采购管理制度(集锦15篇).docx

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1、采购管理制度(集锦15篇)选购管理制度1 一、原材料供应商管理制度供应商开发 、制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 、适用范围 本公司原材料供应新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 、原材料供应商开发程序 原材料供应商开发权责 （1）生产部使用原材料，由外联物料部负责供应商开发主导工作，由技术部门确认产品质量。 （2）研发部使用材料，由研发部门确认负责供应商开发主导工作，外联物料部负责关心工作。 （3）一般物料、配件由外联物料部负责开发主导工作，使用部门提出相关看法或建议。 （4）生产专用设备由使用部门负责供应商开发主导工作，外联物料部负责关心工作。其他一

2、般设备由外联物料部负责供应商开发主导工作。 （5）研发部、品管部、技术部、生产部、外联物料部组成厂商调查小组，负责原材料供应商的调查评核。原材料供应商的更换 （1）研发部、技术部、品质部确认更换产品的质量。并提交样品测试报告。 （2）外联物料部确认更换产品的性价比。 （3）由外联物料部提交申请经主管副总审核签字方可更换供应商。 原材料供应商基本资料表 应由原材料厂商填写供应商基本资料表，由选购员进行核实。该表包括下列内容： （1）公司名称、地址、电话、传真、Email、网址、负责人、联系人。 （2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （3）设备状况。 （4）人力资源状况

3、。 （5）主要产品及原材料。 （6）主要客户。 （7）其他必要事项。 外联物料部选购员填写供方评审记录表，由外联物料部经理签字审核。 供方评审记录表，一般包括下列内容： （1）产品质量、质量保证体系状况 （2）生产力气、交货是否准时。 （3）售后服务状况。 （4）价格是否合理。 外联物料部选购员填写供方状况调查表，由外联物料部经理签字审核。： 供方状况调查表，一般包括下列内容： （1）有无专职检验机构。 （2）专职检验人员素养。 （3）有无必要的质量管理制度。 （4）检验手段如何。 （5）计量制度是否健全。 （6）有无检验台帐和原始记录。 （7）有无器件借用制度。 （8）产品有无合格证制度。

4、（9）有无不合格品管理制度、执行状况。 （10）质量问题处理程序如何。 （11）有无进度保证制度。 （12）有无成品包装、运输爱惜措施。 原材料供应商开发流程 （1）查找原材料供应商。 （2）填写原材料供应商基本资料表。 （3）与原材料供应商洽谈。 （4）作样品鉴定。 （5）原材料供应商问卷调查。 （6）提出原材料供应商调查评核之申请。 二、选购管理制度定购选购流程 1、制定目的 为落实物料、零件选购作业管理，确保选购工作顺畅，特制定本规章。 2、适用范围 本公司物料、零件之订购、选购管理业务。 3、请购规定 请购的提出，核准权限 （1）原材料的提出：生产部依据生产方案提交下月原材料的需求量，

5、由生产部经理签字确认。 （2）设备/配件和其他生产低耗品的提出：由各部门提交设备/物料选购申请单，由各部门经理签字确认，报外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签字生效后才能选购。 物料选购核准权限 （1）原材料的核准权限，接受生产部提交的下月原材料的需求量表格，选购员需先与仓库核对原材料数量，确定选购数量，做出选购方案，经部门经理签字确认。 （2）配件和其他生产低耗品的核准权限，依据各部门提交的设备/物料选购申请单，外联物料部应本着节约原则准时落实该配件或耗材的使用状况（包括用于哪里，用多少，一个配件可使用的时间是多长）。如有疑义应准时与申购部门沟通。外联物料部确认后以呈批件形式由主管副总签

6、字生效后才能选购。 4、选购规定 选购方式 本公司选购方式一般有下列几种： （1）集中选购 （2）合约选购 （3）一般选购 除（1）（2）以外之物料，接受随需求而选购之方式。 选购作业规定 询价、议价 （1）选购人员接获核准后之设备/物料选购申请单，应选择至少三家符合选购条件的供应商作为询价对象。（目前各原材料只有一家供应商） （2）专业材料、用品或项目，外联物料部应会同使用部门共同询价与议价。 （3）选购议价选购交互议价之方式。 （4）议价应留意品质、交期、服务兼顾。 合同的签订 （1）合同的内容包括 货物名称，型号，数量，单价，总价格，发票，包装 交货地点，到货日期 付款条件及方式 技术指

