材料管理制度【优秀5篇】_1.docx

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1、材料管理制度【优秀5篇】在现在社会，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，书包范文为小伙伴们分享了材料管理制度【优秀5篇】，希望能够对朋友们的写作有一点帮助。材料管理制度 篇一 1、维修班下个月的材料计划，应在本月25日前报分公司采购主管，由采购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。 2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买；采购时要两人同行采购，报销时附采购计划或报告书。 3、采购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行采购，供货方应为合格供应商

2、。 4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与采购记录表上所述相同。 5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名；采购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。 6、应急材料可以先口头报告同意购买，再补填采购计划审批表或补写正式报告。 7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。 8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名；维修人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。 9、维修人员在完成维

3、修任务后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。 10、禁止维修人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发现，从严处理。 11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。 12、发放材料要坚持凭派工单发料。 13、材料出库须遵循先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。 14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要具体分析材料使用情况，做到降低成本、节约开支、杜绝浪费，造福业主。 15、应设置明显标识：合格；不合格、危险品，以及材料种类。 16、仓库管理 贮存： a)易

4、燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、整洁、通风，防火措施严密。 b)有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。 c)有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。 d)不同种类的物品须分开堆放，对容易混淆者应加以标识。 e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。 保管： a)物品入库，仓管员按物品采购控制程序对材料进行记录、标识、验证。 b)管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写仓库月检记录。 出库： a)材料出库前，由仓管员认真检查派工单上的领用材料

5、名称、数量等，准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在出库单上签字，仓管员还需填写材料帐。 b)仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品，按不合格控制程序有关条款执行。 材料管理制度 篇二 1、物资保管：负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性，严密监控各物资的储存时间，密切关注物资的质量情况，随时注意物资的质变动向，及时取样，送质量部门进行检测，根据检测结果，向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。 2、物资收发：外购物资入库、产成品入库、物资出库。 3、外购原料入库时，根据材料员开具的原材料进厂检斤、验收通知

6、单，进行数量（质量数、件数等）、质量、外观等实测和检查，确保准确无误，并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与原材料进厂检斤、验收通知单不符，应进行核对，按实际收入数和实际质量情况填写单据，汇同收货情况通知材料员。 4、材料、工具、小电动工具等出库，要领料人签收。周转性工具、小电动工具领料人当天要交回，如丢失或故意损坏由领料人负责，并上报项目部。 5、帐务处理应本着真实、准确、及时，日清月结的原则处理，做到帐实相符。 6、对于仓库的每一笔进出业务，除了对应有的相关单据进行核查、核对外，应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记，核实帐、物数量是否一致。 7、帐务登记。每日所发生的收发业务，帐务处

7、理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记，一单一记，不得合并记录，登记时应记录日期、摘要、数量，随时结存。帐、卡登记书写要认真规范，不得随意涂改，如有错误，按财务相关规定进行订正。 8、每月末，应对库存存货进行实物盘点，并出具月末盘点表，并报备材料员及项目部。 材料管理制度 篇三 1、为规范和加强公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和待披露期间的外部信息报送和使用管理，特制定本制度。 2、本制度的适用范围包括公司中交璧成（大连）有限公司全体员工。 3、公司领导层是对外报送信息的决策者，办公室负责对外报送信息的监管工作，做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经办公室

8、审核批准。 4、公司的全体员工对因工作关系获知的尚未公开的信息负有保密义务，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露。 5、对于无法律法规依据的外部单位提出的各种统计报表或涉及销售收入、利润等敏感信息的资料，公司应拒绝报送。 6、依照规定向政府有关部门或其他外部单位报送统计报表等资料的，或因特殊情况急需向对方提供公司未公开重大信息的，在对外报送信息前，应由经办人员填写对外报送信息审批表（附件1），经部门负责人审核，报公司领导层审批，并由办公室备案后方可对外报送。对外报送信息的经办人、部门负责人对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，办公室对报送程序的合规性负责。 7、办公室对对外报送信息事

