幼儿园财务自查自纠报告.doc

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1、幼儿园财务自查自纠报告幼儿园财务自查自纠报告四篇幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了互相别离、互相制约、互相监视。和大家分享相关的幼儿园财务自查自纠报告参考资料，欢送你的参阅。幼儿园财务自查自纠报告一本年度，我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准，各项收费工程贴合规定，经区物价局、区教育局审核经过。现将展宏幼儿园2022年财务管理自查情景报告如下：一、幼儿园领导高度重视1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员1人。2、园长经常询问财务运行情景和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。3、财务人员能做到当天发生的业务

2、，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。二、强化幼儿园收入收费行为的管理1、严格执行收费管理制度。公开收费工程，公开收费标准，理解老师及家长的监视，统一收费工程，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费工程、进步收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。三、加强财务支出管理1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了互相别离、互相制约、互相监视。四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行1、根据幼儿园工作方案，通盘研究，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教

3、学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册，用卡片进展登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。五、本年度收支情景：1、春季学期：幼儿入园数共20人，学杂费总收：26000元。总支：元。结余：元。2、秋季学期：幼儿入园数共42人，学杂费总收：54600元。总支：元。结余：元。此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进展收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园

4、，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。幼儿园财务自查自纠报告二根据_市审计局关于开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知精神，我局结合自身实际情景，对本单位的财政财务收支情景进展了认真的自查，现就自查情景报告如下：一、健全组织，强化领导为确保此次自查工作顺利进展，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，进取开展自查自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查资料进展自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。三、认真自查，及时自纠按照_市审计局开展年度财政财务收支自查自纠工作的通知的要求，我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情景以及内部

5、财务管理制度的建立健全和执行情景进展了自查。1、我局所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规。2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。5、认真执行标准津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。6、国有资产帐实相符，核算标准，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。8、我局根据本单位实际，建立并施行内部监视和控制制度，相关人员在工作过程中

6、严格遵守规章制度，有效地施行了内部监视和控制。经过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中必需要厉行节省，严格控制接待标准。幼儿园财务自查自纠报告三当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长，如何管好、用好工会经费那么显得尤为重要。现就我县工会财务管理中出现的问题，进展以下自查报告。一、工会财务管理中出现的问题我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进展了一些有益的探究，获得了必须成效，但也存在一些问题，主要表此刻:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;局部区、县工会财务预算管理粗放、预算约束

7、不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计根底工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的开展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。(一)财政划拨工会经费不到位目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。(二)税务代收的覆盖面不够广税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度进步，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的仅有16

8、00多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位仅有600多家，也只到达30%。(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情景证明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达20_%，有的经费支出缺乏预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不贴合会计核算规定，财务管理根底薄弱。(四)财务审批报销制度不够标准有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚

9、。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱(六)人员素质不高，会计根底工作薄弱有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务程度低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员职责意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不标准等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监视和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提早开收据和票据丧失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作开展的需要

10、。二、原因及分析p (一)财政划拨工会经费的问题地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不一样程度地做了一些工作，但由于区、县财政比拟困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。(二)工会经费收缴率不高的问题区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原先多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有方法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务

11、人员每次对代收信息进展手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。(三)财务管理根底薄弱的问题一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，所以，县、区工会财务工作不能适应形势开展的要求。(四)乡镇街道一级工会财务管理问题事业单位财务自查报告三篇各类报告我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。三、对策及提议(一)采取有效措施

12、，进步代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率各区、县及开发区工会要克制地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情景。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局结合下发催拨通知或与稽查局结合检查的方式，催促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的根底上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进展协调，实在将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件各单位领导要实在加强对

13、财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析p 原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的进取性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。爱投数创(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度制度重在管理，管理重在标准。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联络实际建立和完善内部控制制度，建立健全贴合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作程度提议进一步加强对乡镇(街道)工会财务

14、工作的检查指导，根据基层单位的实际情景，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进展标准管理。25人以下的单位及结合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要资料的财务标准化建立达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理程度上台阶。幼儿园财务自查自纠报告四为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面进步财政资金使用效益和财政财务管理程度，从头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完好，根据_市人民政府办公室关于开展全

15、市财务大检查的通知(_20_号)文件的要求，_镇对20_年度财政财务收支及资金管理使用情景进展一次全面的大检查，详细情景如下：一、加强领导，精心组织财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，按照相关财经法规，制定标准了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二、根本情景及自查结论(一)财务机构和人员设置情景1、_镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员_人，其中大学本科学历_人，高中学历_人，有_人具有初级会计职称，不存在

