投资审计工作总结及工作计划.doc

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1、投资审计工作总结及工作计划一、20_年工作总结20_年建设项目审计工作紧密围绕公司“大连接”战略及“一体两翼”发展策略，创新管理模式，优化审计流程，提升建设项目审计效率及质量，促进加强工程全过程管理和风险防范。1、造价审计严控公司投资风险通过预算、结算、竣工决算三类建设项目审计，防范投资风险，并开展全过程跟踪审计，促进建设部门加强工程全过程管理。20_年1至10月，建设部门送审项目共_个，送审金额_亿元。审定项目_个，审定金额_亿元，平均审减率高于全省平均水平；建设部门送审_个投资项目，投资金额_亿元，年内全部完成并发布竣工决算审计报告；开展_全过程跟踪审计，审计总金额_亿元，提出审计事项_个

2、，均获得业务部门认可并纳入整改计划。2、多管齐下实现审计提质增效一是加大协同，积极配合工程线条超长项目清理，持续缩短造价审计时长。截至20_年11月，现场勘查_次、三方对数_次、四方会议_次，_个长期未定案项目审定时长比往年提速18.49。二是通过嵌入式风险防控机制及后评估项目，持续提升造价审计质量。截至20_年11月，组织造价审计机构签署廉政承诺书_份，廉洁风险关键职位每季度开展面谈9次；通过后评估项目，对20_年4月-20_年9月审结的_个建设项目进行检查（抽检占比6.94），涵盖基建工程、通信工程、网络维护以及物业维修项目，涉及_个造价审计中介机构。 二、存在的短板与困难1、省公司建设项

3、目审计新系统将于20_年1月正式使用，目前待办工单目录未呈现流程环节、影响按优先顺序及时处理，报表数据输出等功能有待完善，影响审计工作效率。2、20_年省公司集中管理成本类送审项目后不再划拨内审线条成本类审计费，部分归属历史审计合同的长期未定案项目，审定后需支付成本类审计费，存在超管控金额风险。 3、集团公司工程管理攻坚行动对审计时效性要求高，送审资料完整性、单价和工作量核定存在争议，建设部门对审计时长、流程环节的预期，与实际情况存在一定差异，影响审计服务满意度。三、20_年计划新的一年，我们将抓住投资审计服务转型机遇，进一步优化信息化支撑手段，开展大数据分析p 监测，同时强化嵌入式风险防控，

4、为建设部门做好服务支撑，有效防范公司运营风险。1、立足投资审计服务转型，做好建设项目服务支撑对外加强与省公司内审部关于建设项目审计管理新系统专项沟通，在后续系统功能与优化中，重点解决待办工作分类、部分审计环节并行、报表数据输出等难题。对内借鉴省公司及其他地市公司先进经验，推动建设部门整合建设项目，合理压缩送审项目数量；开发送审排队系统，优化资料交接流程，缩短等待时长，更好的支撑建设部门项目送审。2、聚焦投资审计管控效能，确保建设项目风险防范一方面，通过更加精细化的管理手段，提升造价审计管控效能。进行大数据分析p 监测，精准定位造价审计全流程难点、痛点、风险点，制定有效措施解决短板问题；对造价审计质量进行持续后评估，监控造价审计事务所持续整改；严格执行嵌入式风险防控举措，防范廉洁风险。另一方面，定期组织建设部门和造价审计事务所参加制度规范、审计流程、系统操作、典型案例等方面的学习培训，建立统一的沟通平台，改善沟通效果、提升审计服务满意度，确保公司运营风险。第 2 页 共 2 页