7、标 验收 争议的解决 不行抗力 检验及索赔 （2）合同的制定 合同草稿由外联物料部制定，其技术指标由技术部、品质部或使用部门签字确认。 呈核及核准 （1）选购人员询价、议价完成后，于设备/物料选购申请单上填写询价或议价结果。 （2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依选购核准权限呈核。 （3）选购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经选购经理审核，主管副总核准。 （4）对于其他生产低耗品的选购，外联物料部门接到申购部门设备/物料选购申请单后先落实是否需求购买，无误后应按实际需求内容填写呈批件，详细说明所购物品缘由、数量、估量金额。报主管副总审批签字后购买。 订购作业 （1）

8、选购人员接获经核准之设备/物料选购申请单后，依据选购方案应以选购订单形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。 （2）合同选购依据选购合同填写合同签订申请单，并由物料部选购员签字确认合同内容，申请部门签字确认使用目的以可以生产的产品数量，物料部经理签字审核，由财务主管签字核实资金，再呈主管副总审批签字后实施选购。 （3）选购人员应把握物料订购交期，准时向供应商跟催交货进度。 验收与付款 （1）经品质部检验合格签字后办理入库手续，不合格产品与供应商联系退货。 （2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。 三、选购管理制度选购价格管理 1、制定目的 为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之

9、宗旨，规范选购价格审核管理，特制定本规章。 2、适用范围 各项原物料选购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。 3、价格审核规定 报价依据 技术部供应新材料之规格书，作为外联物料部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。 价格审核 （1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。 （2）外联物料部一般应选择三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。 （3）外联物料部经理审核，认为需要再进一步议价时，退回选购人员重新议价，或由经理亲自与供应协商价。 价格调查 （1）已核定之材料，外联物料部门必需经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 （2）本公司各有关单位，均有义务关心供应价格讯

10、息，以利外联物料部比价参考。 （3）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。 （4）选购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。 四、选购管理制度选购品质管理 1、制定目的 规范选购过程的品质管理规定，使选购品质管理有章可循。 2、适用范围 本公司物料选购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。 3、选购品质管理规定 文件资料要求 物料订购前，本公司应供应下列文件资料，或在订购单、选购合约内予以明确规定： （1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。 （2）产品技术精度、等级要求。 （3）各种检验规范、标准或适用规格。 合格供应商之选择 物料选购，除经总经理特准外，均

11、需向合格供应商订购。 品质保证之协定 愿材料料之选购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证： （1）供应商应保证产品制造过程的必要把握与检测。 （2）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。 （3）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。 （4）接受本公司必要之供应商调查、评鉴。 进货验收之规定 供应商供应之物料，必需经过本公司仓库、品管、选购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项： （1）选购员需确认订购单、供应商、到货日期、物料的名称与规格。 （2）仓库管理员需确认数量。 （3）品质部需确认品质检验并填写检测报告。 （4）检验合格后由选购员办理入

12、库手续。 退还不合格品 对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之便利）。 品质纠纷处理 有关选购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等状况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下： 处置依据 以双方事先商定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。 选购物料退货与索赔 （1）拟退回之选购物料应由仓管员清点整理后，通知选购员。 （2）外联物料部经办人员通知供应商换货。 （3）订制品之退货，原则上

13、要求供应商重做或修改至合格为止。 （4）确属无法修复或供应商技术力气不足时，可取消订单，另觅供应商。 选购其他索赔依据合同规定进行索赔 选购管理制度2 一、为加强办公室固定资产及办公用品的管理，把握用品规格及节约经费开支，全部办公设备、设施及用品实行统一限量规范购买。 二、依据办公用品库存状况及以往消耗水平，的确购买数量，进行定期购买。既要保证正常储备，又要防止积压。办公用品库存不多或有特殊需求的状况下，依据成本最小原则，报学校选购部门批准后可单独购买。 三、购置 1.购置财产依据批准的年度预算执行，年初无预算而临时急需的财产，应作追加预算报学校审批后方可购买。 2.属专控商品必需办理控办审批