16、会计人员无证上岗，并按规定安排施行继续教育。2、会计岗位设置情景。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证获得填制、财务报告格式完好性贴合标准，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料贴合规定，内部会计监视机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。(二)内部控制制度建立情景1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗

17、位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责方法施行细那么、首问首办职责施行细那么、限时办结制施行细那

18、么。经过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户信息银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进展核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用平安、标准、有效。(三)财政预决算执行及收支情景1、地方财政一般预算收入执行情景。2022年，全年完成一般预算收入_万元，为年初预算数_万元的_%，较上年完成的_万元增收_万元，增长_%。2、地方财政一般预算支出情景2022年，地方一般预算支出_万元，比上年增支_万元，增_%。其中上级专款构成的支出_万元，比

19、上年_万元增支_万元，增_%。3、一般预算平衡情景地方一般预算收入_万元，加上级补助_万元，加上年结余_万元，收入总计_万元;一般预算支出_万元，加上解支出_万元，支出总计_万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余_万元(本年结余_万元)。4、基金收支及平衡情景本年收入_万元(上级专款)，本年安排支出_万元，年末无结余。(四)预算外资金收支情景上年预算外资金结余_元。20_年预算外资金收入_元(一般预算外资金收入_元，统筹资金收入_元)，2022年预算外资金支出_元(一般预算外支出_元，统筹资金支出_元)，年末累计预算外资金结余_元，其中：专项资金结余_元，一般预算外资金结余_元，统筹资金结余_元

20、。(六)自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、进步收费标准等问题。4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。9、无擅自开立、使用账户等问题。三

21、、存在的问题及处理意见(一)会计根底标准化建立中存在以下问题：1、有记账凭证签章不全的现象。2、有记账凭证【摘要】：p 】：不明晰地情景。3、有局部附件单据未盖附件章。4、不注重业务处理的细节。处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计根底工作标准化建立。(二)单位往来款项中存在的问题1、债权债务数额大，性质不清。2、长期挂账，大局部是统管以前构成的。3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。处理意见：对债权债务进展清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。(四)会

22、计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。处理意见：根据实际情景逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。(五)监管中痕迹管理和标准化管理问题1、补助性资金和工程资金的管理中，已按有关要求进展事前、事后公示，但没有注重图片信息的搜集、整理工作，缺少管理痕迹。2、补助性资金和工程资金的监管中，按有关要求已采取不一样形式对主要环节进展监管，但未构成标准的表格材料。处理意见：严格按照财政部关于实在加强乡镇财政资金监管工作的指导意见和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作方法和流程的通知建立标准的监管台账和进展公开公示痕迹资料搜

23、集、整理工作。挺耐读的。财务自查自纠整改报告|财务自查自纠报告范文【精选】财务自查自纠整改报告篇1县卫计局计财股:我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真汲取通报总结的各兄弟单位好的经历，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查寻我院在财务治理中存在的咨询题和破绽，总结经历寻差距，并对检查通报中存在的咨询题统一进展及时整改一、加强专项资金治理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。二、加强迫度治理，及时制订了院财务治理制度，“三公经费”治理制度。建立了以_为组

24、长，_为副组长，_、_、_、_等同志组成的“三公经费”治理领导小组，明确责任，详细分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格操纵“三公经费”的治理制度，专门是对业务招待费的操纵。今年上半年业务招待费比去年同期下落了34%。坚决操纵“三公经费”下落比例。三、严肃财经纪律，标准财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字前方能报销，每张支动身票必须认真填写清楚五要素，即时刻、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。四、严格执行物价政策，成立物价治理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进

25、价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的根底上顺加20%利润。五、加强固定资产治理。已组织专班对各科室财产、器械进展认真的清点盘存，进展逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进展核对，丧失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进展分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。财务自查自纠整改报告篇2A分行:按照_分行20_年一季度会计检查意见书要求，我行由财会部部牵头，组织_分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关咨询题进展了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:一、组织工作2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会

26、计主管例会，_营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进展了详细布置，要求各机构于2月22日将检查觉察咨询题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进展追踪检查。二、整改措施及整改完成情况(一)加强会计业务培训，进步会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不标准。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业完毕后组织集中培训。会计治理部门按照实际需要不定期地对会计人员进展业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏向所带来的误操作，从而进步会计核算质量。财会部

