 2、成品电机发出

44、必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 04 四、报表及其他管理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。 2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表等每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少

45、或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时地用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入所在事业部仓库管理；外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送相关事业部及财务人员。 5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。 五、仓管员工作职责 1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。 2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合

46、订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。 5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。 8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。 9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。 10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库管理的合理建议。 12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。 六、仓库管理作业流程 1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。