物资采购管理制度合集15篇.docx

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1、物资采购管理制度合集15篇物资选购管理制度1 一、设备物资选购的审批 各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时选购的，则须填写“试验中学物品选购、修理资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视状况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。 二、设备物资的选购 选购小组一律凭审批表选购和报销。选购小组应当充分了解和把握有关状况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。 （一）临时选购 “临时选购”又称“程序选购”，因每一项物资的选购都按确定的程序进行。 1.临时选购物资中经上级教育部门审批同意学校自行选购的，其中单

2、笔数额超过100元的要求询价后确定选购，超过300元的要求两人以上共同选购，超过1000元的要求提交总务处集体争辩确定，并填写询价表。 2.临时选购物资中假如服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。 （二）集中选购 做好集中选购有利于工作支配，削减审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中选购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定选购方案，并在规定时间内报总务处以便准时汇报。 1.每学期一次到服务中心集中领货。 2.集中选购物资中假如是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌

3、、装订等等），由各处室争论准备后自行选购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的选购状况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所选购的物品依据规定的格式汇总后上报服务中心。 （三）大宗设备物资选购 每年年底总务处依据学校自身状况拟制、提交选购报告，依据服务中心大宗物资选购程序进行。 三、设备物资的验收 （一）学校设备物资选购招标验收小组职责 1.全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查； 2.负责对验收的选购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）； 3.对验收不合格的选购招标物资有权退回，并向学校汇报，准时处理。 （二）学校设备物资验收标准 1.数量验收（

4、包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。 2.质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、选购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；选购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。 （三）学校设备物资验收报告的填写 1.一般物资，填写完整审批表（附件1）即可； 2.固定资产，须填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）； 3.经服务中心招标选购的直接上门供货的选购物品，须依据服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对选

5、购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。 四、设备物资的入库 选购的设备物资到校当天，学校物资验收小组依据合同选购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。 （一）一般物资的入库：由选购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。 （二）固定资产（教学设备）的入库：由选购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。 五、设备物资的出库 （一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请

6、（附件4），经总务主任签字批准后，凭“试验中学物品领单”到仓库领物。 （二）固定资产设备物资的出库管理 1.固定资产设备物资的出库 固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“试验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。 2.固定资产设备物资的填卡记账 （1）购买的设备由总务处依据“试验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。 （2）各设备使用部门管理员凭“试验中学固定资产入库、验收、

7、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。 六、设备物资盘存报损 对校内全部物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。 （一）一般物资报损：总负责人张追红 具体管理人员如下：老师办公用品（黄进）、水电修理零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。 （二）教学用品报损：总负责人黄占宁 具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、试验耗材（张民强等试验员）。 （三）固定资产报损：总负责人楼美胜 具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明） 七、食堂、服务部物资管理 食堂、服务部物资依据服务中心供应的商家进货

8、，确保价格、质量和卫生。 （一）选购：由食堂事务长、服务部店长依据学校需求提出其选购清单，直接向供货单位、服务中心申报。 （二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发觉不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。 （三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发觉问题准时报告。 物资选购管理制度2 一、释义 （一）选购物资的分类 本制度所指选购物资分为三类： A类，包括主要原料、公用工程、关心原料等。 B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等。 C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等。 除上述

9、物资外，其它物资的选购管理另文规定。 （二）与选购物资管理相关联的二级单位的分类 1、需求使用单位 2、主管部门 3、选购部门 （三）物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案 2、紧急物资需求方案 （四）选购的方式分类 1、招标选购 2、固定厂商、长期报价选购 3、即时询价选购 （五）选购部门和方案部门的划分 1、A类、B类物资的方案部门分别为生产部、设备部，选购部门为供应部。 2、C类物资的方案部门是生产部，选购部门为供应部。 （六）选购物资付款方式分为 1、预付部分款项。 2、货到凭发票报销付款。 3、货到后分期付款。 4、货到延期付款。 5、以上方式的结合。 二、职责 （一）公司

10、供应领导小组负责 1、审议批准选购物资询议价报告表。 2、审议准备实行公开招标方式的选购事项。 （二）总经理负责 1、选购合同的批准、签订。 2、物资选购审批表的批准。 3、选购付款的批准。 （三）生产副经理负责 1、A、B、C类物资需求（选购）的批准。 2、公司首次更新或首次接受的生产各类选购物资的技术性能的确定、批准，及其选购物资推举厂家审批表的批准。 （四）经营副经理负责 1、物资选购审批表的审核。 2、长期物资供应厂家的选定。 3、物资招标工作的组织。 （五）总会计师负责 选购付款的审核。 （六）综合办公室负责 选购合同的审查。 （七）供应部负责 1、负责填写物资选购审批表、选购物资询