14、手续后方可购置。 3.办公室负责财产购置工作，购置固定资产原则上应有两人以上，购买时要货比三家，保证质量。 4.购置财产必需由保管人员验收，并依据发票填写“入库单”一式二联，第一联由保管员留存入库账，其次联及发票送会计报销登账。 四、办公用品购置后由专人进行分类存放，填写物品清单，并进行定期整理，妥当保管。 五、分类管理 1.固定资产：凡一般设备单价在500元以上，专用设备单价在800元以上，且使用年限在一年以上的为固定资产。对单价虽不足500元，但使用年限在一年以上的大批同类财产，应按固定资产管理。对非购置、自制、接受捐赠和调拨的财产，凡符合上述条件的应列为固定资产。 2.低值易耗品：单价在

15、固定资产起点以下、耐用时间在一年以上或单价在固定资产起点以上、耐用时间在一年以下的作为低值易耗品管理。 六、各办公室依据需要领取办公用品。领取办公用品时须在物品领取登记簿上填写物品名称、数量、时间及领取人姓名，特殊物品领取须写明用途。 七、按固定资产管理的办公用品报废时，要做好登记，并在学校固定资产管理部门办理相应手续。 八、纪念品、礼品等交际应酬用的物品，领取时要经书记授权批准。 九、使用原则 1.全体工作人员要本着节约的原则使用办公用品，杜绝铺张现象。 2.要疼惜公共财产，对应管理不善或失职而造成的财产丢失和损坏，应负赔偿责任。 3.财产内部调拨、赠送、变卖、报废、报损等必需履行严格报批手

16、续。由财产管理部门书面申报，填制有关表格，经审核按规定报领导审批后方可处理。 4.年终要进行盘点工作。对财务盈亏状况作相应记录，报批领导审批后进行处理。 十、全部财产均由办公室指定专人负责和管理，任何人不得任凭侵占、挪用公共财产 选购管理制度3 1 、目的 加强食品平安管理工作，严格把握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品平安 2、适用范围 适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购. 3、 职责 3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门关心总部完成招投标工作，并严格执行招标结果 3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。

17、4、基本原则 4.1选购招标工作要遵循“公开、公正、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。 4.2参与选购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对铺张，降低成本，廉洁、高效地履行职责。 4.3选购招标工作程序应乐观引入市场竞争机制，实现动态管理。主要原材料必需进行招标选购。一般状况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场状况突发涨、降价状况外，坚持每月进行一次报价竞标。要从保证食品平安和维护员工利益动身，本着“恳切、信用、公正互利、协商全都”的原则处理各种商务关系。 4.4参与选

18、购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必需回避。供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。 5、招标小组设立及招标企业的确定 5.1餐厅主要原材料的选购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立选购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，选购员。 5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人托付书、特殊行业管理生产

19、许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。 5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送力气等状况形成考察报告。 5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度供货合同，廉洁交易责任书，服务承诺书，并向财务部门上交产品服务质量保证金。 5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资 格的;用不正值手段诋毁、排挤其它供应商的;向选购招标小组人员行贿或供应不正值利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严峻偏离市场价格报价的;实行其它不正值手段的。 5.6招标工作应在与中联签

20、订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到 三家供货商参与竞标。工作人员不得私自接触供应商。不得向供应商泄露有失公正或影响公 平竞争的信息。不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。供应的 一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。 5.7招标过程中所形成的文件资料必需规范，各项内容要真实、精确完整。供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由选购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。 6定标 6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。 6.2在综合考虑选购招

