集团有限公司2021年审计工作总结.doc

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1、集团有限公司2021年审计工作总结资博集团有限公司20_年审计工作总结20_年，我公司内部审计工作在公司党委、纪委的直接领导下，纪检监察审计部坚持以 “三个代表”重要思想和科学发展观为指导，坚持“以市场为导向，以提高经济效益为中心，以服务企业经营管理为目标”，结合公司实际，紧紧围绕公司经营管理中的热点、重点问题认真开展各项审计工作，在规范企业经营行为、强化经济监督、履行审计职能、提高经济效益等方面取得了一定成绩。20_年我们按照审计工作计划，认真贯彻落审计法、审计署关于内部审计工作规定和集团公司内部审计规定，正确履行各项职能，扎实有效地开展内部审计工作。20_年内部审计计划共安排审计7项，实际

2、完成7项，计划完成率100.现将20_年的工作开展情况总结如下：一、20_年的主要工作（一）加强审计培训，强化理论学习，提高技能，为全面完成审计任务打下坚实基础。为保证审计工作的顺利开展，20_年，公司及时充实了纪检监察审计人员，20_年4月从公司财务部、工程部抽调相关人员参加了四川省内部审计协会组织的内审人员培训，为内审人员提供了与同行交流学习的机会。使内部审计人员的素质得到系统性提高。基本能适应公司内部审计工作的需要，为今后扎实有效的开展审计工作打下了坚实的基础。（二）、完善审计相关流程，提高审计工作规范性。今年以公司创建标准化流程为契机，对内部审计工作流程进行了全面梳理，绘制了内部审计工

3、作流程图，规范了各流程的工作任务，制订了标准化审计文书，提高了审计工作的规范性。（三）不断创新审计工作模式和方法，增强审计工作效果，实现审计目标。今年我们严格遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导集团公司内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现了内部审计为单位目标而服务的思想理念。推进了内部审计全面转型发展，通过探索以完善企业内部控制为重点的管理审计，促进了企业体制创新、机制创新和管理创新，探索出了适合本企业内部审计的新模式和新方法，促进了企业又好又快发展。（四）围绕公司中心工作，积极主动开展内部审计工作。20_年，我们开展审计项目四个，重点关注法律法规

4、、规章制度执行情况，内部控制体系及制度的完善与执行情况，各项费用支出的合法性、合理性、合规性的执行情况。撰写审计报告5份，提出审计建议二十余条，均被管理层采纳，我们对审计中发现的问题进行了跟踪审计，保证了审计工作的效果，规范了企业管理行为，为领导决策奠定了基础。二、存在的主要问题：1、审计工作任务多、难度大、覆盖面广，而专业审计人员缺乏，审计任务与审计力量的矛盾相对突出，缺乏多方面审计人员，尤其缺乏预算方面的人员，难以做到“全面审计”的要求，审计质量得不到保证。2、公司推行的项目管理尚待完善，各职能部门关系等还需进一步理顺，工程项目审计还缺乏一定的工作经验和方法。三、20_年工作设想：20_年

5、公司面对企业生产经营迅速扩张，项目管理进一步深化，公司施工项目点多线长的新形势，公司纪检监察审计部将努力坚持以党的十八大精神为指导，以企业经济效益为中心，坚持全面审计，突出重点，强化监督，防范经营风险，重视服务的工作思路，为企业可持续发展提供有力保障，1、积极探索多种内部审计途径，继续加大对在建工程项目的审计力度，随着项目管理的不断推进，公司纪检监察审计部将把对工程项目的过程审计摆在突出位置，加强对新开工的工程项目前期的合同把关、中期的过程控制和工程竣工审计，从头参与，在项目可行性论证、资金来、预期效益等方面进行审计，及时发现项目施工管理过程中各个环节可能出现的问题，采取有效措施，强化项目成本

6、控制，降低工程成本，提高经济效益。2、紧紧围绕公司生产经营开展经济效益审计，重点对被审计单位经济活动的经济性、效率性和效果性进行审计评价，促使项目管理部门不断提高管理水平。3、坚持依法审计，健全内部审计规章制度，我们将继续加强制度建设，结合审计工作面临的新形势和新任务，根据公司的实际情况，制订补充相关制度办法，不断完善公司审计工作的规章制度体系。4、做好审计反馈和后续审计工作，提高审计效果。要建立审计落实反馈制度，充分利用审计成果，发挥审计监督和服务的双重职能，加强管理，堵塞漏洞，实现审计成果的有效转化。5、除搞好财务收支审计、单位负责人任期经济责任审计、工程结算（决算）审计等日常审计工作外，要集中力量，继续重点开展货币资金、工程和物资采购招标方面的内部控制审计，继续选择经济效益较好和较差的两个单位开展经济效益审计，全面开展各分子公司各收费流程和自有资金审计。20_年12月3日/第 3 页 共 3 页