9、项的报送依据、报送对象、报送信息的类别、报送时间、对外信息使用人保密义务的书面提醒情况等予以详细记录，并归档保存。 8、公司全体员工建立办公电子邮箱，各部门使用电子邮箱进行对外报送信息的传递、发送、接收、阅读、回复等。 9、外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件、媒体和网站上使用本公司报送的未公开重大信息。经公司审核，认定可以使用的除外。 公司全体员工应严格执行本制度的相关条款。公司相关人员违反本制度并给公司造成不良影响或损失的，公司应给予该责任人通报批评、警告或解除其职务的处分。 10、本制度由公司领导层负责解释和修订。自公司领导层审议通过之日起实施，修改时亦同。 材

10、料管理制度 篇四 为降低员工流失率，规范离职管理，特制定本制度。本制度适用于*酒店各部门。 一、定义：本制度中离职指主动辞职、辞退、开除、自动离职。 二、离职程序 （一）主动辞职： 1、范围：员工要求脱离酒店，与酒店解除劳动关系。 2、辞职申请：酒店正式员工必须提前一个月申请并填写员工离职申请表，否则以一个月工资作为通知金。试用期员工必须提前七天申请，否则以七天工资作为通知金。申请时间以书面记录为准。 3、辞职面谈：所有辞职员工必须经辞职面谈程序，以掌握员工辞职原因，便于日后改善工作。 4、辞职审批：审批程序与权限见酒店员工辞退规定。 5、离职交接： 辞职员工必须在最后工作日前与各相关部门办理

11、完交接手续并填写员工入职/离店交接表，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。 6、离职结算：辞职员工工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。 （二）辞退 1、范围：有以下行为者酒店可做辞退处理： 1）工作能力不适合职位要求； 2）酒店经营机构调整； 3）严重违反酒店规章制度。 2、辞退审批：员工所在部门申报 酒店离职申请书审批程序与权限见酒店员工辞退规定。 3、辞退通知：正式员工酒店将提前一个月通知，否则给予一个月工资作为代通知金。 4、辞退补偿：酒店因经营调整辞退正式员工将根据以下标准给付补偿金。在酒店工作满一年以上者补偿一个月工资；满半年的不足一年者补偿半个

12、月工资；不足半年者补偿200元整。补偿工资以辞退前的月基本工资为参考。 5、离职交接：被辞退员工必须在最后工作日前与各相关部门办理交接，填写员工入职/离店交接表。经相关部门和负责人签字确认后，人事部方予办理结算事宜。 6、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。 （三）开除 1、范围：有以下行为者酒店可做开除处理： 1）严重违反酒店规章制度； 2）严重失职给酒店造成损失； 3）违反社会公德影响酒店声誉； 4）触犯国家法律、法规规定的其它情形。 2、审批：审批程序与权限见酒店员工辞退规定。 3、离职交接：被开除员工必须在三日内与各相关部门办理交接，填写员工入职/离店交接表

13、，经相关部门经办人和负责人签字确认人事部方予办理结算事宜。 4、离职结算：工资结算至最后工作日，结算工资在下一发薪日打在工资卡。由酒店开除员工无离职补偿。 （四）自动离职： 1、范围：员工连续旷工三日以上视为自动离职。 2、程序：各部门一旦发现有员工未正常出勤，应 即时与该员工联系落实其未出勤原因，如联系不到或确定自动离职后上报 酒店离职申请书及员工入职/离店交接表，因未及时上报而对酒店造成的损失由各部门承担。 三、离职申报 1、各部门经理是本部员工离职申报责任人，因未及时申报而对酒店造成的损失由各部门经理人承担。 2、离职申报必须以书面形式，即 酒店离职申请书为准。 3、各部门必须在每月2日

14、前上报部门人员编制及损益表和酒店离职人员汇总表。 四、离职员工档案管理 离职员工档案酒店将保存三年。三年后按规定自行销毁。 五、附则 1、本制度从发布之日起生效。 2、本制度由人力资源部制订，解释权归人力资源部。 3、本制度由人力资源部负责修订。 材料管理制度 篇五 建筑工程公司材料管理制度 第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。 第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。 第三条、对需要复试的材料（如钢筋、水泥等）按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照不合格/不符合控制程序进行处理。 第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。 第五条、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。 第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。 相关范文材料管理制度【优秀6篇】材料管理制度【优秀5篇】10