21、标小组成员看法的基础上，依据“少数听从多数”的原则形成小组决议。 6.3对最终确定的供货商招标小组应口径全都，并在原材料评定表上签名。 6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标状况有责任进行监督，选购 标工作依据“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。凡只签名未提出不同看法的 认定为“认同看法”。 6.5对在选购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应 依据法律及相关制度追究其责任。 7验收入库 7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应依据招标结果使用该企业供应的产品。并依据餐厅原材料验收标准对其公司供应产品进行检验。 7.2对质量不合格的

22、原材料要立刻停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商担当相应检测费用，快速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品平安事故和经济损失。 7.3选购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。 8费用结算 8.1供应商办理结算手续时，应供应增值税发票及公司验收单据。 8.2财务部门负责对结算环节进行监督。 选购管理制度4 为进一步加强机关食堂选购管理，节约资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特制订本制度。 1、办公室应提前制订好每周菜单，选购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场选购。 2、选购员应多方询价，严把原材料价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保存好原始进料单。每日选购

23、物资必需由办公室支配专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日选购记录。 3、当日选购成本、购菜价格要准时公布，接受职工监督。 4、选购员与办公室每月初对上月选购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超过规定的人员标准。 5、选购员每月填写食堂就餐报销凭证，并附账目汇总表，由办公室证明，分管领导审核后报主要领导审批。 6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。 7、本制度至公布之日起施行。 选购管理制度5 一、物品选购程序 1、学校选购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品选购任务，保证学校教育教学需求。 2、大宗物品选

24、购，由总务处供应相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标选购。 3、应急物品选购需提前填写物品购置申请表，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”处室主任审批总务主任审批分管副校长审批常务副校长审批校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。 4、总务处负责人准时组织相关人员，严格按方案要求进行物品选购。 二、物品选购制度 1、各类物品原则上由总务处统一组织选购，需入库登记后方可领发。 2、专业性较强的食品设备及材料，一般状况下由总务处协同相关处室专业人员进行选购；特殊状况下，还应请求上级有关部门派专业人员监

25、督指导选购。 3、财务室、固定资产管理室严格依据程序办理选购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。 三、物品选购要求 1、选购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，实行校内招标方式，选择供应商。 2、全部选购均需二人或二人以上进行。 3、负责选购人员必需廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。 4、建立选购物品入库、出库登记制度。 四、物品选购票据要求，全部发票必需是正规票据 1、选购物品在1000元以下，可以现金支付。 2、选购物品在1000元以上，实行转账支付。 五、说明：不符合上述制度的选购行为，学校不予承认，不予报销

26、，后果由经办者个人负责；情节严峻的，追究当事人的责任。 选购管理制度6 一、目的： 为加强选购方案管理，规范选购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本方法适用于公司总部全部物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的选购。 三、职责权限 1、公司董事长负责选购管理制度的审批；3、公司财务部负责选购管理制度的。3、产品中心负责选购管理制度的制订。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有两家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物

27、品除外。 2、全都性原则 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则 （1）自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛把握与

28、选购业务相关的新材料、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标选购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由选购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时把握市场行情，调整选购价格。 6、审计监督原则： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行惩处直至追究其法律责任。 五、物资分类： （一）物资

29、分类 1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要选购的相关物品。 （二）选购支配： 由总公司统一选购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一选购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行选购） 六、选购流程： 1、选购申请： 使用部门填写申购单

30、经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。 （2）选购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行选购。 （3）属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认： （1）若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处

31、理，以便日后作收货比较。4、供应商选择： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。选购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由选购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催 （1）为确保准时交货，选购人员应提前接受电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若选购物品（物资）无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品（

32、物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知选购部门，2日内办理换（退）货手续。 8、对帐付款： 选购付款实行审批制度，具体程序如下： （1）选购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式： A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。 B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。 C、金额在1000元以上

33、，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。 （3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。 七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、请购单2、选购询价记录表 选购管理制度7 一、公司全部办公用品的选购工作 统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。 二、办公用品的分类 本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公用品指单

34、位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。 三、办公用品的选购 1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购方案，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的选购，由所需部门填制办公用品申购单（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统一购买。 2、选购人员必需严格依据选购审批方案进行采买，不得任凭增加选购品种和数量，凡未列入选购方案或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公