11、议价报告表。 2、负责选购A、B、C类选购物资。 （八）生产部、设备部负责 1、A、B、C类物资需求（选购）方案的审核。 2、A、B、C类选购物资的入库检验或验证。 （九）各二级单位负责 1、提报物资需求（选购）方案。 2、参加物资领导小组会议，审议选购工作相关事宜。 三、程序 （一）物资需求方案及发放程序 1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求（选购）方案。对于的确急需不能列入月度物资需求（选购）方案的物资，物资需求使用单位可随时准时填写物资紧急需求方案。 2、月度物资需求方案或物资紧急需求方案经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需

12、求物资的选购部门。 3、供应部依据所需物资的库存状况出库发放物资。 （1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。 （2）库存数量不足的，执行物资选购审批程序后发放。 （3）库存数量充分但发放后库存数量不符合物资基准库存量明细规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行物资选购审批程序。 （二）物资选购审批程序 供应部依据依据物资需求及发放程序汇总的月度物资需求方案或物资紧急需求（选购）方案，结合物资基准库存量明细和目前物资库存状况，确定应选购物资的品名、数量和拟实行的选购方式，填写物资选购审批表，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施物资选购实施程序。 （三）物资选购实施程序 1

13、、物资选购部门选购人员接到经批准的物资选购审批表，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特殊状况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的选购方式向厂协商价。 3、选购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写选购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行选购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审批后再进行选购。 4、召开选购领导小组会议审议批准。 （四）选购物资验

14、收入库工作程序 1、选购物资到厂后，市场营销科提请选购物资的主管部门对选购物资进行检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科选购人员填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 （五）选购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的选购物资，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，填写借款单，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方式之外的方式付款的选购物资，在选购物资到厂入库后，由选购人员凭选购合同或选购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票依据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续。 四、规定与标准 （一）物资

15、需求（选购）信息传递规定 1、物资需求使用单位必需在月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（选购）方案上将所需物资的相关要求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对选购物资的其它特殊要求。 2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（选购）方案上注明相关事项。 3、物资需求使用单位也要准时把握所需物资的市场信息状况，在月度物资需求（选购）方案或紧急物资需求（选购）方案上将所需物资的估量单价和金额状况列明。 4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必需立刻通知供应部，双方协商乐观协作处理好有关事宜。 （二）物资选购规定 1、物资

16、选购部门必需依据“质量第一”和“公开、公正、公正”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的选购供应工作。 2、供应部要严格遵守供货商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。公司主要选购物资必需保证各有3-5家“资质完备、质量牢靠、诚信度高、服务周道”的备选供货商。 3、对于选购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资选购领导小组会议上提出，并由

17、会议做出准备。 4、凡选购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成套设备、5万元以上的大宗物资，必需实行公开招标的选购方式，由招标小组（选购领导小组）确定相关事项。 5、若厂商报价的选购物资规格与物资选购审批表所列的规格略有不同或属代用品者，选购经办人员应列出资料在物资选购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可选购。 6、若因缺货等缘由无法按需货日期完成物资选购，选购部门应准时通知物资需求使用单位，双方乐观协商处理好有关事宜。 （三）选购物资验收入库、出规定 1、选购物资到厂后，必需经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库。 2、对于经检验或验证不合

18、格的选购物资，选购部门必需与供货商进行协商，实行退货、换货或索赔措施。 3、各类物资主管部门要对全部选购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确。 4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用状况由营销科办理出库手续。 （四）选购物资付款规定 下列状况财务科应拒绝支付选购款项： 1、与选购合同或选购物资询议价报告表规定的付款方式或付款金额不全都的款项。 2、物资主管部门和物资使用单位未在物资入库验收单上签字的款项。 3、物资入库验收单中列出的选购物资的数量、品种与选购合同或选购物资询议价报告表不符的款项。 物资所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度物资需求（选购）方案或紧急物

