2021有关纪律教育学习心得体会.doc
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1、2021有关纪律教育学习心得体会 通过这短暂的学习,我深深感受到大行的风范,他们拥有完备的制度,功能强大的业务处理系统,严格的内部控制机制,深入人心的风险防范意识,同时也深深体会到我们与专业银行的差距,特别是面对哈密联社这个重灾区,深感担子更重,责任更大。体会如下:(一)科学合理的劳动组合,有效的内部控制机制。按照效率和控制原则科学地设置岗位。根据工作需要工行营业网点岗位设置为网点主任,总会计,营业经理,业务主办,业务经办,客户经理及大堂经理等岗位,岗位设置上坚持业务分离原则:1是业务操作人员与市场营销人员分离。凡从事产品营销、业务拓展、客户外勤服务等市场营销和咨询营销的人员不得直接代为客户办
2、理凭证传递、账务记载、对账等具体柜面业务。2是重要业务岗位分离。资金汇划、辖内往来、人行电子联行往账业务的录入及账务记载柜员与复核柜员两分离;票据交换传递人员、记账、复核人员三分离;构成有效支付要素的印、押、证分离。如:汇票专用章、银行汇票、密押(压数机),汇票专用章、银行承兑汇票,辖内往来专用章、辖内往来报单、密押,银行本票专用章、银行本票,业务公章、单位定期(通知)存款证实书(包括存单),业务公章、协议存款通知书,业务公章、异地资金紧急汇划通知书、密押等必须做到分管分用;电传、密押、业务柜员三分离;金库管库员与柜面业务相分离等。3是操作与授权分离。严格按照事权划分原则办理业务。所有业务先由
3、业务经办处理,重要业务由业务主办、(营业经理)业务主管按规定权限进行授权,业务经办、业务主办、业务主管不得相互兼职。特殊情况需业务主办、业务主管具体办理业务或顶岗替班的,本人不可为经办的业务授权(包括手工处理的签批业务)。落实岗位责任制,建立岗位责任制度,明确每个岗位人员所在岗工作内容、工作职责,责任落实到人。各岗位之间职责分明,权限明确,有所为而有所不为,建立起相互配合,内外联动,相互制约,层次清晰这样一个良好地事前和事中内部控制体系,有效地防范和控制了风险地发生。“四群”教育制度是指在各级干部中开展群众观点、群众路线、群众利益、群众工作教育的制度。开展“四群”教育的形式主要是与推进党务政务村务公开、推进民主科学决策相结合,与知民情、解民忧、办实事、保稳定、促发展、建和谐相结合,与转变干部作风、改进工作方法相结合,采取集中辅导、案例教育、党校培训、警示教育、专题讨论、民情体验、中心组学习、专题学习生活会和干部直接联系群众等形式进行。教育内容主要是围绕“访民情、抓落实、办实事、强组织、谋发展、促和谐”六项任务,把理论教育与实践锻炼紧密结合,教育引导各级干部进一步践行全心全意为人民服务宗旨,密切党同人民群众的血肉联系感谢您的阅读,祝您生活愉快。第 2 页 共 2 页
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