35、办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价对比分析表报总经理审批。 3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。 四、办公用品的领取 1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。 2、特殊办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。 五、办公用品的管理 1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 2、各表单至办公室文秘室领取。 六、报销规定及程序 1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销； 2、未经办公室

36、确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金； 3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。 4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳 本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作！ 选购管理制度8 为加强原材料选购的管理，依据决议，结合本公司的实际状况，制定本制度： 一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。 二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。通过考察综合评比，接受相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格接受阶段浮

37、动价。供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。 三 、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。 确定材料选购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，依据合同规定，保证准时供货。对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。 四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。 五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐

38、。 六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。 选购管理制度9 第一章总则 第一条为了规范公司的选购业务,制定询价、议价流程,降低选购成本,确保公司各项物料供应,加强公司物料选购的监督管理,制定本方法。 其次条本方法所称选购包括原辅材料、固定资产、办公用品等选购及劳务选购。 第三条公司的选购部门或选购人员应当依据市场信息做到比质、比价选购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。 其次章选购流程 第四条请购的提出 1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料请购单,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修

39、理配件、劳动爱惜用品、各种日常耗材等; 2、其它各部门所需的办公物品及零星物资选购由综合部负责开立请购单; 3、请购单应注明货物名称、规格、数量、需求日期及留意事项,经主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4、请购单一联自存,二联送交供应链(生产物料)、综合部(办公用品),三联交财务部; 5、交期相同的同属一个供应厂商的物料,请购部门应填具在同一份请购单内; 6、紧急请购时,请购部门应于请购单备注栏注明“紧急”字样。 第五条请购核准权限 1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后,报总经理核准; 2、车间需购买的机修配件、零件,价值在20xx元以下的由车间主任审核后,报生产部经理核

40、准;价值在20xx元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核,报分管副总核准,总经理批准。 3、常用办公用品及物业所需物品请购,由综合部填报请购单,综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在20xx元以上的由综合部经理审核后,报总经理核准。 第六条请购的撤消 1、已开具请购单需撤销请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送供应链或综合部,必要时应先口头通知。 2、选购有关部门接到通知后,立刻停止选购。 3、如遇特殊状况未能准时停止选购时,选购部门应商原请购部门并妥当处理善后事宜。 第七条选购方式 依据本公司实际状况,公司物料选购接受以下三种方式: 1、集中选购公司通用性大宗物料

41、(钢材等),以集中选购较为有利,依定时或定量方案进行选购; 2、合约选购公司经常使用物料,选购部门应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约选购,依定时或定量的方式进行选购; 3、一般选购除1、2以外的零星物料,接受按需选购的方式。 第八条询价、议价 1、选购部门(供应链及综合部)收到经核准的请购单后,除集中选购方式外,选购人员应选择至少三家列入公司合格供应商名录内的供应商进行询价; 2、确属货源紧急、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前款所限; 3、如向特约供应商选购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表; 4、选择询价或选购的对象,应依照直接生产厂商

42、、代理商、经销商的挨次选择; 5、供应商供应报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时,选购人员应商请购部门确认; 6、专业材料、用品或项目,选购部门应会同使用部门共同询价与议价; 7、询价后,如有必要,选购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应留意品质、交期、服务兼顾。 第九条议价原则 有以下状况时,选购部应准时与供应协商价: 1、市场价格下跌或有下跌趋势时; 2、选购频率明显增加时; 3、本次选购数量大于前次时; 4、本次报价偏高时; 5、有同样品质、服务的供应商供应更低价格时; 6、其他有利于公司条件时 第十条定价核准 1、选购人员询价、议价完成后,填写选购询价、议价单(对内使用),随附各供应商回传的选购询价单(对外使用),必要时附上书面说明,呈选购部门负责人审核;选购部门负责人审核时,认为需要再进一步议价时,退回选购人员重新议价,或由经理亲自与供应协商价。 2、单笔选购金额在五千元以下的选购订单,价格由选购部门负责人核准,确定供应商;超过五千元的选购订单,其价格提交总经理