19、资需求（选购）方案上注明相关事项。 （五）选购纪律规定 1、各物资需求使用单位应依据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（选购）方案，对任何乱报方案、铺张铺张甚至违规违纪提报物资需求（选购）方案的行为进行严峻处理。 2、物资选购经办人员必需结实树立企业仆人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司选购成本的最低化、选购质量的最优化、选购效率的最快化。 3、选购人员都必需遵守公司规章制度的规定，依据规定的程序和标准选购，任何人不得私自订购和盲目进货。 4、选购人员必需做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资选购过程中私下收受回扣或酬金。对实际消

20、逝的回扣或酬金必需在三日之内上交。 5、选购人员必需树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延选购及相关工作。 6、为把握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，选购人员必需经常自觉学习业务学问，提高业务工作的力气，以保证准时、保质、保量地做好物资供应工作。 （6）售后服务 对于选购物资，供应部在签定购买合同时，要明确服务商定。 1）选购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由物资供应部门负责联系。 2）对于在使用过程中（保质期内、正常使用条件下）消逝的质量问题，由物资供应部门在规定时间内协调解决。 物资选购管理制度3 为了规范选购行为，保证选购质量，把握选购价格，提

21、高选购效率，特制定本制度。 一、加强领导 1、成立医院选购委员会，由院长、分管院长、选购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资选购领导小组是医院物资选购的领导机构，负责对物资选购的程序、选购物资的质量、价格等进行监督。 2、成立物资选购小组，由总务科科长、专职选购员、和需要选购的部门1名人员组成。物资选购小组是医院物资选购的实施部门。办公室设在总务科。 二、物资管理部门职责 选购涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。 1、主管部门负责固定资产和物资选购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；

22、固定资产、医疗设备的主管部门是选购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。 2、财务部门负责固定资产和库存物资选购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。 3、选购部门负责固定资产和库存物资的选购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。 4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，依据审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总

23、务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。 三、选购原则与方式 1、选购物资本着公正、公正、公开的原则，实行阳光选购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。 2、选购小组在接到经过审批的选购方案后应快速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资选购到位，不得拖延，影响工作。 3、选购小组在选购物资时要凭院长审批的选购方案可外出选购。在选购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正选购物美价廉、质量牢靠、经久耐用的物品。 4、一次性选购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围

24、较广的物资选购（一批物资选购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可实行公开招标的形式进行选购。 5、选购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而选购伪劣产品，选购人员应负确定经济责任。 四、选购方法： 1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院选购委员会组织实施。 2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式选购，常用的量大的后勤物资实行招标方式或者询价议价进行选购。由医院选购部组织实施，按审批权限予以审批。 3、20xx元以上的设备必需招标选购，由医院选购委员会组织实施，由院长审批。 4、20xx元以下的设备可实行招标或询价方式进行选购，由医院选购部组织实施，由院长审批

25、。 五、选购程序 1、方案和立项： （1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部按方案选购。 （2）药品耗材类由药剂科依据各临床科室用药状况（包括各种及数量），结合医院基本用药名目拟定选购方案单报药剂科主任签署看法，报经分管院长、院长分级审批同意后，由选购部门组织实施。 （3）突发大事的紧急选购或临时急需选购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，准时交选购部门选购。 （4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定选购方案单，按分级审批权限的规定报批后，交选购部门按方案选购。 2、调研、论证、询价

26、。 物资选购方案立项后，选购委员会负责组织选购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并照实向招标选购委员会汇报考察状况，必要时出示样品，供应争辩决策的依据。 3、招标、议标 医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由选购委员会组织选购部门进行招标，议标。招、议标结果应由全部参加招、议标人员签字方可生效。 六、验收和入库 1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人选购部门下发的通知单共同负责验收。 2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进

27、口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。 3、一次性卫生材料每次购置必需进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。 4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，留意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。 5、仪器设备由器械科、使用科室、依据选购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。 6、全部物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。 七、物资的报销 物资选购发票应由选购人员、证明人、验收人、选购部门主任签字，报分管院长审核，最终又院长审批报销。

28、缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标选购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。 八、常规物资选购时限 各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送选购需求方案表，选购部应在七个工作日内完成选购交仓库验收入库。 九、选购监督 医院选购领导小组是医院的监督监事机构，负责对选购方案、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在选购中消逝明显违反选购制度、价格虚高或质量不符合要求的状况，有提出订正和惩处的权利。 物资选购管理制度4 一、物资选购方案的确认阶段 生产部门对物资的需求，是选购方案制定的根本依据。物资选购方案要从生产需求开头，这一点国内外企业没有什么