27、总经理牵头组织了兴业银行商业汇票业务会计操作规程和票据业务风险提示的学习，参加人员为各级会计治理人员、_行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项比照制度解读，纠正我行做业务中的偏向，进一步加强了票据业务的操作和治理。各机构定期向财会部报告咨询题库等制度规章的学习情况，财会部按照报送的记录抽查录像，跟踪职员学习的动态，通过季度考试、监视传票质量、会计检查等，落实学习效果。(二)加强会计队伍建立，做好会计人员的梯队培养针对“会计人员缺乏，存在风险隐患”的情况，我行进展了一系列的会计人员调整，充实一线会计职员队伍，加强后备会计人员储藏。详细是，第一步，由B行二级主办

28、c接替z_担任B支行会计主管。Z_调回_分行工作，要紧负责票据治理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进展岗位轮换。此次人员调整是为了充实_营业部会计人员队伍，由老职员带好新兵，并加强柜面票据、账户治理。另外财会部加紧了事后监视岗位人员的聘请，估计近期会计治理人员会增加充实。(三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责“会计档案治理混乱”“现金和重要物品治理存在风险隐患”的咨询题，我行分析p 缘故是由于柜员间职责不清，操作不标准导致的。整改措施是，对营业室人员进展明确分工，进一步健全会计岗

29、位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进展自查和改良，觉察咨询题，及时解决。详细为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连接性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，幸免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进展把关，提出意见建议，并照此分工进展会计监视检查。(四)优化改革柜面流程，强化各项制度施行细那么的建立目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此咨询题我行采取的措施是，按照兴业银行会计内控要点、必知必会、综合业务核算操作规程等的要求来确定。制定会计治理

30、制度施行细那么，本着保证会计工作有序进展，科学合理，便于操作和执行的原那么。全面标准文单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的施行细那么和操作流程，会计工作才能幸免出现纰漏和风险。近期财会部下发了关于加强会计治理工作的通知对风险监测信息回复要求、会计治理、业务操作提出了要求。修订了现金治理施行细那么对现金治理、查库治理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了印鉴卡领用、出售、建库治理操作流程，对印鉴卡使用治理流程进展了标准，(五)进步会计治理人员素养，加强会计业务检查监视针对“检查咨询题整改不到位”“屡查屡犯咨询题严峻”、“大额及对账业务不标准”等咨询题，我行分析p 了存在咨询题的缘故

31、。要紧是由于会计治理人员没有严格履行审核和监视的职责，审查力度不够。下一步工作中会计治理工作要求:一是检查突出重点;二是违法必究。突出重点，就是要集中力量深化检查，重点打破，幸免做外表文章，幸免查而不处、不了了之。违法必究，是检查工作的关键环节。检查工作的落实，关键在于要严格执行:关于咨询题责任人，一是通报。二是罚款。三是行政处分。各级会计治理人员要严格要求自己，紧跟制度规章更新的步伐，做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监视，幸免以罚代管的工作方式，将监视重心前移。(六)整改完成情况本次检查中觉察的大多数咨询题都已按要求整改完毕，一户专用账户“_”由于需要客户配合重开财政

32、五联单，正在积极整改中。关于“对20_年11月起开立的结算账户进展机构信誉代码证的核对并留存复印件。”的情况，已对11月份以来开户的单位逐个打 联络，目前还有20个账户没有提供机构信誉代码证。三、处分情况_分行给予相关人员处分如下:各罚款100元。 财务自查自纠整改报告篇3为进一步加强财政资金治理，严肃财经纪律，全面进步财政资金使用效益和财政财务治理程度，从头上治理违法违纪行为，确保财政资金平安完好，按照_市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知(_20_号)文件的要求，_镇对2022年度财政财务收支及资金治理使用情况进展一次全面的大检查，详细情况如下: 一、加强领导，精心组织财政所及时向

33、政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，按照相关财经法规，制定标准了检查程序、检查时刻及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。二、差不多情况及自查结论(一)财务机构和人员设置情况 1、_镇单独设置会计机构，执行行政单位会计制度、事业单位会计制度，有会计人员_人，其中大学本科学历_人，高中学历_人，有_人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排施行教育。2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案治理岗位、微机治理(核算)岗位、出纳岗位。3、会计核

34、算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证获得填制、财务报告格式完好性符合标准，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监视机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。 (二)内部操纵制度建立情况1、岗位职责。按照上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金治理岗位职责;基建财务治理岗位职责;统计评价治理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基

35、金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案治理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机治理岗位。2、治理制度。治理制度有印章治理制度;会计档案治理制度;账户和银行对账治理制度;资金收入、支出治理;资金申请、审批、核销、结账治理;专项资金治理制度;政府采购治理;财务公开制度;固定资产治理;教育经费及农村义务教育经费使用治理;行政咨询责方法施行细那么、首咨询首办责任施行细那么、限时办结制施行细那么。通过财务治理规定、内部操纵会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴

36、和转账、现金支票分不保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进展核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用平安、标准、有效。 (三)财政预决算执行及收支情况1、地点财政一般预算收入执行情况。2022年，全年完成一般预算收入_万元，为年初预算数_万元的_%，较上年完成的_万元增收_万元，增长_%。 2、地点财政一般预算支出情况2022年，地点一般预算支出_万元，比上年增支_万元，增_%。其中上级专款形成的支出_万元，比上年_万元增支_万元，增_%。 3、一般预算平衡情况地点一般预算收入_万元，加上级补助_万元,加上年结余_万元，收入总计_万元;一般预算支出_万元，加

37、上解支出_万元，支出总计_万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余_万元(本年结余_万元)。 4、基金收支及平衡情况本年收入_万元(上级专款)，本年安排支出_万元，年末无结余。 (四)预算外资金收支情况上年预算外资金结余_元。2022年预算外资金收入_元(一般预算外资金收入_元，统筹资金收入_元)，2022年预算外资金支出_元(一般预算外支出_元，统筹资金支出_元)，年末累计预算外资金结余_元，其中:专项资金结余_元，一般预算外资金结余_元，统筹资金结余_元。 (五)自查结论1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入咨询题。2、无擅自占用、使用和处

38、置国有资产等咨询题。3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、进步收费标准等咨询题。4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等咨询题。5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等咨询题。 6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等咨询题。 7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等咨询题。8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等咨询题。 9、无擅自开立、使用账户等咨询题。三、存在的咨询题及处理意见(一)会计根底标准化建立中存在以下咨询题: 1、有记账凭证签章不全的现象。 2、有记账凭证【

39、摘要】：p 】：不明晰地情况。 3、有局部附件单据未盖附件章。 4、不注重业务处理的细节。处理意见:从学习、制度、检查等方面进一步加强会计根底工作标准化建立。 (二)单位往来款项中存在的咨询题1、债权债务数额大，性质不清。 2、长期挂账，大局部是统管往常形成的。 3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。 处理意见:对债权债务进展清理，区不性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。 (三)工程治理中合同治理、招投标、工作监理治理薄弱。 处理意见:加大工程治理的学习、宣传、加强监管力度。 (四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为

40、手工记账。处理意见:按照实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统治理制度。(四)监管中痕迹治理和标准化治理咨询题1、补助性资金和工程资金的治理中，已按有关要求进展事前、事后公示，但没有注重图片信息的搜集、整理工作，缺少治理痕迹。2、补助性资金和工程资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对要紧环节进展监管，但未形成标准的表格材料。处理意见:严格按照财政部关于实在加强乡镇财政资金监管工作的指导意见和财政部关于印发乡镇财政资金监管工作方法和流程的通知建立标准的监管台账和进展公开公示痕迹资料搜集、整理工作。“学校方案下学期英语教研组方案”学校工作方案别详一、指导思想：在教务处的领

41、导下，团结奋斗，协调好各备课组间的关系。仔细学习新的教学大纲，稳固进展爱校爱生、教书育人，富有进取精神、乐观积极向上的融洽的教研新风貌，在上届中招获得良好成绩的根底上，为把我组的教研程度进步到一具新的台阶而努力奋斗。 二、奋斗目的：1、开展学习新大纲的活动，稳步扎实地抓好素养教育；2、加强教研治理，为把我组全体老师的教学程度进步一具新层面而奋斗；3、协调处理好学科关系，在各备课内积极加强集体备课活动，在教学过程中要求各备课组按照五个一要求，做好教研工作，即统一集体备课，统一内容，统一进度，统一作业，统一测试。4、配合各备课组，搞好第二课堂活动，把创新教育理念灌输到教书育人的过程中。 三、详细措

42、施：1、期初及期中后召集全组老师会议，布置教研活动安排及进展新大纲学习； 2、降实各备课组教学进度表及教学打算； 3、有的放矢地开展第二课堂活动 初一年组织学生单词竞赛；初二年组织学生进展才能比赛；初三年组织学生进听力比赛；其中初一年有条件的话多教唱英文歌曲，培养学生学习英语的兴趣，含介绍英美文化背景常识。4、各备课组降实好课外辅导打算，给学有余力的局部学生制造条件，积极备战英语奥赛。5、要求各科任老师，积极主动及时地反应教情学情，并提出整改意见，指出努力方向； 6、针对别同年段学生的别同表现，注意做好学生的思想教育工作，寓思想教育于教学工作中；7、降实本学期教研听评课工作安排。对于我写作有很大的借鉴。第 29 页 共 29 页