29、不同，但其后的审核批准程序，二者却存在很大差异，因此产生了不同的把握效果。 国外企业物资选购管理制度规定：首先由生产部门依据生产方案或即将签发的生产通知提出请购单;其次步，将请购单交由仓储部门保管人员审核，保管人员依据库存状况核定选购数量，并经仓储部门主管签字后，传递到选购部门;第三步，选购部门接到请购单后，审查是否重复选购，以及是否存在其他不合理请购品种或数量等，审核同意后，依据已把握的市场价格，对选购所需资金做出估算，并将请购单交资金预算管理部门;第四步，资金预算管理人员依据企业经营目标和资金预算审核请购物资是否在预算之内，审核后再交还选购部门，选购部门方可依据各部门审核过的请购单编制正式

30、选购方案。 相对而言，我们企业这方面的制度比较简洁：首先，也是由生产部门依据生产方案编制用料申请表，报送选购部门;其次，选购部门审查是否有超范围、超限额的品种和数量，并依据库存状况审定选购数量;最终，编制正式选购方案报主管领导审批。 两种制度的差别在于：首先，业务流程不同。国外企业的制度相对简洁，要经过四个部门审核、批准，有四个把握点;而我们的企业只经过两个部门，加上主管领导把关，有三个把握点。其次，组织机构设置不同。对生产部门请购单或用料申请方案的审核，国外企业增加了仓储部门和资金预算管理部门的参与，而仓储部门与选购部门是完全独立的两个部门;而我们企业的机构设置中，仓储部门和选购部门同属物资

31、管理部门，是一个部门内的两个相对独立部门，仓储部门一般不直接参与方案的审核，明显处于次要地位。尽管两种制度的把握目的相同，但这些差异对内把握度的把握效果影响却很大。其主要缘由是，从内部把握理论分析，内部把握实质就是内部牵制，即一项业务由二个或二个以上的人或部门经手，其发生差错和串谋舞弊的机率就会大大降低。因而，在管理机构设置上要求将不相容职务进行分别，将一项业务分由两个或两个以上部门把握。国外企业将请购单的审核分由仓储部门、选购部门、资金预算部门负责，而我们企业对物资用料申情方案仅由物资管理一个部门审核，其把握效果必定要弱。从另一个角度分析，虽然我们企业的物资管理部门内部，选购部门和存储部门也

32、是分开的，具有相对独立性，但他们同由一个部门管理，接触机会较多，有共同的部门利益，很难避开人际关系和部门利益等因素的影响。总之，由于机构设置上的差异，国外企业的内部把握效果明显优于我们企业的内部把握。这一点在实际工作中已经特殊明白。 另外，参与部门不同，对把握效果产生的影响也不相同。国外企业规定，生产部门的请购单首先经仓储部门保管人员审核，相当于我们企业要求选购人员做的“库平”工作。不同的是，国外企业是由仓储部门保管人员来完成，而我们是由选购人员依据保管人员供应的库存资料来完成。由仓储部门保管人员直接负责和由选购人员间接负责，最终效果差别很大。如我们的企业库存一般都存在令人头痛积压问题，对积压

33、物资的使用、处理，应是选购方案中必需考虑的重要因素，但因物资积压与保管人员关系不大，所以保管人员并不会乐观主动地去清理，而国外企业要求仓储部门保管人员参与选购方案审核，对物资积压就负有直接责任，因而会乐观主动地去处理积压物资。这种管理方式能够更好地避开积压物资的产生，这一点很值得我们借鉴。 二、选择选购渠道，确定选购价格阶段 选购渠道和选购价格的确认，是物资选购把握的重中之重。它直接影响到企业的经济效益，因而无论中外企业都将其作为关键把握环节。 国外企业规定：选购部门应当依据市场状况和以往的业务往来，建立供应商资信状况信息库，或通过中介机构查询有关供货商的资信状况，然后向两家以上供应商索取选购

34、物资的价格和质量指标，比较不同供应商所供应资料，选择最有利于企业生产和价格最合理的供应商。对于评比供应商，多数企业还会成立一个特地委员会，集体争论准备。选定供应商和选购价格后，选购部门就可填制正式订货单或选购合同，但还须将定货单副本交由请购部门(生产部门)，证明定单内容符合他们的要求，同时还要将定货单副本送收貨部门，以便验收时使用。而我们企业在选购渠道及价格确定方面，虽然一般也要求进行比价或招标，一些单位也设置了特地的岗位或部门负责监督，但实际上还是主要由选购人员和主管领导审定，比价或招标对多数单位来说还只是一种形式。 两种制度相比，最大的不同之处就在于，国外企业强调集体决策，弱化了管理者的个

35、人作用，也更易避开决策中的个人行为。而我们企业选定选购渠道和价格的决策中，强调主管领导的作用。两种制度体现了管理理念上的差别，反映出我们企业人治观念重于法制观念，而这种观念更易产生个人行为。当然，这种观念也有其客观因素，就是我们的市场不规范，依靠选购人员和领导个人的阅历较多等。 另外，国外企业与我们企业物资选购管理制度还存在其他方面的差别，如对业务记录资料的要求，国外企业很严格很规范，要归档备查。而我们企业对这方面很不重视，记录资料是为应付检查而预备，虽然规范但不真实。 物资选购管理制度5 一、主要内容与适用范围 本制度规定本公司的物资选购和管理工作内容及要求，物资选购管理制度【选购制度】。本

36、制度适用于本公司内的材料选购、验收等管理工作。 二、工作职责 1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。 2、施工单位具体实施工程材料设备的选购、验收发放使用等管理工作。 三、物资管理要求 1、依据批准的物资选购方案和文件，按质量精确选购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司选购把握程序的有关规定，管理制度物资选购管理制度【选购制度】。 2、材料选购实行分级管理，物资种类分为： 重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。 主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。 关心物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。 3、材料选购方案

37、编制： A、工程项目需用材料清单。 B、工程项目进度表（如遇方案更改，应补充方案表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织选购。 C、材设科接到需用材料清单应结合库存状况，统一策划，分别编制材料选购方案。 D、重要材料选购方案须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料选购方案由各施工项目部负责组织实施。 物资选购管理制度6 为简化、规范办公物资管理，经公司争论准备，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。 一、适用范围 本制度适用于公司

38、各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产依据公司相关管理制度执行。 二、职责 1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。 2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案进行对比核查、对量大价高的物资价格进行对比审查核实、并督促办公物资盘存工作。 3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参与选购、物资调配工作。 4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资进行对比检查核实。 5

39、、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。 6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的选购进行审批，以整体把握成本费用支出。 三、流程原则 1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。 2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊状况，需紧急选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。 四、选购流程 （一）流程说明 1、行政人事部行政人事主管在

40、收到经过审批后的物资申购单后，依据对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行23人共同选购。 2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任依据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。 3、行政人事部行政人事主管隔日依据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。 4、各部门在提交次月办公物资申购单（附表3）时，需同时提交当月盘存表（附表1）及领用登记表（附表2），均需由总经理一并审核

41、后，提交至公司行政人事部备案。 （二）选购工作流程 为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资选购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和把握成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和协作。 （三）库房管理 1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应依据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。 2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜当心存放，四周无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。 3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。 （四）物品领用 公司各部门在员工领

42、用办公物资时，应建立领用登记表（附表2）。 物资选购管理制度7 公司物资选购管理制度 为了规范公司的物资选购行为，降低选购成本，加强对选购的监督管理，依据科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。 一、本制度是公司选购重要物资、一般物资、关心物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。 二、物资需求（选购）方案的分类 1、月度物资需求方案即月选购方案； 2、临时物资需求方案即物资选购方案单。 三、选购工作应遵循的原则与方式 （一）选购原则： 1、执行询仪价原则。物资选购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外； 2、供方评定原

43、则； 3、职责分别原则，选购人员不得参与物资检查验收； 4、全都性规定，选购的物品必需与选购单所列要求的规格、型号、数量相全都。 5、秉公办事、维护公司利益原则。 （二）选购方式： 1、招标选购； 2、固定厂商、长期报价选购； 3、即时询价选购。 （三）付款方式： 1、预付部分款项； 2、货到凭发票报销付款； 3、货到后分期付款； 4、货到延期付款； 5、以上方式的结合。 四、选购方案请购和实施 （一）提出与确认：料库依据公司生产方案和物资消耗定额，依据库存状况核定选购数量，编制月份选购方案。经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资选购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资选购方案单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备选购由技术部协作。 （二）选择选购渠道，确定选购价格。供应部接到经批准的物资选购方案单，先核对选购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，依据选购物资的缓急程度，参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特殊状况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备选购由技术部协作）。对于厂商的报价资料进行整理后，选购经办人员应深化分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的选